【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 具保持完好和在有效期內(nèi)使用?！巴旰谩睒?biāo)識(shí)。待修、檢修、封存、報(bào)廢的設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)志。應(yīng)堅(jiān)持做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。及時(shí)修理發(fā)生故障的設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試考核合格。：應(yīng)堅(jiān)持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。：本公司規(guī)定，手動(dòng)噴漆和自動(dòng)淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制并設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，生技部負(fù)責(zé)按過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)確（見(jiàn)《手冊(cè)》）的規(guī)定，對(duì)此過(guò)程進(jìn)行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以確保過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求?！白鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)”的要求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要過(guò)程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，應(yīng)作好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告，以便采取糾正和預(yù)防措施。，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存過(guò)程不受損壞。《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、處置，并應(yīng)分析產(chǎn)生原因，采取糾正措施。，大力推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，加強(qiáng)過(guò)程控制，確保工序質(zhì)量。附記錄；；；現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄QR/HS07012009部 門(mén)考 核 項(xiàng) 目考核方法考核結(jié)果不符合情況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)是否到位抽查設(shè)備狀況2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效文件查使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得工藝文件查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)工藝文件4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合工藝要求現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)6負(fù)責(zé)操作和設(shè)備是否有安全隱患查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和操作7生產(chǎn)過(guò)程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的檢驗(yàn)器具是否滿(mǎn)足檢驗(yàn)要求查現(xiàn)場(chǎng)用檢驗(yàn)工具9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)區(qū)分查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處置查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境11吸塵處理器與引風(fēng)機(jī)有打開(kāi)并正常工作查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備12生產(chǎn)使用的設(shè)備有依規(guī)定做日常的點(diǎn)檢查點(diǎn)檢記錄與現(xiàn)場(chǎng)13消防器材有效性，安全通道暢通無(wú)阻礙查現(xiàn)場(chǎng)與消防器材14水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境15各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無(wú)泄漏查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境16材料的領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定要求查相關(guān)的記錄17生產(chǎn)車(chē)間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無(wú)積水積塵、無(wú)亂堆放查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境倉(cāng)庫(kù)1物料/產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)都有進(jìn)出臺(tái)帳，且與實(shí)物數(shù)量一致，并有可溯源性查相關(guān)的記錄2物料/產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標(biāo)識(shí)明確查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無(wú)阻礙查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境4倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生干凈、無(wú)積水積塵、有定期做防疫治理查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及相關(guān)記錄品管部1進(jìn)料檢驗(yàn)是否按規(guī)程進(jìn)行；查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)2進(jìn)料檢驗(yàn)的記錄是否完整齊全；查檢驗(yàn)記錄3檢驗(yàn)員是否明確檢驗(yàn)要求；詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)員4檢驗(yàn)方法是否正確；現(xiàn)場(chǎng)查看5檢驗(yàn)儀器是否能正確使用；現(xiàn)場(chǎng)查看6是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了檢驗(yàn)；查檢驗(yàn)記錄7是否對(duì)每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了檢驗(yàn)查檢驗(yàn)報(bào)告8是否對(duì)每次發(fā)生的不合格進(jìn)行了記錄查不合格記錄9檢驗(yàn)儀器是否進(jìn)行了正確標(biāo)識(shí)抽查檢驗(yàn)器具10對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了正確標(biāo)識(shí)查檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)11法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽表12對(duì)合格供應(yīng)商有依規(guī)定要求每年進(jìn)行評(píng)價(jià)，至少一次，并有記錄查合格供應(yīng)商名錄13進(jìn)貨產(chǎn)品是否有供方提供的其有效的型式檢測(cè)報(bào)告（每年至少提供一次）查合格供應(yīng)商名錄14對(duì)文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更改申請(qǐng)，文件的發(fā)放/回收記錄與文件更改記錄查文件更改申請(qǐng)單與相關(guān)的記錄采購(gòu)課1采購(gòu)的采購(gòu)文件是否齊全；查采購(gòu)計(jì)劃2是否在合格的供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)；查采購(gòu)計(jì)劃3是否發(fā)生采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；查不合格報(bào)告4采購(gòu)原料是否及時(shí)；查是否有停工待料5供方的評(píng)定是否按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行查評(píng)價(jià)記錄6固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場(chǎng)查看考核人/日期： 審核人/日期： 第五章 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度一、 本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來(lái)自企業(yè)評(píng)定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購(gòu)，經(jīng)驗(yàn)收合格后才允許使用。二、各單位責(zé)任人對(duì)自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做日常維護(hù)保養(yǎng)，并真實(shí)填寫(xiě)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，并制訂年度檢修計(jì)劃，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安全年檢。三、品管部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有計(jì)量類(lèi)器具定期報(bào)吳江計(jì)量所對(duì)其進(jìn)行校正；新購(gòu)進(jìn)或維修的計(jì)量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必須經(jīng)過(guò)崗前技能培訓(xùn)，取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責(zé)任人做好培訓(xùn)記錄。五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度1．自檢：操作人員對(duì)自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，不合格的分開(kāi)堆放。2．互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來(lái)的半成品進(jìn)行確認(rèn)，是否符合加工要求。3．專(zhuān)職檢：質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)各工序進(jìn)行來(lái)回巡檢，并如實(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異常立即要求停止生產(chǎn)，并開(kāi)出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會(huì)單，將情況及時(shí)反饋給相關(guān)單位部門(mén)，并對(duì)已生產(chǎn)的半成品或成品進(jìn)行追溯檢驗(yàn)。4．廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)并做好相關(guān)記錄。六、公司半成品、成品的重點(diǎn)控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。 1．品管部有專(zhuān)人對(duì)成品、半成品依客戶(hù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)，出具真實(shí)準(zhǔn)確的自檢報(bào)告。對(duì)于實(shí)驗(yàn)室未能開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目，將樣品送至有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。（客戶(hù)有特殊要求使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單位檢測(cè)）。A．外銷(xiāo)浸漬紙層壓木質(zhì)相框每批次甲醛釋放量公司實(shí)施批批自檢或外送至協(xié)作檢測(cè)單位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測(cè)。國(guó)外要求有變化、原料供方有變化時(shí)應(yīng)提前送檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)檢測(cè)后方可放行。B．外銷(xiāo)相框或家具每批次所使用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，并應(yīng)是報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的品種/型號(hào)，公司結(jié)合檢驗(yàn)檢疫抽查不定期對(duì)油漆進(jìn)行抽樣委托有資質(zhì)單位對(duì)其進(jìn)行油漆涂層總鉛量的檢測(cè)，檢測(cè)合格方能出貨，對(duì)不合格的應(yīng)立即停止使用該批次的油漆，并對(duì)做好的板材磨砂重做，同時(shí)追溯使用的油漆原料品種、型號(hào)、批次號(hào)，與供方進(jìn)行溝通。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。 2．公司內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品每年度送外檢測(cè)機(jī)構(gòu)做全項(xiàng)測(cè)檢報(bào)告。七、每批成品入庫(kù)前，必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗(yàn)規(guī)范的要求對(duì)其成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后在入庫(kù)單上簽字，倉(cāng)管人員必須有見(jiàn)到經(jīng)品管人員簽字確認(rèn)的入庫(kù)單，方可入庫(kù)出貨。八、對(duì)于檢測(cè)不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時(shí)向相關(guān)人員反饋，做好糾正和預(yù)防措施處理工作。九、出貨裝柜前的貨物必須有經(jīng)品管部的出廠檢驗(yàn)報(bào)告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好的《出境竹木草制品廠