【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2）做好后勤保障工作。財(cái)務(wù)科1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2）做好財(cái)務(wù)管理工作。 管理者代表作為企業(yè)的質(zhì)量體系的管理者代表，不論其在其它方面的職責(zé)如何，其權(quán)限為：1） 在企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2） 組織企業(yè)內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3） 確保在企業(yè)內(nèi)提高顧客要求的質(zhì)量意識(shí)；4） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通通過(guò)溝通促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量管理的有效性。辦公室為內(nèi)部溝通的歸口管理部門。a) 溝通內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系的有效性、涉及體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量的外部聯(lián)絡(luò)的處理、信息的相互協(xié)商溝通；b) 溝通方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、文件傳閱、通知、宣傳欄、匯報(bào)、交接手續(xù)等。溝通過(guò)程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定依據(jù)。 管理評(píng)審管理評(píng)審是為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià)。 總則管理評(píng)審每年的年末或年初進(jìn)行一次（新體系通過(guò)認(rèn)證前要舉行一次），每次評(píng)審時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月，由企業(yè)總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)企業(yè)的質(zhì)量管理體系（包括方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。當(dāng)市場(chǎng)需求或本企業(yè)管理體制、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴以及企業(yè)經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可增加管理評(píng)審的次數(shù)。辦公室保持評(píng)審記錄。辦公室每次評(píng)審前半月編制并下發(fā)《管理評(píng)審?fù)ㄖ?，?bào)管理者代表審核，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審的部門及人員；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。 評(píng)審輸入評(píng)審輸入為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保其有效實(shí)施。a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（辦公室）；b) 顧客對(duì)質(zhì)量投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量及反饋的重要信息（銷售科）；c) 生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程業(yè)績(jī)情況（生產(chǎn)科）；d) 質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)的實(shí)施情況（管理者代表）；e) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化（辦公室）；f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的效果（管理者代表）；g) 產(chǎn)品符合性質(zhì)量分析（質(zhì)檢科）；h) 對(duì)改進(jìn)的建議（各部門）；i) 為更好地滿足顧客及法律法規(guī)的要求，企業(yè)內(nèi)部所采取的糾正預(yù)防措施的狀況（各部門）。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)及資源需求，是企業(yè)總經(jīng)理對(duì)于質(zhì)量管理體系、經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)所做的重要戰(zhàn)略決策。輸出的表現(xiàn)形式是管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)審輸出應(yīng)包括以下分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果：a) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b) 質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c) 是否需要進(jìn)行相關(guān)的產(chǎn)品和工藝改進(jìn)；d) 資源配備是否適宜，是否需要配備新的資源。資源管理 資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)力資源、技術(shù)資源、工作場(chǎng)所環(huán)境等各方面，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 人力資源對(duì)從事影響質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)能夠勝任的要求和判斷能力要求需考慮的因素。 總則辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系的工作崗位職責(zé)及活動(dòng)對(duì)人員能力的要求，編制《各崗位人員任職要求》，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。選擇人員的能力可根據(jù)其受教育的程度、接受的培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)。辦公室應(yīng)建立《員工檔案》以證明員工的符合要求的程度。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)辦公室組織培訓(xùn)或采取其他措施提高企業(yè)員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，使員工能滿足所從事的工作對(duì)能力的要求。a) 培訓(xùn)范圍：所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)獲得所從事該工作的能力和技能。b) 培訓(xùn)的實(shí)施：1) 辦公室根據(jù)各部門培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；2) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能、規(guī)章制度、法規(guī)和質(zhì)量意識(shí)；3) 通過(guò)內(nèi)培和外培方式，對(duì)員工進(jìn)行崗前和崗位培訓(xùn)。c) 培訓(xùn)效果的測(cè)量：通過(guò)考試和對(duì)實(shí)際能力的考核來(lái)驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，特殊工種經(jīng)考核合格后方能上崗；國(guó)家有相應(yīng)規(guī)定的崗位，由國(guó)家相關(guān)部門頒發(fā)證書，辦公室進(jìn)行登記管理。d) 辦公室保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。e) 通過(guò)培訓(xùn)確保企業(yè)各層次人員都意識(shí)到： 1) 符合企業(yè)方針目標(biāo)、程序文件要求及執(zhí)行質(zhì)量管理體系的重要性； 2) 質(zhì)量文件方針和程序文件的作用； 3) 不執(zhí)行質(zhì)量管理文件要求的后果。 基礎(chǔ)設(shè)施，是產(chǎn)品保證符合性的關(guān)鍵。生產(chǎn)科應(yīng)確定并提供為進(jìn)行生產(chǎn)加工所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 加工過(guò)程所需的場(chǎng)所、設(shè)施等；b) 過(guò)程設(shè)備（如各類檢測(cè)、化驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備）；c) 安排方便的運(yùn)輸工具和通訊設(shè)施。 新設(shè)備、工具的購(gòu)買由企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)。、維護(hù)、檢修并保存檢修記錄。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，由生產(chǎn)科提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)于一般無(wú)法使用的工具由生產(chǎn)科通知采購(gòu)員采購(gòu)，實(shí)行以舊換新（低值易耗品除外）。 工作環(huán)境，企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品過(guò)程的需要確定工作環(huán)境中相關(guān)因素的管理，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。企業(yè)工作環(huán)境的控制因素主要為鮮玉米加工場(chǎng)所的硬件、軟件管理與控制。企業(yè)制定《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范》見《G2007管理文件匯編》，對(duì)加工場(chǎng)所的衛(wèi)生管理進(jìn)行規(guī)定，以確保鮮玉米加工條件達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是企業(yè)質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成的實(shí)施與運(yùn)行的全過(guò)程中直接影響質(zhì)量的主要過(guò)程，包括策劃、生產(chǎn)、控制、直到交付及售后服務(wù)的一系列過(guò)程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的策劃，由技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，重點(diǎn)考慮生產(chǎn)提供的過(guò)程對(duì)質(zhì)量的影響。這種策劃必須與企業(yè)的質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理、改進(jìn)中的要求）相一致，同時(shí)更要與國(guó)家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。策劃的具體內(nèi)容為：a) 針對(duì)具體產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)具體產(chǎn)品確定的技術(shù)文件（工藝流程圖、工藝、操作規(guī)程），及在資源方面（人力資源、設(shè)施設(shè)備）的需求；c) 確定在生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)階段所需進(jìn)行的檢驗(yàn)和監(jiān)督活動(dòng)及按規(guī)定的檢查和監(jiān)督的依據(jù)（合同、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）；d) 建立能證明生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程和結(jié)果能滿足策劃要求所需記錄。產(chǎn)品質(zhì)量策劃書項(xiàng) 目相 關(guān) 對(duì) 象 索 引質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行《NY5192002食用玉米》《NYT5232002 甜玉米》《NY/T 5242002 糯玉米》《《NY4182000綠色食品玉米》見管理手冊(cè)工藝流程圖見本手冊(cè)附件1工藝流程圖操作規(guī)程《A級(jí)綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》《NY/T1461999東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》見管理手冊(cè)人力資源有專業(yè)人員做技術(shù)員，有經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的檢查員為主的檢查隊(duì)伍設(shè)施設(shè)備高壓滅菌鍋、真空包裝機(jī)、清洗機(jī)等加工設(shè)備及檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備各個(gè)階段所需進(jìn)行的檢驗(yàn)和監(jiān)督活動(dòng)種植過(guò)程、加工過(guò)程檢查和監(jiān)督的依據(jù)原料檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)執(zhí)行《NY5192002食用玉米》《NYT5232002 甜玉米》《NY/T 5242002 糯玉米》《《NY4182000綠色食品玉米》的要求見管理手冊(cè)所需記錄參見《記錄清單》 各項(xiàng)記錄，對(duì)于特殊產(chǎn)品、專項(xiàng)合同實(shí)現(xiàn)的策劃，根據(jù)顧客的意向策劃質(zhì)量計(jì)劃。1 目的 通過(guò)識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，評(píng)審本企業(yè)能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力，確保履行產(chǎn)品要求，達(dá)到顧客滿意。2 范圍 適用于本企業(yè)識(shí)別、確定顧客的產(chǎn)品要求和產(chǎn)品銷售合同評(píng)審活動(dòng)的控制及管理。3 職責(zé) 企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持重大合同的評(píng)審、審批評(píng)審結(jié)果并保證本程序的有效運(yùn)行。 銷售科負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品需求和期望的識(shí)別及確定產(chǎn)品要求、合同評(píng)審的歸口管理。 技術(shù)科負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求的評(píng)審。4 工作程序 識(shí)別與確定產(chǎn)品要求、顧客對(duì)產(chǎn)品要求的趨勢(shì)，每年進(jìn)行一次對(duì)顧客產(chǎn)品需求和本企業(yè)附加要求的分析、識(shí)別，并提出對(duì)產(chǎn)品的要求，提交管理評(píng)審。 對(duì)顧客產(chǎn)品要求識(shí)別為：銷售科在獲得顧客意向后應(yīng)通過(guò)售前服務(wù)方式獲取顧客的全部要求，至少應(yīng)包括：、環(huán)境等方面的法律、法規(guī)規(guī)定和國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；；；；；，獲得諸如:技術(shù)要求、產(chǎn)品加工要求等環(huán)境方面的資料，以及所在地區(qū)相關(guān)的法律、法規(guī)；，這是組織自己主動(dòng)承諾的實(shí)現(xiàn)的要求。企業(yè)對(duì)產(chǎn)品要求的確認(rèn)形式有：合同、訂單、傳真來(lái)函來(lái)電來(lái)人登記。確定產(chǎn)品和服務(wù)要求后，由銷售科在簽訂產(chǎn)品銷售合同前，按合同評(píng)審程序執(zhí)行。 合同評(píng)審 合同分類a. 重大合同：出售價(jià)值超過(guò)1萬(wàn)元以上的合同，或產(chǎn)品有特殊要求的合同；技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面的合同。b. 一般合同：價(jià)值低于1萬(wàn)元，且無(wú)特殊要求的合同。 合同評(píng)審主要內(nèi)容a. 合同的各項(xiàng)要求（產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求、交貨期、交貨方式及條件、結(jié)算方式、責(zé)任等）是否合理；b. 合同的各項(xiàng)要求我企業(yè)是否已具備履行的能力；c. 合同內(nèi)容是否符合《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)； e. 供需雙方商定的其他條款。 合同評(píng)審的方式 定單評(píng)審 ：以銷售人員對(duì)顧客要求的再核對(duì)為評(píng)審； “訂單”（傳真、來(lái)函、來(lái)人來(lái)電登記）合同評(píng)審由銷售科將訂單進(jìn)行必要核對(duì)后，由相關(guān)人員評(píng)審簽字為準(zhǔn)。 重大合同的評(píng)審，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、銷售科、技術(shù)科共同評(píng)審，確認(rèn)后銷售科填寫“合同評(píng)審表”并簽字確認(rèn)；，銷售科負(fù)責(zé)與顧客溝通使雙方達(dá)成一致。 合同評(píng)審應(yīng)在產(chǎn)品銷售和提供服務(wù)合同簽訂前進(jìn)行評(píng)審。 記錄。所有合同或訂單經(jīng)評(píng)審后，產(chǎn)品要求和合同評(píng)審的有關(guān)記錄由銷售科填寫《合同登記表》按年歸檔保存， 顧客溝通、電話傳真、郵件、詢問(wèn)，銷售人員給予正確解答，提出合理建議，并記錄。、媒體、網(wǎng)站、展銷會(huì)等多種形式開展廣泛深入的宣傳，將信息傳遞給顧客。 銷售科應(yīng)搜集顧客資料,建立顧客檔案,掌握顧客動(dòng)態(tài)信息。 銷售科應(yīng)跟蹤并掌握合同履行情況，必要時(shí)與顧客進(jìn)行信息溝通。 合同簽訂后，需要對(duì)合同修改時(shí)，由銷售科根據(jù)顧客提出的合同修改憑證，填寫《合同修改通知單》，組織對(duì)修改的合同進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)顧客認(rèn)可。 合同修改后，將變更信息以《合同修改通知單》及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，執(zhí)行修改后的合同規(guī)定要求。，建立質(zhì)量信息網(wǎng)