【文章內(nèi)容簡介】 使用人員應正確使用和維護并應按規(guī)定送檢，確保所有在用計量器具保持完好和在有效期內(nèi)使用?！巴旰谩睒俗R。待修、檢修、封存、報廢的設備也都應有相應標志。應堅持做好設備的日常維護保養(yǎng)。及時修理發(fā)生故障的設備，并做好設備維修記錄，所有設備操作人員都經(jīng)考試考核合格。：應堅持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。：本公司規(guī)定，手動噴漆和自動淋漆工序定為特殊工序。應進行嚴格的質量控制并設立質量控制點，生技部負責按過程確認準確（見《手冊》）的規(guī)定，對此過程進行能力確認和再確認，以確保過程產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求?！白鳂I(yè)指導書”的要求，對影響產(chǎn)品質量的主要過程參數(shù)進行嚴格監(jiān)控，應作好相應的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，以便采取糾正和預防措施。，確保產(chǎn)品質量在搬運、貯存過程不受損壞?！恫缓细衿房刂瞥绦颉返囊?guī)定進行標識、記錄、評審、隔離、處置，并應分析產(chǎn)生原因，采取糾正措施。，大力推廣應用統(tǒng)計技術，加強過程控制，確保工序質量。附記錄；；；現(xiàn)場環(huán)境行為與質量考核記錄QR/HS07012009部 門考 核 項 目考核方法考核結果不符合情況描述合格不合格生產(chǎn)部/課1生產(chǎn)設備保養(yǎng)是否到位抽查設備狀況2技術標準是否均為有效文件查使用的技術標準3生產(chǎn)現(xiàn)場是否獲得工藝文件查現(xiàn)場有無工藝文件4生產(chǎn)現(xiàn)場操作是否符合工藝要求現(xiàn)場核對6負責操作和設備是否有安全隱患查現(xiàn)場設備和操作7生產(chǎn)過程的工藝記錄是否齊全查工藝記錄8生產(chǎn)現(xiàn)場使用的檢驗器具是否滿足檢驗要求查現(xiàn)場用檢驗工具9生產(chǎn)現(xiàn)場是否對不合格品進行了標識區(qū)分查現(xiàn)場標識10固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處置查現(xiàn)場環(huán)境11吸塵處理器與引風機有打開并正常工作查現(xiàn)場設備12生產(chǎn)使用的設備有依規(guī)定做日常的點檢查點檢記錄與現(xiàn)場13消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場與消防器材14水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清理查現(xiàn)場環(huán)境15各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無泄漏查現(xiàn)場環(huán)境16材料的領用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī)定要求查相關的記錄17生產(chǎn)車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無積水積塵、無亂堆放查現(xiàn)場環(huán)境倉庫1物料/產(chǎn)品進出倉庫都有進出臺帳，且與實物數(shù)量一致，并有可溯源性查相關的記錄2物料/產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標識明確查現(xiàn)場環(huán)境3消防器材有效性，安全通道暢通無阻礙查現(xiàn)場環(huán)境4倉儲衛(wèi)生干凈、無積水積塵、有定期做防疫治理查現(xiàn)場環(huán)境及相關記錄品管部1進料檢驗是否按規(guī)程進行；查現(xiàn)場檢驗2進料檢驗的記錄是否完整齊全；查檢驗記錄3檢驗員是否明確檢驗要求；詢問檢驗員4檢驗方法是否正確；現(xiàn)場查看5檢驗儀器是否能正確使用；現(xiàn)場查看6是否對生產(chǎn)過程進行了檢驗；查檢驗記錄7是否對每批出廠產(chǎn)品均進行了檢驗查檢驗報告8是否對每次發(fā)生的不合格進行了記錄查不合格記錄9檢驗儀器是否進行了正確標識抽查檢驗器具10對檢驗的產(chǎn)品是否進行了正確標識查檢驗的標識11法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄查法律法規(guī)一覽表12對合格供應商有依規(guī)定要求每年進行評價，至少一次，并有記錄查合格供應商名錄13進貨產(chǎn)品是否有供方提供的其有效的型式檢測報告（每年至少提供一次）查合格供應商名錄14對文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更改申請，文件的發(fā)放/回收記錄與文件更改記錄查文件更改申請單與相關的記錄采購課1采購的采購文件是否齊全；查采購計劃2是否在合格的供應商內(nèi)進行采購；查采購計劃3是否發(fā)生采購產(chǎn)品質量問題；查不合格報告4采購原料是否及時；查是否有停工待料5供方的評定是否按供方評價準則進行查評價記錄6固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯、廢紙）現(xiàn)場查看考核人/日期： 審核人/日期： 第五章 半成品、成品質量安全控制制度一、 本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來自企業(yè)評定的合格供應商內(nèi)采購，經(jīng)驗收合格后才允許使用。二、各單位責任人對自己管區(qū)的生產(chǎn)設備每天做日常維護保養(yǎng)，并真實填寫設備日常保養(yǎng)記錄，并制訂年度檢修計劃，對機器設備進行安全年檢。三、品管部負責對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進行校正；新購進或維修的計量器具都須在質檢處建檔備案，以備追溯。四、關鍵崗位技術人員必須經(jīng)過崗前技能培訓，取得合格上崗證后方能上崗。相關責任人做好培訓記錄。五、公司每一道工序嚴格執(zhí)行“三檢”制度1．自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設備狀況進行確認，不合格的分開堆放。2．互檢：下道工序對上道工序流轉下來的半成品進行確認，是否符合加工要求。3．專職檢：質檢部對生產(chǎn)各工序進行來回巡檢，并如實填寫生產(chǎn)過程流轉卡，發(fā)現(xiàn)異常立即要求停止生產(chǎn)，并開出品質異常聯(lián)系單或知會單，將情況及時反饋給相關單位部門，并對已生產(chǎn)的半成品或成品進行追溯檢驗。4．廠檢員負責公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗檢疫工作，嚴格按照標準進行監(jiān)督檢驗并做好相關記錄。六、公司半成品、成品的重點控制方面為產(chǎn)品質量、有毒有害物質控制及有害生物防疫三方面。 1．品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標準對其進行檢測，出具真實準確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質的實驗室進行檢測。（客戶有特殊要求使用國外標準需外送有資質單位檢測）。A．外銷浸漬紙層壓木質相框每批次甲醛釋放量公司實施批批自檢或外送至協(xié)作檢測單位（吳江市產(chǎn)品質量監(jiān)督所）檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應提前送檢驗檢疫機構檢測后方可放行。B．外銷相框或家具每批次所使用的油漆應具備供方出具型式試驗檢測報告，并應是報經(jīng)檢驗檢疫機構備案的品種/型號，公司結合檢驗檢疫抽查不定期對油漆進行抽樣委托有資質單位對其進行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不合格的應立即停止使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追溯使用的油漆原料品種、型號、批次號，與供方進行溝通。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。 2．公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年度送外檢測機構做全項測檢報告。七、每批成品入庫前，必須經(jīng)品管部人員依成品出廠檢驗規(guī)范的要求對其成品進行檢驗，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經(jīng)品管人員簽字確認的入庫單，方可入庫出