【文章內(nèi)容簡介】 。 管理者代表負責批準各部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的編號規(guī)定 質(zhì)量記錄的編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說 明理由，并將該項用單杠劃；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 行政科編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、 編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量部每六個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向行政科領用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如 超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由行政科填寫《文件銷毀申請》交質(zhì)量部審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門副管負責組織編制，部門主管審批，交質(zhì)量部備案。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復制記錄》。 《文件銷毀申請》。 文件發(fā)放、回收記錄 部門： 編號： 序號 文件名稱 編號 分發(fā)號 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 文件借閱、復制記錄 部門： 編號： 序號 借出時間 文件名稱 文件編號 版本 受控狀態(tài) 借閱、復制 復制份數(shù) 借閱人 歸還時間 備注 文件銷毀申請 部門： 編號： 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 質(zhì)量記錄清單 部門： 編號： 序號 記 錄 名 稱 編 號 保存期（年） 使用部門 備 注 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識， 清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關； c) 總經(jīng)理應采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資 源管理》的規(guī)定。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時 間而修訂， 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 ISO9001： 2020 對照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責、權限與溝通 、 、 管理評審控制程序 內(nèi)部事務聯(lián)絡控制程序 改善建議書執(zhí)行控制程序 內(nèi)部常見問題信息反饋與處理控制程序 質(zhì)量方針 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “質(zhì)量與我同在，顧客在我心中” 本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方 針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 年 月 日 職責、權限與溝通 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的 規(guī)定。 3 職責和權限 總經(jīng)理 a) 全面領導公司里的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理運行所必要的資源配備。 e) 領導公司完成生產(chǎn)任務，實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 經(jīng)營總監(jiān) a) 負責領導公司日常生產(chǎn)，調(diào)度指揮工作； b) 負責領導公司基礎設施管理工作； c) 負責公司技術、質(zhì)量管理工作； d) 負責人員培訓及資料提供工作； e) 總經(jīng)理不在時履行總經(jīng)理職責。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領導公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 職責、權限與溝通 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 質(zhì)量 部 ，并做好有關內(nèi)審外審的資料保管工作，以及內(nèi)外審不合格報告的跟蹤審核工作。 ，記錄的歸檔管理工作并負責監(jiān)督檢查。 。 ，數(shù)據(jù)統(tǒng) 計技術分析工作。 ，糾正和預防措施歸檔管理工作。 質(zhì)量 培訓工作。 。 。 業(yè)務部 ，做好合同評審工作。 ，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。 ，做好供方的資料管理。 。 。 ： 負責產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對本公司的特定產(chǎn) 品、項目、合同或技術改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程的情況進行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。 負責產(chǎn)品的設計和開發(fā)控制； 負責編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關人員進行指導和培訓，使相關的員工真正掌握其技術性文件； 政 科 ： ； ； 。 職責、權限與溝通 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 人 事 科 《崗位工作人員任職要求》； 《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； ；