【文章內容簡介】 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 河北三牛面業(yè)有限公司 質量手冊、分析和改進版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/41/1 總則在管理者代表的領導下，由各相關部門負責策劃并實施下列方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：；、測量、分析和改進的過程；、測量、分析和改進的過程；負責策劃本公司所需的使用的統(tǒng)計技術在內的方法及應用程度的規(guī)定。本公司按GB/T19001—2008標準建立、實施和保持質量管理體系，其中一個重要目標就是使顧客滿意，將顧客滿意程度作為測量質量管理體系績效的質量目標之一，以此來衡量所建立的質量管理體系運行的有效性。詳見《顧客滿意程度測量控制程序》。 內部審核在管理者代表的領導下，由辦公室編制《內部審核控制程序》，按規(guī)定的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否：；；。辦公室和生產(chǎn)部負責采用適當?shù)姆椒▽^程進行監(jiān)視和測量，評價過程的績效，證實過程是否具有保持其實現(xiàn)預期結果的能力。，本公司對過程的監(jiān)視和測量采取以下幾種方法：，采用內部審核、管理評審、質量方針和目標的評價等；，采用關鍵過程確認、體系運行檢查、生產(chǎn)過程檢查、產(chǎn)品的檢驗和試驗、統(tǒng)計技術分析等；，建立誠信，友好互利的供方關系，采用調查、選擇、評價、日?？刂坪湍杲K考核評價的方式；，顧客滿意是本公司永恒的追求，利用對顧客滿意程度進行調查、來自顧客的關于已交付產(chǎn)品質量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源等方式。，責任部門應采取適當?shù)募m正措施和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。河北三牛面業(yè)有限公司 質量手冊、分析和改進版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次2/41/1，本公司一般分為三個階段進行：a. 進貨檢驗階段：指原材料、外構件、外協(xié)件使用前的檢驗和驗證；b. 過程檢驗階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉過程中的檢驗和驗證；c. 最終檢驗階段：指產(chǎn)品入庫或最終交付給用戶之前的檢驗和驗證。 檢驗的依據(jù)：檢驗規(guī)程、國家標準、行業(yè)標準等文件。檢驗的結果應予以記錄，記錄應有授權放行的檢驗員的簽名。 只有經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品才能放行或交付，如果由于某種原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前要放行時，應經(jīng)有關授權人（可以是組織內部也可以是組織外的人員，如：顧客）的批準。為防止對不合格品的非預期使用或交付，由生產(chǎn)部負責對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，由生產(chǎn)部編制《不合格品控制程序》，程序文件應對不合格品的識別、控制和處置權、職責和要求進行描述。為判定本公司建立的質量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進質量管理體系有效性的機會和區(qū)域，由辦公室和生產(chǎn)部結合確定要收集的與產(chǎn)品、過程及質量管理體系有關的數(shù)據(jù)，包括對它們進行監(jiān)視和測量的結果方面的數(shù)據(jù)。、批準、組織培訓以及檢查統(tǒng)計技術的實施效果，負責有關數(shù)據(jù)分析控制必要的組織與聯(lián)絡工作。統(tǒng)籌企業(yè)對內、對外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。b. 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)車間統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。c各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。 數(shù)據(jù)的來源。 、法規(guī)、標準等； 、行業(yè)檢查的結果及反饋； 、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向； （顧客、供方等）信息反饋及投訴等。 ，如質量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部質量審核、管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。 、潛在的不合格，如質量問題統(tǒng)計分析結果，糾正措施和預防措施處理結果等。 ，如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設備等。、分析處理。、分析和處理類型。河北三牛面業(yè)有限公司 質量手冊、分析和改進版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次3/41/1（或）不滿意程度；；；。、分析和處理。a. 生產(chǎn)部負責質量技術監(jiān)督局、認證機構的監(jiān)督檢查結果、行業(yè)檢查的結果及反饋數(shù)據(jù)、技術標準類數(shù)據(jù)的收集、分析、并負責傳遞到相關部門。對出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進控制程序》。、分析、整理和傳遞。，以滿足顧客要求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。，應在一周內報告辦公室，由其進行初步分析和整理，根據(jù)需要傳遞協(xié)調處理。 內部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。，檢驗、試驗記錄、內部質量審核、管理評審和體系運行其他數(shù)據(jù)信息的收集、分析和處理。、分析和處理相關內部信息，并將重要信息一書面形式報告辦公室。，通常采用統(tǒng)計方法。 、顧客滿意程度、質量審核分析一般采用調查表。 、因果圖進行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相應的糾正或預防措施。 ，為統(tǒng)一質量統(tǒng)計的計算，正確反映產(chǎn)品的質量情況，結合本企業(yè)實際情況，編制產(chǎn)品質量目標統(tǒng)計考核方法及其使用原則。 ； b正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實；。 ，降低了加工損失； ，以利于改進質量； 、利潤和工作效率； ，提高了質量水平和經(jīng)濟效益。 辦公室每個月對各部門統(tǒng)計方法應用記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質量問題要求責任部門采取糾正、預防措施、執(zhí)行《改進控制程序》。 統(tǒng)計記錄由各部門分別管理，年底交辦公室歸檔，執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄河北三牛面業(yè)有限公司 質量手冊、分析和改進版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次4/41/1控制程序》的有關規(guī)定。 改進 持續(xù)改進持續(xù)改進質量管理體系的有效性，要求本公司要不斷尋求質量管理體系過程進行改進的機會，以實現(xiàn)質量管理體系所設定的目標（質量方針、質量目標）。持續(xù)改進時，可考慮下列活動：，營造一個激勵改進的氣氛和環(huán)境；、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項；，不斷發(fā)現(xiàn)質量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生；、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對質量管理體系有效性的持續(xù)改進的機會。 由辦公室編制《改進控制程序》詳細描述糾正措施的程序。 由辦公室編制《改進控制程序》詳細描述預防措施的程序。本章由辦公室和相關部門結合編制下列控制程序：標 題 GB/T19001—2008/ISO9001:2008標準條款《顧客滿意程度測量控制程序》 《內部審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進控制程序》 河北三牛面業(yè)有限公司 質量手冊附：質量手冊修改記錄版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/11/1序號修改條款主要內容修改日期修改人審核批準河北三牛面業(yè)有限公司 質量手冊版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/31/1 對與企業(yè)質量管理體系有關的文件進行控制，確保有關作業(yè)場所使用的文件為有效版本。2. 范圍 使用于與質量管理體系有關文件的控制。3. 職責 辦公室是文件的歸口管理部門， 負責文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。 管理者代表負責組織質量手冊（包含程序文件）的編制，經(jīng)理負責批準發(fā)布。 辦公室負責管理性文件的編制、管理，經(jīng)理批準。、管理，管理者代表批準。、整理和歸檔等。 文件的分類 從文件層次上劃分：1）質量手冊（包含程序文件、質量方針和質量目標）；2）作業(yè)文件（包括管理性文件和技術性文件）；3）質量記錄；4）外來文件。 文件分為受控文件和非受控文件。1）本公司內部使用及發(fā)給認證機構的文件均為受控文件，其發(fā)放、使用、更改、換版和管理均處于受控狀態(tài)；2）非受控文件，發(fā)放對象為認證機構以外的其他組織或個人。 文件的編號1）質量手冊（包括程序文件） SN / SC A0 2010 年份 第A版0次修改 質量手冊 企業(yè)代號2）記錄：記錄的縮寫、質量手冊中的章節(jié)號—記錄編號，如： ，《管理評審控制程序》中的第1個記錄。3）管理性文件：企業(yè)代號/管理XXXXXX，如：SN /GL012010，表示本公司的2010年的第一個管理性件。河北三牛面業(yè)有限公司 質量手冊版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次2/31/14）技術性文件：企業(yè)代號/技術XXXXXX，如：SN /JS022010，表示本公司2010年的第二個技術性文件。 5）程序文件程序縮寫+章節(jié)號+標題，如：“ 文件控制程序,”,題目是文件控制程序.，經(jīng)理負責批準。，包括產(chǎn)品標準，技術圖紙，工藝文件，采購文件，檢驗和試驗規(guī)范，設備維護和操作規(guī)程，由部門負責人組織編寫，管理者代表審批；各種管理制度、崗位責任制，培訓計劃等，由部門負責人組織編寫，經(jīng)理審批。，由辦公室按規(guī)定進行受控事宜。所有受控文件必須在該文件封面上蓋“受控”印章，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。辦公室應編制《受控文件清單》?！段募l(fā)放、借閱、回收記錄》簽字領用。，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍舊用原文件分發(fā)號。，應辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中作出說明（必要時應作出檢討），補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)號，并注明丟失的分發(fā)號。，應由辦公室負責管理，由文件更改提出人或更改提出部門的負責人填寫《文件更改、銷毀申請》，說明更改的原因和內容，對重要的更改（如技術參數(shù)）還應附有充分的證據(jù)。，若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。，應注明更改標識和更改生效時間，并按《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》中的名單，及時發(fā)放更改后文件，同時收回作廢的文件，以確保有效文件的唯一性。，應進行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本?！段募l(fā)放、借閱、回收記錄》及時從該文件持有者或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預期使用。，應由辦公室加蓋作廢保留印章，統(tǒng)一由辦公室管理，供查閱 ，如換版后的舊的作廢文件，已損壞的作廢的舊文件，超過保存期的文件等,由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準后毀銷。河北三牛面業(yè)有限公司 質量手冊版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次3/31/1《受控文件清單》。，由辦公室監(jiān)督實施。，確保文件的清晰易于識別和檢索。，借閱者應填寫借條，并予以登記，到時由辦公室負責收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。，在每年質量管理體系內審前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。，行業(yè)標準的最新版本，進行識別、蓋“受控”章、編號、登記、控制其分發(fā)，并把舊標準收回，加蓋作廢保留章?！逗贤ā?、《勞動法》、《產(chǎn)品質量法》、《計量法》等與質量管理體系有關的政策、法規(guī)文件的最新版本，進行蓋“受控”章、編號、登記，以備查閱。