【文章內(nèi)容簡介】 、產(chǎn)品和服務(wù)。（1）環(huán)安部組織識別、確定公司適用的法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求內(nèi)容，并建立獲取這些要求的渠道； （2）環(huán)安部組織有關(guān)部門對獲取的法律法規(guī)及其他要求就行評價，確定其適用性，并傳達(dá)到相關(guān)部門； （3）公司在建立、實施并保持其管理體系時必須考慮這些合規(guī)性義務(wù)。 （4）對本公司適用的法律法規(guī)及其他要求，根據(jù)時效性和適用性，由環(huán)安部組織相關(guān)部門不斷更新，建立記錄并妥善保存； （5）管理者代表組織環(huán)安部對重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險、履行合規(guī)性義務(wù)，識別控制風(fēng)險和機遇進(jìn)行策劃，并把策劃的措施融入公司的業(yè)務(wù)過程，定期評價其有效性。（6）支持性文件：TZ/QEO238 《合規(guī)性評價控制程序》 應(yīng)對措施 公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施，并把相關(guān)措施整合到管體體系的程序文件當(dāng)中，通過顧客調(diào)查、內(nèi)部審核、管理評審等評價相關(guān)措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。a) 總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，管理者代表根據(jù)公司的管理目標(biāo)，對其進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制；b)組織在建立與評審管理目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律法規(guī)與其它要求，它自身的環(huán)境因素與危險源、可選技術(shù)方案、運行、經(jīng)營要求及相關(guān)方的觀點，同時這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致；c) 當(dāng)管理目標(biāo)需要修改時，相關(guān)部門提出修改意見，報管理者代表，由其提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改；d) 管理者代表組織相關(guān)部門對目標(biāo)的達(dá)到情況進(jìn)行監(jiān)督考核，包括公司目標(biāo)及其職能、層次、過程目標(biāo)的統(tǒng)計考核方法，實現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施、需要的資源、由誰負(fù)責(zé)、何時完成、如何評價結(jié)果等。有關(guān)內(nèi)容見TZ/QEO206《方針、目標(biāo)（指標(biāo)）及管理方案控制程序》及附錄G《目標(biāo)（指標(biāo)）分解表》 變更的策劃 當(dāng)本公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，將有條不紊的進(jìn)行策劃和實施，以保證管理體系各過程的正常運行，保證管理體系作為一個有機整體的系統(tǒng)性和完整性，使管理體系在變更中和變更后能夠持續(xù)有效。本公司在管理體系變更進(jìn)行策劃和實施時，會考慮： a） 變更的目的及其潛在后果，包括風(fēng)險及其控制措施； b） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性； c） 資源的可獲得性； d） 責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 7 支持 資源 總則 本公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。在確定并提供資源時，會考慮： a) 分析、評估現(xiàn)有內(nèi)部資源，即根據(jù)客戶的要求、產(chǎn)品的特點和規(guī)模確定需要哪些資源； b) 確定在現(xiàn)有資源基礎(chǔ)上需增加哪些資源，以及哪些資源需要從外部供方獲得。 人員 本公司確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并運行和控制其過程，辦公室編制《人力資源控制程序》，并組織實施。 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動的所需的設(shè)施包括：a)辦公和生產(chǎn)場所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施b)機械、工具、設(shè)備、測量儀器、軟件、或其它設(shè)備c)計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件系統(tǒng)。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必要的設(shè)施并及時傳遞有關(guān)信息，有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由將使用部門提出申請，經(jīng)專門的授權(quán)人進(jìn)行審批。 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)生技部定期對設(shè)施的完好程度進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、維修，確定處于完好狀態(tài)。各部門及人員正確使用所配置的計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件系統(tǒng)，做好日常維護(hù)。 過程運行環(huán)境公司對工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識別、確認(rèn)和管理。并提供符合要求的工作環(huán)境，以免職業(yè)病及工傷事故的發(fā)生，保證各級人員的身心健康以及工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全等符合要求 。各部門負(fù)責(zé)保持其辦公產(chǎn)所的環(huán)境衛(wèi)生，定期整理、清掃，按規(guī)定投放垃圾。 生產(chǎn)區(qū)環(huán)境a) 噪聲排放各生產(chǎn)車間按TZ/QEO219《粉塵、噪聲控制程序》執(zhí)行；b) 生活污水管理理由各生產(chǎn)車間按《廢水管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；c) 各生產(chǎn)車間依據(jù)有關(guān)國家規(guī)定安全操作規(guī)定和規(guī)程組織生產(chǎn)，配備防護(hù)用品， 使用安全防護(hù)設(shè)施。執(zhí)行《安全生產(chǎn)控制程序》d) 公司應(yīng)配備使員工達(dá)到預(yù)防安全事故應(yīng)有設(shè)備、設(shè)施和用品；e) 易燃易爆化學(xué)品執(zhí)行《化學(xué)品控制程序》；f) 生技部應(yīng)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全現(xiàn)狀的檢查； 工作氛圍為員工營造主動參與的氛圍，鼓勵員工參與多種形式的群眾性活動，提供必要的資源，并對活動成果進(jìn)行評定、認(rèn)可，提高員工參與的程度和積極性。 監(jiān)視和測量資源 品管部制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，為監(jiān)視和測量資源符合監(jiān)視和測量活動的要求提供有效證據(jù)。a) 根據(jù)生產(chǎn)工藝檢驗任務(wù)和要求的準(zhǔn)確度，由品管部負(fù)責(zé)選擇適用的、具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測量設(shè)備；b) 用于環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)控設(shè)備, 安全環(huán)境部應(yīng)按“監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃表”規(guī)定，定期送法定計量機構(gòu)進(jìn)行周期檢定；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的監(jiān)視和測量設(shè)備，品管部應(yīng)按“監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃表”規(guī)定，定期送法定計量機構(gòu)進(jìn)行周期檢定。（無標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)編寫自校規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)）c) 品管部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識，編號、校準(zhǔn)有效期及校準(zhǔn)人，標(biāo)識由專人保管、發(fā)放，防止濫用；d) 品管部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)記錄，若顧客有要求時，在按要求可以提供的場合，本公司提供相關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備資料，以證實監(jiān)視和測量設(shè)備是適宜的；e) 本公司應(yīng)提供并確保監(jiān)視和測量設(shè)備有適宜的環(huán)境條件；f) 有關(guān)使用部門應(yīng)確保監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、防護(hù)、貯存和使用期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；g) 因調(diào)整不當(dāng)或其他原因造成監(jiān)視和測量設(shè)備失控或失效，要對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并做好記錄，并對設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?；h) 監(jiān)視和測量設(shè)備由專人負(fù)責(zé)日常維護(hù)，以確保能夠持續(xù)適合其用途。注：當(dāng)試驗硬件作為檢驗手段時，應(yīng)在使用前進(jìn)行校驗。 組織的知識 由行政辦對知識的識別、收集、整理、發(fā)布、使用、分享、評估和更新進(jìn)行管理。本公司確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。本公司保存這些知識，并在需要范圍內(nèi)可得到。知識的來源包括內(nèi)部和外部兩方面。a）內(nèi)部來源有：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得的知識、從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等 b）外部來源有：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識等 各部門應(yīng)注重收集匯總這些知識，作為培訓(xùn)的內(nèi)容，并在公司內(nèi)部分享這些知識，由行政辦不定期收集匯編這些知識，可行時，編制文獻(xiàn)目錄，并及時更新，并使公司有關(guān)需要的人員能夠獲得。 能力 本公司行政辦建立并實施《人力資源控制程序》，確保： a) 影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的員工具備工作所需的能力； b) 根據(jù)員工的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷安排工作，以確保其能夠勝任； c) 通過實施《人力資源控制程序》，確保員工獲得所需的能力； d) 保留員工教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷方面的記錄，作為人員能力的證據(jù)。 對不能適應(yīng)崗位要求的人員可采取的適當(dāng)措施，包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，對且具有較強的技術(shù)或管理專業(yè)知識的工作可聘請外部專家等。 公司每年根據(jù)管理需要確定培訓(xùn)的項目，編制培訓(xùn)計劃加以實施， 各部門根據(jù)本部門工作的需要，可向培訓(xùn)主管提出培訓(xùn)需求，或在公司的許可后，自行聘請外部專家進(jìn)行培訓(xùn)，公司內(nèi)部培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容規(guī)定培訓(xùn)時間、評價方式等。 培訓(xùn)的實施結(jié)果應(yīng)保留實施的證據(jù)。 意識 本公司通過實施《人力資源控制程序》等有效措施，對員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識方面的培養(yǎng)，使員工： a) 理解公司的管理方針，并意識到個人崗位的活動與實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針緊密聯(lián)系，以及如何為之做出貢獻(xiàn)； b) 了解與其相關(guān)的管理目標(biāo)，并知道應(yīng)用什么方法、應(yīng)做出何種努力才能實現(xiàn)管理目標(biāo)； c) 了解自己的工作對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； d) 知道不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。 每次的內(nèi)部審核或檢查，均應(yīng)對上述內(nèi)容進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果作為人員綜合能力評價的主要依據(jù)之一。 溝通 公司編制并實施《信息交流控制程序》，建立有效的信息交流與溝通渠道，應(yīng)策劃：a) 溝通內(nèi)容；b) 溝通時間； c) 溝通對象； d) 溝通方式； e) 溝通負(fù)責(zé)人。確保內(nèi)、外部信息得到及時、有效地傳遞和交流。 內(nèi)部溝通 公司通過例會、簡報、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式，交流與管理體系有關(guān)的各種信息，用以確保不同部門之間及不同人員之間就管理體系過程及其有效性的溝通。公司確定的主要溝通過程包括：a) 由總經(jīng)理組織部門負(fù)責(zé)人不定期召開經(jīng)理辦公會，主要決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展、質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營、人事、環(huán)保、安全等有關(guān)重大事項；b) 由分管領(lǐng)導(dǎo)組織召開的周、月例會，主要內(nèi)容為部門的主要績效指標(biāo)及重點工作完成情況；c) 由生產(chǎn)部主持召開生產(chǎn)周例會，落實生產(chǎn)計劃的完成，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中存在的問題，確保合同交付期的實現(xiàn)；d) 由各部門組織內(nèi)部會議，主要內(nèi)容為本部門質(zhì)量、環(huán)境、安全管理有關(guān)的主要事宜、部門階段性工作目標(biāo)和工作計劃、傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)及重要會議的精神、管理體系運行中出現(xiàn)重大不符合項的原因分析等；e) 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的首末次會議，對管理體系運行情況進(jìn)行溝通，提出改進(jìn)和糾正措施的實施要求；f) 各班組每天組織召開班前班后會，主要內(nèi)容：總結(jié)上一班的工作完成情況；存在的問題，需要注意的事項等，當(dāng)天的工作要求，設(shè)備，環(huán)境維護(hù)情況，安全隱患，解決問題的措施以及跟蹤控制的要求，與其他班組配合的有關(guān)事項，工序之間產(chǎn)品質(zhì)量互檢、把關(guān)的團隊協(xié)作要求等；g) 生產(chǎn)部門通過生產(chǎn)日報、周報傳遞相關(guān)生產(chǎn)任務(wù)的進(jìn)展情況；h) 文件、通知、記錄的傳遞；i) 通過網(wǎng)絡(luò)和微信傳遞有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動的簡況等。內(nèi)部溝通的重要事項，會議記錄、會議決議的實施、檢查的證據(jù)應(yīng)保留。 外部溝通a) 公司新項目的建設(shè)、改建擴建、技術(shù)改造需要和當(dāng)?shù)卣毮懿块T溝通的有關(guān)事項，由公司辦公室統(tǒng)一安排聯(lián)系，組織申報資料，聯(lián)絡(luò)安排現(xiàn)場查看等事宜；b) 顧客的溝通有銷售部門負(fù)責(zé)實施；c) 安環(huán)部負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、安監(jiān)部門以及消防部門溝通相關(guān)事宜；d) 管理體系認(rèn)證的有關(guān)事項由品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系安排；e) 行政辦負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)辦公部門的溝通，有關(guān)公司的與社區(qū)活動的有關(guān)事宜；f) 品管部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品檢測機構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系，確定產(chǎn)品檢測有關(guān)事項，負(fù)責(zé)與計量器具檢測部門聯(lián)系，強制性檢測設(shè)備的檢定適宜；g) 品管部協(xié)同銷售部門現(xiàn)場處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；h) 工程部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)設(shè)備提供方聯(lián)系設(shè)備維護(hù)和設(shè)備保養(yǎng)的技術(shù)問題，需要來公司處理設(shè)備問題的接待和日程安排相關(guān)事宜；i) 由財務(wù)室與當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門進(jìn)行溝通有關(guān)按章納稅有關(guān)事項；j) 行政辦會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厣绫２块T溝通有關(guān)統(tǒng)籌保險以及勞動仲裁的有關(guān)事項；k) 采購部負(fù)責(zé)與外部供方的交流與溝通，溝通的主要事項包括、外部提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況、業(yè)績評價的結(jié)果、需要改進(jìn)的事項、不合格產(chǎn)品的處置意見；l) 其他外部溝通的事項有公司確定溝通的負(fù)責(zé)部門、時機、內(nèi)容、溝通的方式以及需要保留的溝通證據(jù)。 相關(guān)部門對已溝通的重要事項，必要時，應(yīng)當(dāng)保留溝通結(jié)果的適當(dāng)證據(jù)，以證實溝通的重要事項已經(jīng)得到處理和解決。 成文信息管理手冊 總則程序文件 為確保管理體系的有效運行，本公司按照質(zhì)量、作業(yè)指導(dǎo)書環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求建立文件化的報告、表格等管理體系。本公司管理體系文件包括4個層次，如右圖所示：a) 管理手冊 闡述企業(yè)的管理方針、目標(biāo)，概括性、原則性、綱領(lǐng)性地描述管理體系；b) 程序文件：程序文件是質(zhì)量手冊的展開和具體化，使得質(zhì)量手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。程序文件規(guī)定了執(zhí)行管理活動的具體方法，內(nèi)容包括：活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地以及如何做；如何對活動進(jìn)行控制和記錄。本公司程序文件清單見附錄3。c) 作業(yè)指導(dǎo)書：本公司使用作業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。d) 報告、報表：用以記錄活動的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果，為體系運行提供查詢和追蹤依據(jù)。本公司編制文件時，遵循下列基本要求：a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)明確要求形成文件信息的地方，本公司一定會形成文件信息；b)本公司根據(jù)自身產(chǎn)品、服務(wù)及過程的實際情況會增加形成文件的信息；c)體系文件的各個層次間、文件與文件之間做的層次清楚、接口明確、結(jié)構(gòu)合理；d)文件符合公司的實際情況，易于理解并有良好的適應(yīng)性和可操作性；e)文件中需要引用其他文件時，注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，本公司按照《文件控制程序》的相關(guān)要求，做好：： a)標(biāo)識和說明，如：標(biāo)題、編號、部門識別、版本標(biāo)識、分類標(biāo)識、日期、作者、索引編號等； b)格式和媒介，格式如：書面文件、視頻、圖像等；媒介如：紙質(zhì)、電子格式等c)評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 成文信息的控制 本公司按照《文件控制程序》等有關(guān)要求對形成文件的信息進(jìn)行控制，以確保： a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得； b）予以妥善保護(hù)，防止泄密、誤用或殘損。 為控制形成文件的信息，實施下列文件控制活動： a) 文件的分發(fā)、訪問、檢索和使用； b) 文件的存儲和防護(hù)，確保文件清晰可讀、便于存取、檢索與使用； c) 文件的變更控制（比如版本控制）； d) 文件的保留和處置。 本公司按照《文件控制程序》等有關(guān)要求對外來文件識別、收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、標(biāo)識、發(fā)放、使用、評審、更新