【文章內容簡介】 約責任，但必須在事件發(fā)生１２小時內通知對方，并提出延期履約的計劃。如果一個月內不能恢復履約，則雙方需重新研議本協(xié)議。（十五）爭議的解決１、 在本協(xié)議執(zhí)行過程中雙方若發(fā)生爭議應循友好協(xié)商途徑解決。２、 如若協(xié)商破裂時在北京市法院訴訟解決。３、 雙方同意在守約方向違約方追索自己的權益時，違約方亦應承擔由此產(chǎn)生的相應費用。（十六）協(xié)議生效與取消１、 本協(xié)議自簽署之日起，即產(chǎn)生法律效力。２、 本協(xié)議的條款非經(jīng)雙方同意不得修改與取消。３、 本協(xié)議有效期　　年；到期日前三個月雙方應通過協(xié)商決定協(xié)議書延期，修改或終止２。４、 本協(xié)議包括正文和一份附件。５、 本協(xié)議正本一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，副本由雙方根據(jù)工作需要復制正本，副本具有同等效力。本協(xié)議在中華人民共和國北京簽署，應受中華人民共和國有關法律約束。因本協(xié)議項下事宜產(chǎn)生的爭議，盡量由雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果時在北京市相應法院訴訟解決。東方家園有限公司（蓋章） 供貨廠商（蓋章）企業(yè)代表簽字： 企業(yè)代表簽字： 　年 月 日 年 月 日供貨廠商確認書部門 廠商編號 確認書自簽訂協(xié)議起開始執(zhí)行 廠商名稱 廣告合作/推銷補償 統(tǒng)一號碼/委員會 口是 您是否提供廣告合作或推銷注冊名稱/號碼 口否 補償？若提供寫明具體安排 公司聯(lián)系人 大批量采購折扣 職務 口是 您是否提供折扣？若提供請地址 口否 說明 郵編 特別訂單 電話號 口是 您是否接受特別訂單？傳真號 口否產(chǎn)品名稱 免費展示樣品數(shù)量 種 個 類別 運輸托盤收費 付款條件 口是 金額￥ 折扣在適當口內劃√并填數(shù)額 口否 口 提前付款折扣 % 產(chǎn)品責任保驗 口 殘次品補償率 % 口是 您是否已投保產(chǎn)品責任險？新開業(yè)商店補償優(yōu)惠條件 口否 若是，請附保險證書復印件 電子數(shù)據(jù)交抽象（EDI） 折扣 %或金額￥ 口是 貴公司是否具備電子數(shù)據(jù)免費促銷品 口否 交換能力我已閱“供貨廠商確認書”及“合作協(xié)議”，并同意上述條款作為東方家園有限公司未來貿(mào)易的基礎。供貨方開戶銀行： 東方家園有限公司 供貨方銀行帳號： 東方家園銀行帳號： 供貨方負責人簽字： 采購副總裁簽字： 職務： 采購經(jīng)理簽字： 日期： 日期： 五、訂單一SOQ本質SOQ全稱Suggested Order Quantity,是依據(jù)采購參數(shù)和銷售歷史，由計算機自動生成的常規(guī)補貨報告。生成原理 （1） 周轉率=年銷售總額/庫存總額 （2） 8周銷售歷史=8周銷售總單元數(shù)/8 （3） 平均庫存可供銷售的周數(shù)=52/周轉率 （4） 訂貨周期=平均庫存可供銷售的周數(shù)+安全周數(shù)（由供貨時間決定） （5） SOQ=前8周的平均銷售量*訂貨周期定貨時庫存數(shù)已定貨的數(shù)量 生成條件 （1） 在系統(tǒng)中是動銷SKU （Active SKU) （2） Rate=SOQ/8周的總銷售額*10二訂單 生成條件 訂單的生成必須滿足SOQ，最小訂單和整包裝。 內容 包括SKU號、產(chǎn)品名稱、廠家規(guī)格、型號、包裝、單價（最小可銷售單元的價格和數(shù)量）。 制作訂單須知 （1）在給第一次為我方供貨的廠家制作訂單時，需將《制作訂單申請表》各項內容填滿，以便將廠家基礎資料、數(shù)據(jù)輸入計算機系統(tǒng)。 （2）要求補貨時需填清廠家名稱（或廠家代碼）、SKU碼及訂貨數(shù)量。 （3）若自某份訂單起供貨價格開始變化，則制作此份訂單時，除填寫《申請表》外，還需填制《價格變更申請單》，以修改系統(tǒng)內原存價格；若只某份訂單執(zhí)行與系統(tǒng)不同的價格，則除在《申請表》進價欄寫明不同價格外，還需注明“促銷價”、“一次性優(yōu)惠”等字樣。 （4）如要求協(xié)調部完成訂單后直接發(fā)給供貨商，請在《申請表》上注明，并寫清方式（傳真或郵寄）及聯(lián)系人。 （5）申請人須在《申請表》左下角簽字，商品部人員補貨需經(jīng)商店副總以上領導簽字同意。 附《制作訂單申請表》、《價格變更申請》。 三訂貨計劃 ,:(1)銷售歷史(2)銷售指標(3)銷售趨勢 例如:某SKU的季度供貨數(shù)量的計算公式如下: Qsku=S8/8*銷售指標系數(shù)*銷售趨勢系數(shù)*季度總周數(shù)+S8/8*(4kw)(Qoh+Qoo+SOQ) Qoh = Quantity on hand Qoo = Quantity on order 四常規(guī)補貨 我們說的常規(guī)補貨指SOQ和供貨計劃。 考核常規(guī)補貨的標準是動銷現(xiàn)貨率(In stock Position)=庫存為0的SKU(Active)/SKU(Active)。動銷現(xiàn)貨率指系統(tǒng)中ACTIVE SKU處于缺貨狀態(tài)的百分比，不得超過6% （參考指數(shù) HD4% HW6%）。 系統(tǒng)維護是為了維護系統(tǒng)的準確性。準確的系統(tǒng)是進行正確決策提高工作效率的依托。系統(tǒng)不準確，可能表現(xiàn)為以下幾種情況： （1）成本和零售價不準確，將直接造成銷售損失。 （2）銷售歷史不準確將影響采購決策、SOQ、訂貨和付款，以至直接或間接影響與供貨商的合作及銷售的順利進行。 五特殊訂單 特殊訂單流程圖（附頁）。 特殊訂單的收貨 特殊訂單收貨時，要注意不可使商品進入商品部，收貨部應同時通知采購中心和特殊訂單部到貨情況。 a、有SKU號的訂單，收貨員收貨時不貼SKU號，但要進行系統(tǒng)錄入。 b、無SKU號的訂單，收貨時不進入系統(tǒng)錄入，由特殊訂單部制作目錄，上報金庫。 六RTV運行辦法 RTV的類別 （1）采購和供貨商共同確認的產(chǎn)品質量問題； （2）商品在店內銷售之前超過保質期； （3）雙方從增進合作愿望出發(fā)，對滯銷商品的退換； （4）解除合同退貨。 RTV運作程序 （1）所有退貨條款和雙方間的運作方式由采購和供貨商確定，并明確寫入有效合同。 （2）上述四種類別的退貨和其它特殊情況的退貨由商品部經(jīng)理或采購經(jīng)理提出，并填寫申請表，經(jīng)雙方簽字確認，RTV始發(fā)運作。 （3）RTV工作文件涉及的運作對應如下職責： a、采購負責聯(lián)系供貨商，按合同約定，具體確認RTV的時間表和實施辦法，并最終填寫申請表上的退貨時間，辦理付款事宜。 b、商品部負責按RTV申請表和系統(tǒng)提供的退貨清單（庫存報告），從貨架中核查退貨品種、數(shù)量并整理包裝商品，整齊擺放于托盤，并送往收發(fā)貨部。在實施退貨到收發(fā)貨區(qū)前的24小時內，一般不再銷售將要退貨商品；如遇特殊情況，應重新修改清單以供收發(fā)貨部驗收參照。 c、收貨部參照退貨申請表，查收退貨商品并填寫退貨清單，完成系統(tǒng)退貨。 d、采購商品后勤部、采購部與收發(fā)貨部配合，應在申請退貨時間的48小時內發(fā)送退貨商品出收發(fā)貨區(qū)。 e、供貨商以書面形式向我方采購確認的銷毀由收貨部在做出系統(tǒng)退貨后，處理銷毀。 （4）其它事項 a、在采購和商品部確認退貨后，商品應在72小時之內送往收發(fā)貨部，另在72小時內完成退貨。 b、由于退貨而發(fā)生的運輸費用由商品后勤部根據(jù)采購與供貨商的協(xié)議具體辦理。 附：RTV申請表、 RTV商品清單 七銷毀商品的處理 指破損的、即不能再銷售又不能退回廠家的商品。 每周五早晨商品部把需要銷毀的商品從部門里清理出來，并填寫銷毀商品清單，把商品集中放在大型出口收銀臺。（負責人：商品部經(jīng)理） 收貨過程中，發(fā)現(xiàn)有破損商品，如能請廠家?guī)ё?，不做收貨為最好；否則，按送貨數(shù)量收貨后，如屬于銷毀商品范疇，立即填寫“銷毀商品清單”、收貨完畢后，將商品與清單都與商品部進行交接，由收貨部對需銷毀商品進行集中處理。（負責人 ：收貨部員工） 檢查商品與清單是否一一對應，并確認商品部是否均有需銷毀的商品。（負責人：防損部員工） 在收銀臺做這些商品的零折價銷售，即對清單上的SKU逐一地做100%折扣的操作，分部門打出小票，與“銷毀商品清單”訂在一起。（負責人：收銀部經(jīng)理） 與保安人員一起把商品銷毀。（負責人：防損部員工） 銷毀清單整理后，報送商店總經(jīng)理。（負責人：前臺總經(jīng)理助理） 每半年一次把銷毀商品清單報送公司總部、采購部。（負責人：商店總經(jīng)理）六、收貨操作程序（一）正常收貨程序：1. 當采購員下訂單后，由采購支持部向收貨部電話下達預到貨通知，通知內容：廠家名稱、供貨商號、預到貨日期。2. 當廠家發(fā)貨前，廠家應由電話或傳真的形式與收貨部預約，以便收貨部安排收貨通道和收貨門。如果由承運商運送（中集），承運商也應與收貨部提前預約。3. 當貨物運抵時，收貨員從文員處得到收貨授權書，并根據(jù)廠家提供的運單、出庫單等單據(jù)查收貨物，認真填寫收貨授權書的每一個項目，如有與廠家提供的運單不符：如型號不符、數(shù)量不符、有損壞等情況，必須在廠家的運單、出庫單等單據(jù)上寫明情況，并在收貨授權書中注明，并要求廠家在有關單據(jù)和收貨授權書上簽字。4. 當貨物查收后，收貨員向文員申請打印條碼，各部條碼粘貼完畢，將貨物送到商品部，并要求商品部簽收。5. 將收貨授權書及其單據(jù)釘在一起，轉給收貨文員，同時填寫收貨報告。收貨文員進行錄入，并填寫所到貨通知備忘錄中收貨日前欄，以做備份。6. 收貨授權書及單據(jù)必須在錄入工作完成后的轉天上午9:30前送到采購支持部，以便支持部以傳真的形式將收貨授權書及有關收貨情況告知供貨商。7. 當采購支持部將有關傳真發(fā)出后，收貨授權書及其單據(jù)將交到財務中心以備付款用。另復印一份收貨授權書交各部門采購經(jīng)理，以檢查廠家是否按訂單要求發(fā)貨。（二） 特殊情況的處理： 要求采購部必須在貨物到達前發(fā)出定單，如有極特殊情況告知收貨部。1. 先到貨，后下訂單。收貨員根據(jù)廠家提供有關單據(jù)并將收貨情況在無訂單收貨單上填寫清楚，并簽字蓋章，其形式如下；無訂單收貨單供貨商名稱:收貨日期:SKU產(chǎn)品名稱型號單位收貨數(shù)量 收貨人: 商品部: 如是承運商送貨，認真填寫無訂單收貨單尤為重要。完成收貨后，由文員通知收貨部、支持部必須在24小時之內補下訂單，以備文員打印收貨授權書，將收貨情況填在補下的收貨授權書中，同時將無訂單收貨單作廢，其它程序如第一條。無訂單的案例必須減少到最低，以至杜絕。2. 無SKU現(xiàn)象，供貨商送到貨物如與訂單不符，收貨部與采購部接洽后 有權拒收。如采購部認為可以接收，必須在《無SKU貨物單》上簽字。對于無SKU的貨物，將滯留在收貨區(qū)內嚴禁進店，收貨員除做正常收貨外，必須將無SKU的貨物填寫在《無SKU貨物單》上，此單格式如下：無SKU貨物單供貨商名稱:收貨日期: 年 月 日 產(chǎn)品名稱型 號單 位收貨數(shù)量 收貨人: 采購部: 文員必須在收貨當日將無SKU情況告知采購部，采購部必須在48小時之內補上SKU，并通知收貨部。在補上SKU之前，此次收貨不做錄入，也不轉給采購部，直到補SKU工作全部完成，文員才做正常錄入及其它程序，同時將《無SKU貨物單》作廢。因此采購部必須盡快做好補SKU工作，否則因此造成的延誤，收貨部概不負責。（三）采購中心： 要求供貨商盡可能按照訂單發(fā)貨，如訂單