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酒店員工日常工作流程(編輯修改稿)

2025-05-10 02:26 本頁面
 

【文章內容簡介】 第一時間到達現(xiàn)場妥善處理,做到件件有落實或反饋,并進行糾紛解決登記,向部門經(jīng)理匯報。c) 負責收銀員收銀過程的保障工作;包括匯總零款,領配投幣袋,收款機流水單和其他必備用品。d) 負責收銀員工作標準的監(jiān)督和管理及考核工作。e) 安排、調整營業(yè)時間內收銀員就餐及其他離臺事宜。f) 完成上級安排的其他工作。直接上級:采購部經(jīng)理崗位職責a)按時上班,遵守飯店的各項制度及財務制度。b)飲食類采購:①跟進日常鮮活食品、飲品、香煙的采購任務,并加以監(jiān)督和檢查,其內容是:根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時要求供應商按時送貨,并在比質比價后訂購。②安排周期性采購食品、酒水、香煙的任務。其程序是:——掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量,了解廚房對食品品質的要求;——掌握酒水倉庫品種和數(shù)量,了解酒吧對飲品品質的要求;——按照食品倉庫、酒水倉庫提報的采購申請單和廚房及酒吧的使用要求,編制采購計劃,報部門經(jīng)理審核后執(zhí)行;——采購批量大、單價高、貨源緊的食品時,嚴格把好質量、價格關;——采購一般食飲和當日的少量緊急采購,并審核其質量、價格、數(shù)量、交貨時間等主要項目。③發(fā)現(xiàn)所訂購的食飲原料在質量、衛(wèi)生、保質期、價格、數(shù)量等方面有錯,必須及時采取措施,同時向部門經(jīng)理匯報。④所有到貨食飲必須經(jīng)過餐飲部負責廚師長或指定專人檢查,然后再安排辦理驗收、入庫或直接手續(xù),還必須對票據(jù)費用進行審核。⑤協(xié)助部門經(jīng)理編制季度采購計劃、月度采購計劃以及用款計劃。c)物資、工程類采購:①跟進日常零散物品的采購任務,調查三家以上供應商供貨的價格和交貨時間;②進行市場調查記錄進行比較分析,確定價廉物美、供貨及時的物資供應商報采購主管;③在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期,交經(jīng)理審批;④根據(jù)批準的采購單,安排采購、進貨;⑤抽驗到貨物資的質量、價格、數(shù)量,對不符合飯店使用要求的物資要及時查明原因,并采取補救措施;⑥安排應急物資采購,事后請使用部門補辦申請采購手續(xù);⑦安排成批或周期性進貨任務,并負責落實;⑧根據(jù)使用部門的年度要貨計劃,物資倉庫補充物資計劃以及實際庫存及在途物資的情況,編制采購計劃;⑨按采購計劃,安排采購市場調查,并在采購計劃上注明參考價格和供貨時間,報部門經(jīng)理審批;⑩根據(jù)經(jīng)理的批示和實際要貨時間安排業(yè)務洽談,經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案;⑾將業(yè)務洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核,然后簽訂訂貨合同;⑿根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況,調整合同的供貨時間,避免積壓物資或脫貨;⒀采購物品到貨后,按合同的規(guī)定或樣品抽查其質量、規(guī)格、數(shù)量、價格;⒁在抽查采購的物資質量后,督促有關人員辦理收入庫手續(xù)。d) 定期與使用部門及財務人員進行市場調研,對市場的動態(tài)及價格體系變化有深入的了解。e)每月與廠家、供應商定期聯(lián)絡,了解掌握業(yè)務信息,建立供應商、廠家供貨品質、價格、信譽等方面的業(yè)務檔案。f)每天主動征求驗收、保管、使用部門的意見,把握本組采購工作的質量與效率。g)根據(jù)市場信息,跟進向使用部門推薦新產(chǎn)品,提高飯店服務規(guī)格,降低成本、費用。h)完成上級安排的其他工作。直接上級:總帳主管崗位職責a) 遵守酒店的各項規(guī)章制度及財務制度。b) 清點、解繳營業(yè)款。①每天上班后,兩人一道開啟營業(yè)收入保險柜,取出投款袋并一同回辦公室。②必須在監(jiān)控器及監(jiān)點人在場情況下,逐個拆封、清點、對照日報表核對,如發(fā)現(xiàn)不符,必須及時與收銀領班聯(lián)系,并落實原因。③將清點完畢的營業(yè)款及信用卡按實際數(shù)填寫交款單,連同當日支票一并送交銀行,將銀行返回的進帳單交帳務及時入帳。c) 借款業(yè)務:①沒有經(jīng)批準的情況下,不得借款于任何人。②因經(jīng)營管理需要借款,經(jīng)申報同意后借用人填寫借據(jù)(現(xiàn)金開支)或支票領用單(支票形式),按規(guī)定批準后,方可借款。③在規(guī)定的時間要求內,核對手中未返回的支票頭及原因,催促相關借款人員及時返還并報銷沖帳。d) 付款業(yè)務:①根據(jù)已審核的會計憑證,填寫支票進行付款。②根據(jù)經(jīng)批準的付款計劃,合理安排銀行資金付款。③因特殊情況需簽發(fā)空白支票,必須辦理借款手續(xù),經(jīng)領導批準后方可借領支票,出納需在支票登記簿上登記,填明日期、用途及使用限額,作廢的支票必須加蓋“作廢”章。e) 收款業(yè)務:收到款項,填寫收款收據(jù),將收據(jù)記帳聯(lián)及銀行進帳單一并交會計做帳。f) 每日清點庫存現(xiàn)金,保證與現(xiàn)金流水帳相符。下班前將現(xiàn)金、支票存入保險柜內。g) 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對,一致后結轉下月,每月10日前,將上月銀行日記帳與銀行對帳單核對,編制銀行存款余額調節(jié)表,查明未達帳原因,催促經(jīng)辦人報帳。h) 每日編制資金流量報表,報財務經(jīng)理掌握資金調度情況。i) 監(jiān)督銀行帳戶中的余額,及時反映避免出現(xiàn)帳戶透支。j) 兼任部門秘書,完成日常文件(文檔)的傳達及財務部日常零星工作。k) 完成部門各類文件的整理歸檔工作。l) 完成上級安排的其他工作。直接上級:總帳主管崗位職責a) 按時上班,并做好班前準備工作。b) 每天進入相關電腦系統(tǒng),輸入自己的密碼,讀取前一天賓客欠款報告,并與賓客帳單進行核對。檢查壞帳和過期帳單等,寫出書面報告報財務總監(jiān)(經(jīng)理)批準后再作處理,其要求是:①核查壞帳手續(xù)是否齊全;提出處理意見,報請財務總監(jiān)(經(jīng)理)審批;②主動與收銀崗位負責人或管理人員聯(lián)系,及時處理客戶欠款問題;③根據(jù)客戶欠款情況,及時催收欠款。c) 熟練掌握飯店與各旅行社所訂合同內容。d) 簽收掛帳團隊聯(lián)絡送來的團隊接待通知單并與帳單核對,進行相應掛帳處理。e) 核對夜間稽核員轉來的可掛帳帳單,審核帳單內容手續(xù)是否齊全。f) 根據(jù)團隊通知單、合同、臨時報價等審核團隊入住的帳單。g) 負責對外結算工作,其工作內容是:①向海外旅行社結算;——定期將審核后的結算單匯總,寄發(fā)各旅行社;——將各旅行社寄來的匯款憑據(jù)登記后交銀行入帳;——及時催促付款不及時的旅行社付款,可采用書信催款、電話催款、電傳催款等方式;——對于多次催款但無果的旅行社,必須寫出報告交財務總監(jiān)并通知銷售部協(xié)助催款。②向外埠旅行社結算:——定期將審核后的結算單匯總,寄發(fā)給各旅行社;——經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款,催款方式可采取書催款、電話催款、出差催款。③向市內旅行社結算:定期將審核后的結算匯總,寄給旅行社;電話催促或上門催促付款不及時的旅行社付款。④向海外公司長包房結算:每月根據(jù)合同規(guī)定,將欠款帳單審核整理后送往包房客戶,進行結算;催促客戶按時結清由個人支付的費用。⑤對其它單位結算:對于預留支票的單位必須及時開出發(fā)票,連同附件寄發(fā)給原單位;對于未付款的單位必須將帳單登記后及時寄發(fā)、結算。h) 將收回的欠款及時上交財務并將相關業(yè)務數(shù)據(jù)輸入電腦帳戶進行平帳處理。i) 每日工作結束時,按規(guī)定程序將自己的密碼退出電腦系統(tǒng),防止別人盜用。j) 隨時向財務經(jīng)理反映信用較差的旅行社及協(xié)議掛帳單位的信用情況,及時采取措施,避免造成經(jīng)濟損失。k) 每月寫出欠款分析報告,提出催款意見和措施。l) 完成上級交辦的其他工作。直接上級:總帳主管崗位職責a) 每月月初,依據(jù)人力資源部提供的工資審批表進行員工工資的計算、審核。b) 每月15日,按時發(fā)放工資。c) 每月正確分配并編制職工薪酬類的會計憑證。d) 按日編制營業(yè)收入記帳憑證。e) 按時申報納稅。f) 做好往來單位的付款計劃及掛賬處理工作。g) 完成上級交辦的其他工作。直接上級:總帳主管崗位職責a) 按時上班,并做好班前準備工作。b) 負責日常報銷業(yè)務工作,遵守有關財務規(guī)定的付款程序,合理安排資金。c) 審核成本部轉來的固定資產(chǎn)領料單,與領料部門聯(lián)系進行實物拍照,簽字確認后,進行固定資產(chǎn)卡片錄入,再進行相應帳務處理。d) 月末與總帳及相關崗位進行相關科目余額的核對工作。e) 對各部門的日常報銷憑單進行審核,檢查報銷憑單及費用報告手續(xù)是否齊全,票據(jù)是否合法。f) 處理與固定資產(chǎn)報損、處理、變賣的帳務處理。g) 每年年中及年末組織各部門資產(chǎn)管理員對部門資產(chǎn)進行登記及盤點,并落實問題及時上報財務經(jīng)理。h) 會計檔案資料的整理保管工作。i) 完成總帳會計安排的其它相關會計業(yè)務處理。j) 完成上級安排的其他各項工作。直接上級:成本主管崗位職責a) 每日按時間上班,遵守飯店的各項規(guī)章制度及財務制度。b) 崗前準備工作:①檢查當日需收貨的采購申請單是否齊全。②準備好收貨工具,并檢查是否正常。③準備齊全收貨單據(jù)、資料、辦公用具?!) 根據(jù)采購申請單,為次日驗貨做好準備工作。d) 根據(jù)已批準的采購申請單收貨。e) 對符合質量要求、使用要求的食品原材料進行驗收,將其實際數(shù)量填入收貨單的實收數(shù)一欄。收貨員根據(jù)已批準的采購申請單中的定價填寫單價并計算填列金額欄。f) 對特殊食品、物品、工程材料等物資驗收,需要專業(yè)部門指派專業(yè)人員配合驗收并簽字確認。g) 固定資產(chǎn)的驗收需由專業(yè)部門配合驗收,并拍照交轉固定資產(chǎn)管理員。若涉及工程、保衛(wèi)、電腦系統(tǒng)時,還需由工程部、保衛(wèi)部、信息部專業(yè)人員進行現(xiàn)場配合驗收。h) 驗貨完畢,所有參加驗貨的人員都應當場在手工收貨單所列相應位置簽字。i) 手工收貨單填單完畢簽字后,當場撕單,使用部門、采購部、驗收人員、庫房、成本核算、供應商各執(zhí)一聯(lián)。若是固定資產(chǎn)單據(jù),成本核算聯(lián)交固定資產(chǎn)管理員留存。j) 驗收員每日下午根據(jù)手工收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng),第二天及時轉成本部進行核對。k) 月末收貨員按收貨單分類匯總和應付帳會計、成本會計對帳。l) 供應商結帳原則上一月一次,結帳時供應商將收貨單供應商聯(lián),交驗收員核對,核對無誤后轉采購辦理付款核銷手續(xù)。m) 協(xié)助應付會計、成本會計等崗位進行的合同檢查及落實。n) 完成上級交辦的其他工作。直接上級:成本主管崗位職責a) 遵守飯店的各項規(guī)章制度及財務制度。b) 檢查庫房溫度、通風情況以及庫房設備有無異常現(xiàn)象,并做完整記錄,如發(fā)現(xiàn)異常情況,必須立即報告主管,同時采取措施。c) 具體負責飲食原材料及物資的進貨工作。①根據(jù)經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準的采購申請單的數(shù)量接收進貨;②填報應到而實際未到物資催貨通知單,如催貨期限已過而貨物未到,庫管員可向部門經(jīng)理直接匯報;③實地檢查運輸工具和貨物的準備情況,并根據(jù)貨物特點,提醒運輸注意事項,防止提運途中發(fā)生人為的損失;④到貨物資必須經(jīng)過收貨人員驗收,同時保管員驗收時嚴格把握品名、質量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項目;⑤根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款,在貨物入庫前嚴格驗收手續(xù),親自抽查質量和數(shù)量,并指導裝卸和堆放;⑥驗收入庫后,保管員憑經(jīng)收貨員、使用部門質量驗收的收貨單辦入庫手續(xù);⑦拒絕驗收不合格貨物,并經(jīng)主管同意后,發(fā)退貨通知單給采購部;⑧驗收入庫時,如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù),庫管員必須及時匯報,根據(jù)部門經(jīng)理指令,確定是否接收進貨。d) 具體負責飲食原材料及物資的發(fā)貨工作;①根據(jù)使用部門經(jīng)理、總監(jiān)的領用單或部門經(jīng)理簽署的領料單發(fā)貨;②按使用部門領用單和規(guī)定的領貨時間備貨,并通知領用部門及時到庫房領貨;③發(fā)貨必須做到品種、規(guī)格、數(shù)量與領料單要求一致,并在領用單上注明貨物編號;④在審核領用單或在備貨過程中發(fā)現(xiàn)要求領用的物品屬于無庫存物品時,保管員必須及時與使用部門聯(lián)系,提出停用物品,并及時向主管匯報;⑤檢查庫存物資是否接近最低庫存,在規(guī)定的訂貨時間內及時填報補充采購計劃,在采購計劃上注明品名、編號、數(shù)量及要貨時間等;⑥未經(jīng)部門同意不得借出任何物品。e) 具體負責庫房的盤點工作;①經(jīng)常檢查日常進出庫物資保證帳實相符;②每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況;③每月盤點在庫物資一次,并建立代保管物資、退庫物資的帳冊;④查明儲耗、盤盈盤虧的原因,填制盈虧報表;⑤每月末報庫存表,并在報表上注明停用物資的時間和原因,并報借出物資的清單;⑥對三個月以上未領用的食品,每月底盤點后向使用部門發(fā)“滯領、接近保質期物資催領單”,并由使用部門簽署意見。f) 具體負責收貨人員每周周休(2天)的收貨工作。①收貨部人員每周周休時間,由庫房值班人員負責收貨;②庫房人員只能對直拔入廚房的食品原材料做收貨操作;③庫房人員對上述操作內容視同為收貨人員并承擔責任;④庫房人員在對上述操作的流程、要求、標準與收貨崗位的要求一致。g) 根據(jù)采購部的到貨通知,安排提貨,并通知保管員準備貨位。h) 完成上級安排的其他工作。直接上級:庫房主管崗位職責a) 庫房管理員必須將庫房進、出物資及時登記入帳,做到帳、卡、物三者相符。b) 收發(fā)貨后,及時重新碼垛,保持倉庫良好的暢通環(huán)境。c) 按類別堆放進庫物資,做到不串號,先進先出,不積壓,不受損。d) 負責做好易腐蝕、易燃、有害物品的預防保管工作。e) 保持倉庫良好的通風、干燥環(huán)境,做到勤翻勤曬,防止霉、蛀、腐爛。f) 每天上下班巡視一次倉庫的衛(wèi)生、貨物堆放、通風、溫度及安全工作的情況,按時將鑰匙交保衛(wèi)部。g) 根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量,單價驗收貨物。必須把好質量關。h) 嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫。i) 妥善保管倉庫鑰匙,合理放置貨物,確保倉庫物資的安全及物品的質量。j) 每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表。k) 未達要求需退回的物品,必須填寫退回單,并由送貨人簽字后將此單同發(fā)貨單副件退回發(fā)貨單位或供貨商。l) 所有物品一經(jīng)驗收,應立即通知使用部門及時領取以防質量下降。m) 完成上級安排的其他工作。直接上級:成本主管崗位職責a) 遵守飯店的各項規(guī)章制度及財務制度。b) 檢查并登記飲食原材料、資產(chǎn)的入庫單和領料單。其工作內容是:①入庫單:——檢查庫管員的入庫單手續(xù)是否齊全,填寫是否規(guī)范;——審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號、供貨單位名稱
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