iso9000管理資料大全24個doc必需的六個程序文件-程序文件(編輯修改稿)
2024-09-23 07:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)事項。做好記錄，到會人員簽到。 (2)審核員根據(jù)“質(zhì)量審核檢查表”進行現(xiàn)場審核 (檢查 )，必要時還要檢查表以外的相關(guān)內(nèi)容，確保審核的獨立性。 (3)審核員通過交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，核實被審核部門的質(zhì)量管理體系的實施效果是否達 到規(guī)定的要求。按規(guī)定作好記錄。 (4)審核現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)由該項工作的負(fù)責(zé)人或操作者確認(rèn)，并由審核人員填寫“質(zhì)量審核現(xiàn)場檢查記錄表”，以保證不符合項能夠被理解，以利于糾正。 (5)審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2612 核結(jié)果，確認(rèn)不合格項，并填寫“不合格項報告”。 (6)由審核組長召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及其他有關(guān)人員會議 (末次會議 )，宣布審核結(jié)果。提出制訂糾正措施的建議。參加末次會議的人員和 要求與首次會議相同。 ●審核報告 (1)審核報告由審核組長 (或授權(quán)的審核員 )編寫，經(jīng)簽署后，報管理者代表批準(zhǔn)。 (2)審核報告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核部門、審核依據(jù)的文件、審核員、受審核部門聯(lián)系人員和主要參加人員、審核綜述及結(jié)論性意見；不合格項目匯總表及糾正要求。 (3)審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、受審核部門、不合格項涉及的有關(guān)部門。 ●審核后的跟蹤 (1)受審核部門管理者在收到“不合格項報告”后一周內(nèi)，對不合格項目采取糾正措施，填寫“糾正措施報告表”中的 糾正措施欄，交審核員和管理者代表驗證后，組織實施。 (2)審核員跟蹤檢查實施結(jié)果，并填寫“糾正措施報告表”中的相應(yīng)欄目，審核組長及時向管理者代表報告，以便協(xié)調(diào)處理。 (3)對短期內(nèi)不能糾正的不合格項目，受審核部門 (或責(zé)任部門 )應(yīng)制訂糾正措施計劃，交質(zhì)量部確認(rèn)后，按《糾正措施控制程序》實施糾正。審核員對其進行跟蹤監(jiān)督， 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2613 寫出跟蹤審核報告。 (4)糾正措施計劃的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、不合格項涉及的有關(guān)部門。 ●質(zhì)量審核報告、記錄、文件由質(zhì)量部按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 ●質(zhì)量審核結(jié)果是管理評審和質(zhì)量改進的輸入。 支持性文件 ●《糾正措施控制程序》 ●《預(yù)防措施控制程序》 ●《記錄控制程序》 ●《管理評審程序》 相關(guān)記錄 ●《年度質(zhì)量管理審核工作計劃》 ●《質(zhì)量管理審核檢查表》 ●《質(zhì)量管理審核通知單》 ●《質(zhì)量管理審核現(xiàn)場檢查記錄表》 ●《不合格項報告》 ●《審核報告》 ●《內(nèi)審員名單》 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2614 不合格品控制程序 目的 通過對不符合要求的產(chǎn)品、服務(wù)的標(biāo)識、記錄、評審和處置，確保不合格品不被加工使用，不提供給客人。不合格的服務(wù)得以糾正，增強顧客滿意度。 適用范圍 本程序適用于不合格的采購產(chǎn)品、投入使用的各類不合格品的控制。 職責(zé) ●總經(jīng)理聘任財務(wù)部、工程部、采購部、物資供應(yīng)部、各服務(wù)相關(guān)部門有相關(guān)知識和經(jīng)驗的人員作為采購品驗收和審理人員，負(fù)責(zé)采購品的驗收標(biāo)識、記錄、評審和處理。 ●采購部、物資供應(yīng)部及各使用部門負(fù)責(zé)投入使用的不合格品的識別、標(biāo)識、記錄評審和處置。 ● 工程部負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備、工程用采購品的驗收以及不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和處理。 ●財務(wù)部負(fù)責(zé)報損物料的驗證并提出處置意見。 ●相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的評審和處置。 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2615 工作程序 ●不合格采購產(chǎn)品的評審和處置 (1)按策劃 (或合同 )規(guī)定，對采購品進行監(jiān)視和測定，以識別不合格品。 (2)經(jīng)驗收人員 (或使用部門 )確認(rèn)的不合格采購品，由財務(wù)部辦理退貨手續(xù)。若采購品已給企業(yè)造成一定損失，應(yīng)報告總經(jīng)理批示，由財務(wù)部負(fù)責(zé)向 供方提出索賠，如企業(yè)蒙受較大損失則應(yīng)取消該供方的供貨資格，必要時追究其法律責(zé)任。 (3)經(jīng)評審認(rèn)為可降價使用的，經(jīng)供方認(rèn)可后，由使用部門經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理在“驗收記錄”上簽署意見，財務(wù)部 (或使用部門 )對其進行標(biāo)識，方可收貨，入庫貯存。 ●庫存不合格品的評審和處置 (1)庫存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時由財務(wù)部及使用部門評審人員共同分析原因，研究確定處理方法。 ①庫存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，如可使用或作其他用途，由審理人員在“出庫單”上注明審理結(jié)論，倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，按結(jié)論處置。 ②如無法使用，則作報損 處理，執(zhí)行《存貨報損程序》。 ●對于“可降價使用的”及“庫存品轉(zhuǎn)作他用”所涉及的不合格品在使用中如發(fā)生問題，則需另行研究其他的處置方法，并由使用部門填寫“不合格品處理報告”。 ●不規(guī)范服務(wù)的范圍 文 件 名 必需的六個程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁 碼 2616 服務(wù)質(zhì)量檢查中確定的不規(guī)范服務(wù)、顧客投訴涉及的不規(guī)范服務(wù)。 ●不規(guī)范服務(wù)的分類 (1)一般性不規(guī)范服務(wù)。服務(wù)人員的禮節(jié)禮貌、個人衛(wèi)生、行為規(guī)范不符合要求，不屬重大投訴所涉及的項目。
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