【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 請(qǐng)》交質(zhì)量部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制，各部長(zhǎng)審批，交公司辦備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《文件銷毀申請(qǐng)》 23 管理職責(zé) 管理承諾 1. 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理 和加氣站的 承諾和實(shí)施的 活動(dòng)。 2. 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立 、建全 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主管管理職責(zé)。 副總經(jīng)理配合總經(jīng)理負(fù)責(zé)各自分管的職責(zé)。 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向公司內(nèi) 傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； （ a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量 和服務(wù) 意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； （ b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量和服務(wù) 的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； （ c） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種 方式使全體員工都能樹立質(zhì)量 和服務(wù) 意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求 24 和法律 法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和 期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)， 安全第一，預(yù)防為主；安全 充裝，保質(zhì)保量；以誠(chéng)相待，客戶滿意 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足（ a）公司必須滿足法律法規(guī) 25 及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ b）顧客的期望和需求 、法律 法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司 轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求， 編制下列文件： 質(zhì)量方針 \ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 程序 \ 職責(zé)和權(quán)限 \ 管理評(píng)審控制程序 . 關(guān)注顧客 目的 明確要求公司總經(jīng)理在公司中關(guān)注顧客，增強(qiáng)顧客滿意的理念。 范圍 適用于從顧客需求得到確認(rèn)直到滿意的過程。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客的需求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保滿足顧客 要求，達(dá)到顧客滿意。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并向公司員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，責(zé)成供銷部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接溝通，識(shí)別和確定顧客的需求和期望。 26 公司辦、生產(chǎn)安全部 門 同相關(guān)顧客進(jìn)行交流，收集顧客投訴意見進(jìn)行分析，識(shí)別和確定顧客的需求和期望。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)本公司具體的要求，包括產(chǎn)品、過程的要求和質(zhì)量管理體系等方面的要求。 總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)部適當(dāng)層次上進(jìn)行溝通，調(diào)配公司資源，以使轉(zhuǎn)化成的要求得到實(shí)現(xiàn)和滿足。 顧客的需求和期望及法律 法規(guī)的要求會(huì)隨時(shí)間和環(huán)境變化而不斷變化，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及所建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之調(diào)整和更新，并保持持續(xù)的改進(jìn)。 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 質(zhì)量方針 1. 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 安全第一，預(yù)防為主； 安全 充裝，保質(zhì)保量 ； 以誠(chéng)相待 ，客戶滿意。 氣瓶充裝 ,保質(zhì)保量 :公司主要從事 車用天然氣 氣瓶的充裝作業(yè) ,是公司 經(jīng)營(yíng) 服務(wù)活動(dòng)的綜旨。 批批產(chǎn)品，追求更 27 好：公司 生產(chǎn)的每一批氣體產(chǎn)品，都力求做到質(zhì)量和售后服務(wù)更好，以滿足顧客的期望。以誠(chéng)相待，客戶滿意：公司的每一位員工要將顧客向“上帝”一樣來對(duì)待，以真誠(chéng)合作之心，同顧客打交道， 求得顧客的滿意。 2. 本方針是公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3. 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司 制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5. 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變 化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 6. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 28 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≧ 99%； 顧客的質(zhì)量投訴為零； 氣體生產(chǎn)安全事故為零。 管理策劃控制程序 1. 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2. 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù) 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 29 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司 總的質(zhì)量 總 目標(biāo)為： （ 1） 、 顧 客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量滿意度≧ 99%； （ 2）、顧客的質(zhì)量投訴為零； （ 3）、氣體生產(chǎn)安全事故為零。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司 總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司 在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： （ 1） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； （ 2）公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； （ 3）公司 的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； （ 4） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí) 行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策 30 劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； （ 2） 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； （ 3）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； （ 4） 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率； （ 5） 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 (a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； （ b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)量 部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須 寫明策劃項(xiàng)目名稱 31 及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi) 容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)量 部。 質(zhì)量 部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證， 協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量策劃的更改 （ a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改 部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； （ b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)量 部負(fù)責(zé)存檔保存。 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃 程序》 32 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 《文件更改申 請(qǐng)》 職責(zé)和權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 對(duì)公司 內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 適用于公司 內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 總經(jīng)理 (a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； （ b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。 （ c）主持管理評(píng)審； 確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 33 （ d）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配置。 （ e） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)文件的批準(zhǔn)。 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)分管的公司工作，當(dāng)總經(jīng)理缺位時(shí)，履行總經(jīng)理之職。 管理者代表 （ 1） 負(fù)責(zé)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 （ 2） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。 （ 3） 采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 （ 4） 代表公司就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量 部 部長(zhǎng) (1)負(fù)責(zé)管理公司 質(zhì)量方面的記錄； （ 2） 負(fù)責(zé)原輔材料質(zhì)量的檢驗(yàn)、成品的檢驗(yàn)； （ 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理； （ 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理，發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 （ 5）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 供 銷部 部長(zhǎng) （ 1）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案。 34 （ 2）負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，識(shí)別顧客需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。 （ 3）負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案；調(diào)查顧 客滿意度，妥善處理顧客意見。 （ 4）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 安全 生產(chǎn)部 部長(zhǎng) （ 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排，編制安全操作規(guī)程及設(shè)備操作規(guī)程。 （ 2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特殊過程的識(shí)別、確認(rèn)、再確認(rèn)及監(jiān)控管理。 （ 3）編制生產(chǎn)作業(yè)文件，并監(jiān)督實(shí)施；安排設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和大修工作。 （ 4） 負(fù)責(zé)火災(zāi)、爆炸、中毒事件的調(diào)查處理工作。 （ 5）每月負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)整改安全隱患。 （ 6）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 公司辦主任 （ 1）負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系要求配置人力資源，建立員工檔案。 （ 2）負(fù)責(zé)確定從事影響 產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力要求。 （ 3）制定員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)估和考核。 35 （ 4）負(fù)責(zé)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取，并傳遞到相關(guān)部門。 （ 5）負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理 ；認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。 財(cái)務(wù)部 部長(zhǎng) （ 1）負(fù)責(zé)對(duì)公司能源、資源的消耗進(jìn)行測(cè)量和考核。 （ 2）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告資金運(yùn)作情況，并按時(shí)完成各