【文章內(nèi)容簡介】 成公司營銷推廣項目的 整體策劃創(chuàng)意、設(shè)計與 執(zhí)行。 負(fù)責(zé) 公司 品牌及公司主要產(chǎn)品文化的 建設(shè)和推廣 ，建立和發(fā)展公司的企業(yè)文化，對外形象的建立與宣傳，主要產(chǎn)品的產(chǎn)品文化的建設(shè)和推廣。 負(fù)責(zé) 公司 主要產(chǎn)品相關(guān)的 市場調(diào)研、信息搜集 、匯總分析及 組織、參與 相關(guān) 活動方案的制定 。 負(fù)責(zé)公司 影像資料的整理，企業(yè)產(chǎn)品，證書獎狀的拍攝工作及相關(guān)攝影攝像工作，網(wǎng)站管理等。 第九條 負(fù)責(zé)辦證文件的存檔工作嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度； 會計主管崗位職責(zé) 一、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)財務(wù)部門的管理工作 。 二、負(fù)責(zé)所屬部門的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反應(yīng)和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。 三、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和考核所屬員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證會計核算工作正常進(jìn)行。 四、按時編制月、季、年度會計表，做到日清月結(jié)，保證數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 五、定期匯總會計憑證（登記總賬不超過 10 天），并與科目明細(xì)帳核對相符。 六、負(fù)責(zé)公司管理費核算，認(rèn)真審核收支原始憑證；做到賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、結(jié)算及時。 七、負(fù) 責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情 況以及工程支出情況，專用基金的往來款項要及時對賬清算。 八、負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費用的核算。 九、負(fù)責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的繳納。 十、對公司的會計 憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、登記編號，妥善保管，并按照總經(jīng)理或公司規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理。 十二、認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織本部門人員統(tǒng)計表的編審工作，確 保財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。 十三、及時掌握流動資金使用和資金周轉(zhuǎn)情況，定期向總經(jīng)理匯報。 十四、建立發(fā)展公司與政府、銀行、稅務(wù)、審計等職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。 十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納員崗位職責(zé) 一、在主管上級領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。 二、按照現(xiàn)金管理制度與要求，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作，收付現(xiàn)金時，必須進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)面點清；轉(zhuǎn)賬收入及時到位。 三、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，依據(jù)會計主管審核無誤的記賬憑證付款。 四、收 付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，再叫付款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決；保持適當(dāng)庫存現(xiàn)金限額，超的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。 五、每日及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和有價證劵，要確保安全、完整無損，如有短缺，嚴(yán)格管理出納人員保管的有關(guān)印章、證信，使用前按照公司“印章使用管理規(guī)定”執(zhí)行。 六、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬髖相符收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同票證分別填寫經(jīng)營日報表，交相關(guān)管理人員審核簽收。 七、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入不 準(zhǔn)坐支。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得現(xiàn)金收入借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。 八、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)；對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。 九、認(rèn)真核對未達(dá)賬項，保證銀行存款日記賬與銀行賬戶余額相符。 十、編制和發(fā)放公司員工工資、績效獎金、辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。 十一、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)，每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。 十二、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事 情。 十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 人員招聘錄用管理制度 銀基重工【 20xx】 一、招聘原則 （一） 公司 的用工原則為公開招聘、平等競爭、擇優(yōu)錄用。凡具有良好思想品德，符合崗位錄用要求，身體健康的人員，均有被招用的機會。 （二） 公司 招用員工方式為：社會、學(xué)校雙擇，推薦介紹等多種方式 。 二、招聘條件 （一）學(xué)歷要求 人員須具有 大專 以上學(xué)歷。 須具有初中以上學(xué)歷。 。 ，須有相應(yīng)的資格證書。 （二）年齡要求 人員 55 歲以下。 1860 歲。 。 （三） 基本 要求 、無傳染性疾病，五官端正、反 應(yīng) 靈敏、無不良嗜好、雙眼視力良好。 。 三、招聘管理程序 （一）用工部門根據(jù)本部門已定人員編制及經(jīng)營管理情況，部門經(jīng)理有權(quán)向 辦公室 提出用人申請，并隨文附上錄用人員條件標(biāo)準(zhǔn)。用工部門必須提前十五天至一個月作好本部門 的用工招聘計劃，及時向 辦公室 提出詳細(xì)的用人申請報告。 （二） 辦公室 按 公司 各部 門 的 已定 人員編制，對所有用工申請進(jìn)行審核。如用工部門提出的用人申請超編， 辦公室 則應(yīng)視情況呈總經(jīng)理審批。 辦公室 一般自接到部門提出的用人申請之日起一個星期內(nèi)給用人部門做出必要的答復(fù)。 （三）招聘工作必須堅持“任人唯賢”的原則，實行公開招聘、內(nèi)部推薦或由 賓館 部門內(nèi)部轉(zhuǎn)調(diào)的形式進(jìn)行招聘，用工部門也可以采取此形式向 辦公室 推薦有關(guān)合適人選。 （四）主管 級 以上管理人員，必須由總經(jīng)理親自面試并簽批后方可錄用。主管 級 以下員工，由 辦公室 與用工部門聯(lián)合 進(jìn)行面試，并寫出面試意見，合格后擇優(yōu)錄取， 辦公室 按規(guī)定辦理有關(guān)聘用手續(xù)。 四、招聘計劃制訂 辦公室 根據(jù)用人部門編制的計劃，作為招聘工作開展的依據(jù)，如部門因工作需要增加編制或減少編制需向 辦公室 提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實施。 五、員工入職程序 凡經(jīng)面試、體檢合格被錄用者，需按如下程序辦理入職手續(xù)： （一）新員工需交物品 1. 交驗身份證原件，交身份證復(fù)印件 1 份； 2. 交驗文憑原件，交文憑復(fù)印件 1 份； 3. 交驗相應(yīng)技能、資格證書原件，交復(fù)印件 1 份； 4. 交一寸免冠照片 2 張； 5. 交健康證原件 。 （二）新 員工領(lǐng)取物品 1.《企業(yè)管理文件匯編》 2. 工號牌 3. 制服 六、試用與轉(zhuǎn)正 （一）新員工 試崗期為 3 天、 試用期為 1 個月、 試用 考核期為 2 個月、具體由用工部門根據(jù)新員工試用期間在遵守勞動紀(jì)律、工作能力等方面的表現(xiàn)，向 辦公室 建議轉(zhuǎn)正日期。新員工試用不滿 1個 月，因特殊原因需要提前轉(zhuǎn)正的，由部門提出申請報 辦公室門審批后呈總經(jīng)理審批。 （二）新員工在 試用期 滿后，所在部門應(yīng)當(dāng)?shù)?辦公室 領(lǐng)取《員工工作表現(xiàn)評估表》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交回 辦公室 ，由 辦公室 報總經(jīng)理簽署意見后，決定 是否 留用、是否進(jìn)入考核期 。 確定不留用人員由 辦 公室 通知其離職。 （三） 進(jìn)員工 考核期 結(jié)束前 一 周內(nèi)，由部門經(jīng)理完成 考核 期考評，