【正文】 人員負(fù)責(zé)收貨；②庫房人員只能對(duì)直拔入廚房的食品原材料做收貨操作；③庫房人員對(duì)上述操作內(nèi)容視同為收貨人員并承擔(dān)責(zé)任；④庫房人員在對(duì)上述操作的流程、要求、標(biāo)準(zhǔn)與收貨崗位的要求一致。e) 具體負(fù)責(zé)庫房的盤點(diǎn)工作；①經(jīng)常檢查日常進(jìn)出庫物資保證帳實(shí)相符；②每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險(xiǎn)品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；③每月盤點(diǎn)在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊(cè)；④查明儲(chǔ)耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報(bào)表；⑤每月末報(bào)庫存表，并在報(bào)表上注明停用物資的時(shí)間和原因，并報(bào)借出物資的清單；⑥對(duì)三個(gè)月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點(diǎn)后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、接近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見。①根據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單的數(shù)量接收進(jìn)貨；②填報(bào)應(yīng)到而實(shí)際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，庫管員可向部門經(jīng)理直接匯報(bào)；③實(shí)地檢查運(yùn)輸工具和貨物的準(zhǔn)備情況，并根據(jù)貨物特點(diǎn)，提醒運(yùn)輸注意事項(xiàng)，防止提運(yùn)途中發(fā)生人為的損失；④到貨物資必須經(jīng)過收貨人員驗(yàn)收，同時(shí)保管員驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項(xiàng)目；⑤根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放；⑥驗(yàn)收入庫后，保管員憑經(jīng)收貨員、使用部門質(zhì)量驗(yàn)收的收貨單辦入庫手續(xù)；⑦拒絕驗(yàn)收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單給采購部；⑧驗(yàn)收入庫時(shí)，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，庫管員必須及時(shí)匯報(bào)，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進(jìn)貨。b) 檢查庫房溫度、通風(fēng)情況以及庫房設(shè)備有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報(bào)告主管，同時(shí)采取措施。n) 完成上級(jí)交辦的其他工作。l) 供應(yīng)商結(jié)帳原則上一月一次，結(jié)帳時(shí)供應(yīng)商將收貨單供應(yīng)商聯(lián)，交驗(yàn)收員核對(duì)，核對(duì)無誤后轉(zhuǎn)采購辦理付款核銷手續(xù)。j) 驗(yàn)收員每日下午根據(jù)手工收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng)，第二天及時(shí)轉(zhuǎn)成本部進(jìn)行核對(duì)。i) 手工收貨單填單完畢簽字后，當(dāng)場(chǎng)撕?jiǎn)?，使用部門、采購部、驗(yàn)收人員、庫房、成本核算、供應(yīng)商各執(zhí)一聯(lián)。若涉及工程、保衛(wèi)、電腦系統(tǒng)時(shí)，還需由工程部、保衛(wèi)部、信息部專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)配合驗(yàn)收。f) 對(duì)特殊食品、物品、工程材料等物資驗(yàn)收，需要專業(yè)部門指派專業(yè)人員配合驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。e) 對(duì)符合質(zhì)量要求、使用要求的食品原材料進(jìn)行驗(yàn)收，將其實(shí)際數(shù)量填入收貨單的實(shí)收數(shù)一欄?！) 根據(jù)采購申請(qǐng)單，為次日驗(yàn)貨做好準(zhǔn)備工作。②準(zhǔn)備好收貨工具，并檢查是否正常。直接上級(jí)：成本主管崗位職責(zé)a) 每日按時(shí)間上班，遵守飯店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。i) 完成總帳會(huì)計(jì)安排的其它相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理。g) 每年年中及年末組織各部門資產(chǎn)管理員對(duì)部門資產(chǎn)進(jìn)行登記及盤點(diǎn)，并落實(shí)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。e) 對(duì)各部門的日常報(bào)銷憑單進(jìn)行審核，檢查報(bào)銷憑單及費(fèi)用報(bào)告手續(xù)是否齊全，票據(jù)是否合法。c) 審核成本部轉(zhuǎn)來的固定資產(chǎn)領(lǐng)料單，與領(lǐng)料部門聯(lián)系進(jìn)行實(shí)物拍照，簽字確認(rèn)后，進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片錄入，再進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理。直接上級(jí)：總帳主管崗位職責(zé)a) 按時(shí)上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。f) 做好往來單位的付款計(jì)劃及掛賬處理工作。d) 按日編制營業(yè)收入記帳憑證。b) 每月15日，按時(shí)發(fā)放工資。l) 完成上級(jí)交辦的其他工作。j) 隨時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映信用較差的旅行社及協(xié)議掛帳單位的信用情況，及時(shí)采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。h) 將收回的欠款及時(shí)上交財(cái)務(wù)并將相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)輸入電腦帳戶進(jìn)行平帳處理。④向海外公司長(zhǎng)包房結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時(shí)結(jié)清由個(gè)人支付的費(fèi)用。②向外埠旅行社結(jié)算：——定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社；——經(jīng)常催促付款不及時(shí)的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話催款、出差催款。f) 根據(jù)團(tuán)隊(duì)通知單、合同、臨時(shí)報(bào)價(jià)等審核團(tuán)隊(duì)入住的帳單。d) 簽收掛帳團(tuán)隊(duì)聯(lián)絡(luò)送來的團(tuán)隊(duì)接待通知單并與帳單核對(duì)，進(jìn)行相應(yīng)掛帳處理。檢查壞帳和過期帳單等，寫出書面報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）批準(zhǔn)后再作處理，其要求是：①核查壞帳手續(xù)是否齊全；提出處理意見，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）審批；②主動(dòng)與收銀崗位負(fù)責(zé)人或管理人員聯(lián)系，及時(shí)處理客戶欠款問題；③根據(jù)客戶欠款情況，及時(shí)催收欠款。直接上級(jí)：總帳主管崗位職責(zé)a) 按時(shí)上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。k) 完成部門各類文件的整理歸檔工作。i) 監(jiān)督銀行帳戶中的余額，及時(shí)反映避免出現(xiàn)帳戶透支。g) 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對(duì)，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。f) 每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證與現(xiàn)金流水帳相符。③因特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借領(lǐng)支票，出納需在支票登記簿上登記，填明日期、用途及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。d) 付款業(yè)務(wù)：①根據(jù)已審核的會(huì)計(jì)憑證，填寫支票進(jìn)行付款。②因經(jīng)營管理需要借款，經(jīng)申報(bào)同意后借用人填寫借據(jù)（現(xiàn)金開支）或支票領(lǐng)用單（支票形式），按規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借款。③將清點(diǎn)完畢的營業(yè)款及信用卡按實(shí)際數(shù)填寫交款單，連同當(dāng)日支票一并送交銀行，將銀行返回的進(jìn)帳單交帳務(wù)及時(shí)入帳。①每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險(xiǎn)柜，取出投款袋并一同回辦公室。直接上級(jí)：總帳主管崗位職責(zé)a) 遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。g)根據(jù)市場(chǎng)信息，跟進(jìn)向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本、費(fèi)用。e)每月與廠家、供應(yīng)商定期聯(lián)絡(luò)，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價(jià)格、信譽(yù)等方面的業(yè)務(wù)檔案。c)物資、工程類采購：①跟進(jìn)日常零散物品的采購任務(wù)，調(diào)查三家以上供應(yīng)商供貨的價(jià)格和交貨時(shí)間；②進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查記錄進(jìn)行比較分析，確定價(jià)廉物美、供貨及時(shí)的物資供應(yīng)商報(bào)采購主管；③在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價(jià)格和交貨日期，交經(jīng)理審批；④根據(jù)批準(zhǔn)的采購單，安排采購、進(jìn)貨；⑤抽驗(yàn)到貨物資的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量，對(duì)不符合飯店使用要求的物資要及時(shí)查明原因，并采取補(bǔ)救措施；⑥安排應(yīng)急物資采購，事后請(qǐng)使用部門補(bǔ)辦申請(qǐng)采購手續(xù)；⑦安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實(shí)；⑧根據(jù)使用部門的年度要貨計(jì)劃，物資倉庫補(bǔ)充物資計(jì)劃以及實(shí)際庫存及在途物資的情況，編制采購計(jì)劃；⑨按采購計(jì)劃，安排采購市場(chǎng)調(diào)查，并在采購計(jì)劃上注明參考價(jià)格和供貨時(shí)間，報(bào)部門經(jīng)理審批；⑩根據(jù)經(jīng)理的批示和實(shí)際要貨時(shí)間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案；⑾將業(yè)務(wù)洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同；⑿根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào)整合同的供貨時(shí)間，避免積壓物資或脫貨；⒀采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格；⒁在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)。④所有到貨食飲必須經(jīng)過餐飲部負(fù)責(zé)廚師長(zhǎng)或指定專人檢查，然后再安排辦理驗(yàn)收、入庫或直接手續(xù)，還必須對(duì)票據(jù)費(fèi)用進(jìn)行審核。其程序是：——掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量，了解廚房對(duì)食品品質(zhì)的要求；——掌握酒水倉庫品種和數(shù)量，了解酒吧對(duì)飲品品質(zhì)的要求；——按照食品倉庫、酒水倉庫提報(bào)的采購申請(qǐng)單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計(jì)劃，報(bào)部門經(jīng)理審核后執(zhí)行；——采購批量大、單價(jià)高、貨源緊的食品時(shí)，嚴(yán)格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān)；——采購一般食飲和當(dāng)日的少量緊急采購，并審核其質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等主要項(xiàng)目。b)飲食類采購：①跟進(jìn)日常鮮活食品、飲品、香煙的采購任務(wù)，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時(shí)要求供應(yīng)商按時(shí)送貨，并在比質(zhì)比價(jià)后訂購。f) 完成上級(jí)安排的其他工作。d) 負(fù)責(zé)收銀員工作標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督和管理及考核工作。b) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的表揚(yáng)、批評(píng)意見和建議進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)糾紛在第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)妥善處理，做到件件有落實(shí)或反饋，并進(jìn)行糾紛解決登記，向部門經(jīng)理匯報(bào)。k) 完成上級(jí)安排的其他工作。i) 每日將出納支票托收情況作專門詳細(xì)記錄，月底將記錄提供給總賬核對(duì)。g) 審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并做出分析報(bào)告。e) 在電腦上修改夜審所做報(bào)表（包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告），及時(shí)無誤發(fā)送給有關(guān)部門。c) 每日將餐廳的賬單分為現(xiàn)金收入、住店收入兩種形式分別存檔，審核現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找，并通知相關(guān)部門予以糾正。直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬：日審文員 崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題立即改正。n) 負(fù)責(zé)相關(guān)崗位員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門員工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。及時(shí)核算各餐廳的成本率。k) 檢查每日收貨、領(lǐng)用原始憑證的手續(xù)是否完善，錄入用友物流程序是否正確。i) 掌握庫存物資動(dòng)態(tài)，控制物資庫存儲(chǔ)備量，參與編制年度、季度、月度的物資申購計(jì)劃，在保證供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實(shí)存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。g) 學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。e) 負(fù)責(zé)組織編制年度、月度的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算工作，并分解指標(biāo)到各負(fù)責(zé)部門。c) 負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借的審核，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬：驗(yàn)收、庫管、成本核算 崗位職責(zé)a) 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。q) 根據(jù)業(yè)務(wù)工作中存在的問題進(jìn)行匯總，組織專業(yè)培訓(xùn)。o) 參加每周的例會(huì)，擬定本周工作計(jì)劃。m) 督促總出納將飯店的資金情況報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。k) 督促各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)收回的經(jīng)營款項(xiàng)及盤點(diǎn)報(bào)表。i) 每月初報(bào)送統(tǒng)計(jì)局營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表。g) 向酒店相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)報(bào)表。e) 每月終匯總當(dāng)月收入并與日審月報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)。c) 審核會(huì)計(jì)憑證，協(xié)調(diào)收銀、應(yīng)收、總出納的帳務(wù)處理。直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下屬：出納、應(yīng)收帳、應(yīng)付/工資、總帳/固定資產(chǎn)崗位職責(zé)a) 遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。x) 對(duì)部門員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。v) 每月與兄弟酒店的采購主管聯(lián)絡(luò)一次，了解其貨源、價(jià)格等情況，對(duì)照檢查本組的采購工作，并建立價(jià)格檔案。t) 每天走訪驗(yàn)收組、倉庫保管員、廚房、酒水部了解和檢查采購工作的質(zhì)量與效率。r) 審核各專業(yè)落實(shí)的部門采購單，報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)。p) 定期審閱市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表并上報(bào)，掌握實(shí)際進(jìn)貨數(shù)量，控制食品采購價(jià)格及質(zhì)量。n) 每天主動(dòng)征求驗(yàn)收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率。l) 在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。j) 落實(shí)采購任務(wù)的執(zhí)行，并嚴(yán)格控制采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格和費(fèi)用。h) 經(jīng)常了解銷售情況，以銷定購，積極組織適銷對(duì)路的貨源，防止盲目進(jìn)貨，盡量避免積壓物品，提高資金周轉(zhuǎn)率。f) 監(jiān)督所屬員工遵守財(cái)務(wù)制度，購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，不得隨意拖帳掛帳。d) 了解各部門物資需求及市場(chǎng)供應(yīng)情況，了解市場(chǎng)信息，比值比價(jià)，降低費(fèi)用開支。b) 每天到崗后，檢查各工作崗位的安全和工作人員出勤情況。n) 完成上級(jí)安排的其他工作。l) 加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。j) 組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)向副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。h) 負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)稅金等上繳工作。組織編制資金計(jì)劃，考核資金使用情況，合理運(yùn)用資金，提高資金使用效率。e) 負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的分解落實(shí)，加強(qiáng)計(jì)劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核，做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。c) 配合財(cái)務(wù)總監(jiān)抓好財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)和經(jīng)營決策，提供可靠的會(huì)計(jì)決策信息，為副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)當(dāng)好參謀助手。直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬：總帳主管、成本主管、日審主管 、收銀主管崗位職責(zé)a) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的日常管理工作。m) 督促有關(guān)人員抓緊催收應(yīng)收款的工作，加速資金回籠。k) 合理地考核、調(diào)配、培訓(xùn)、使用財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的員工，督促各崗位人員履行職責(zé)。i) 協(xié)助副總經(jīng)理處理好財(cái)政、稅務(wù)、金融保險(xiǎn)、上級(jí)主管部門等有關(guān)之間的工作關(guān)系，密切同這些部門的聯(lián)系，及時(shí)獲取財(cái)政、稅務(wù)及外匯信息。g) 參與制定經(jīng)營方針、參與酒店固定資產(chǎn)及更新改造等重大投資決策，為副總經(jīng)理決策當(dāng)好參謀助手。e) 建立有效的采購與保管制度，督促采購人員在保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)的條件下，實(shí)行貨比三家的原則，以合理的價(jià)格采購經(jīng)營所需的物資。c) 定期向總經(jīng)理、副總經(jīng)理提交經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和專題財(cái)務(wù)分析，提出改善經(jīng)營、加強(qiáng)管理的措施和意見。直接上級(jí)：副總經(jīng)理直接下屬：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)a) 明確執(zhí)行酒店會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與財(cái)務(wù)通則，建立、健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序。q) 負(fù)責(zé)酒店采購物資檢驗(yàn)、驗(yàn)收、交接管理，按程序規(guī)定對(duì)采購物資進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，明確其安排及放行辦法。o) 負(fù)責(zé)酒店物資采購、貯運(yùn)、出入庫及廢舊物資的管理。m) 負(fù)責(zé)與財(cái)政、金融、稅務(wù)等主管部門的外聯(lián)工作，按要求上報(bào)有關(guān)報(bào)表。k) 負(fù)責(zé)管理收銀系統(tǒng)的收交款業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)核算電算化的管理工作。i) 負(fù)責(zé)酒店稅務(wù)登記、銀行貸款的年檢和變更工作。g) 負(fù)責(zé)按照稅收法規(guī)，按時(shí)申報(bào)和解繳各種稅金。e) 負(fù)責(zé)資金的籌備和使用，及時(shí)核定資金預(yù)算，支付供應(yīng)商貨款，收繳和管理各項(xiàng)營業(yè)收入款項(xiàng)。c) 負(fù)責(zé)酒店內(nèi)部經(jīng)營情況的財(cái)務(wù)分析，提供綜合分析報(bào)告。3財(cái)務(wù)資產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)財(cái)經(jīng)稅務(wù)的方針政策、法律、法規(guī)，組織制訂酒店財(cái)務(wù)工作制度、規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。d) 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)崗、下崗員工的日常管理工作，應(yīng)嚴(yán)格遵守勞務(wù)市場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加各項(xiàng)活動(dòng)。b) 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)崗、下崗員工基本生活費(fèi)的發(fā)放、代扣代繳各類費(fèi)用。直接上級(jí)：人力資源部經(jīng)理