【文章內(nèi)容簡介】 及目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件由質(zhì)管部或環(huán)保科組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部或環(huán)?？?。 質(zhì)管部和環(huán)?？茖Σ邉潓嵤┣闆r進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。╳ ╳ ╳ ╳ 公 司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/3 對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的更改，應由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。、環(huán)境兼容管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)調(diào)整時，應對職責做出相應的變更，以確保體系正常動作。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝撠煷鏅n保存。 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 質(zhì)量管理體系策劃實施情況檢查表 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請單》 《目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/3公司應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)改進的機會。適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的評審。 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告，批準糾正措施計劃。 質(zhì)管部和環(huán)?？曝撠熢u審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；；、標準及其他要求有變化時；；、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；；。 質(zhì)管部主持，環(huán)?？婆浜嫌诿看喂芾碓u審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：；；；╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3（人員）；；。 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；；、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等；、環(huán)境兼容管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性；。 管理評審的準備 預定評審前十天，質(zhì)管部和環(huán)?？埔詴嫘问椒謩e向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由質(zhì)管部匯總后組織發(fā)放。 質(zhì)管部和環(huán)保科負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 由質(zhì)管部負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：、環(huán)境兼容管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/3，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；。 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，共同編寫《管理評審報告》，經(jīng)雙方管理者代表審核，由質(zhì)管部匯總交總經(jīng)理批準，由質(zhì)管部發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質(zhì)管部和環(huán)保科根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由質(zhì)管部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《糾正和預防措施處理單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司基礎設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/3確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護的目的所需要的基礎設施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護所需的工作環(huán)境。適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境保護所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制。 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施進行控制。 環(huán)?？曝撠煂Νh(huán)境保護設施進行控制。 行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 基礎設施的確定、提供和維護 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和環(huán)境保護活動所需的基礎設施包括：、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設施（如供應水、汽、電的設施）及環(huán)境檢測儀器；（如機器、含有計算機軟件的各類控制和測試設備、局域網(wǎng)及各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；（如交付后活動的維護網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服務等）。 設施的提供（配置環(huán)境監(jiān)測或保護設施時環(huán)保參與）根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（必要時需要環(huán)境管理者代表批準）批準后，由生產(chǎn)部負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供應部具體實施采購。，由開發(fā)部設計，經(jīng)生產(chǎn)部和開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理或環(huán)境管理者代表批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設施的驗收，生產(chǎn)部（必要時環(huán)保科應參與）組織使用部門進行安裝調(diào)度，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施