【文章內(nèi)容簡介】 充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及 過程之間復(fù)雜性； 。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。 ： 電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊器的 生產(chǎn) 。 所建立的體 系覆蓋 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)除 以外的所有要求。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊 》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 9 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。 《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識。 C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由 辦公室 負(fù)責(zé)。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標(biāo)識 ,注明分發(fā)號和持有人。 D《質(zhì)量手冊》持有人的責(zé)任 《質(zhì) 量手冊》須妥善保管 ,不得向無關(guān)人員傳借。 《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進(jìn)行更改時， 辦公室 填寫《文件更改通知單》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 ， 辦公室 負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 F《質(zhì)量手冊》的換版 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時， 辦公室 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 ,原手冊持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。 辦公室 收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。 G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標(biāo)識、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 ，需要《質(zhì)量手冊》時， 辦公室 在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進(jìn)行控制。 為滿足 對文件控制的要求，本公司編制 了形成文件的《文件控制程序》 。 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 10 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手 冊的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織對文件進(jìn)行評審與更新； 負(fù)責(zé)外來文件的識別和控制。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； 過程有效運行和控制所需的文件； 。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn) : ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由 技術(shù)部 編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ， 技術(shù)部 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 編寫文件時，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識別和檢索。 文件的編號 ： FB/SC002020,其中“ FB/SC”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /手冊” 漢語拼音的縮寫，2020 為手冊形成年代 。 ： FB/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號 )文件形成年號，其中“ FB/CX”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /程序”漢語拼音的縮寫。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別， 辦公室 應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) 。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由 辦公室 負(fù)責(zé)。 辦公室 文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。 11 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁 共 2 頁 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到 技術(shù)部 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領(lǐng)新文件。新 文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。 技術(shù)部 將收回文件銷毀。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng) 辦公室 同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 辦公室 在補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 外來文件的控制 公司應(yīng) 確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件 （如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識別，并控制其分發(fā)。 外來文件應(yīng)由 技術(shù) 部 識別，并在《受控文件清單》上登記。 外來文件發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 顧客提供圖紙，由 銷售部和進(jìn)出口 部 接受，轉(zhuǎn)交 辦公室 ， 辦公室 對圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改時，由 辦公室 填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間，由 辦公室 按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 所有《文件更改通知單》均由 辦公室 統(tǒng)一保管。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由 辦公室 負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。 文件作廢時， 辦公室 收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 因法律或其他原因需保留的作廢文件， 加蓋“作廢備查”印章后方可保留 ,并記錄《作廢文件清單》 。 文件更改與換版時，應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。 5 相關(guān) 支持 文件 FB/ 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 FB/ 受控文件清單 FB/ 文件發(fā)放（回收）登記表 FB/ 文件更改通知單 FB/ 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 12 ************有限公司 程序文件 編號 ： FB/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進(jìn)行控制 ,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ,并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)記錄運行的監(jiān)督管理工作。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。 4 工作程序 記錄的審批與編號 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識，與程序文件一同批準(zhǔn)； 審批后的記錄報 辦公室 備案保存， 辦公室 編制《受控記錄清單》。 記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。 一般情況記錄不得涂改 ，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。 記錄的收集與歸檔。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。