【文章內(nèi)容簡介】 環(huán)境方面的問題，會議程序包括：上次例會問題檢討、各部門提出問題、提出解決方法、決定完成日期及責任人，《會議記錄》由行政部保存。質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 6 章 :策劃 章節(jié)頁碼: 1 OF 1 策 劃 應對風險和機遇的措施 總則 策劃管理體系，本公司依據(jù) ，確定需要應對的風險和機遇，以：a) 確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果；b) 增強有利影響；c) 避免和減少不利影響； d) 實現(xiàn)改進。 風險措施的策劃：為確保管理體系有效運行并持續(xù)改進?？赏ㄟ^確定其需要應對的風險和機遇，策劃措施進行處理。這些風險和機遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務有關。和相關方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系。例如：a）由于員工文化或語言的不同，未能理解當?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮е碌沫h(huán)境泄漏；b）因氣候變化而導致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇；c）由于資金投入不及時；d）通過政府財政資助引進新技術，可能改善空氣質(zhì)量；e）旱季缺水可能影響排放控制設備的運行能力。 緊急情況可能導致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ诖_定潛在的緊急情況（例如：火災、化學品溢出、惡劣天氣）時，應當考慮以下內(nèi)容：——現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；——緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；——附近設施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況應對風險的策劃應做到以下幾點：a) 應對這些風險和機遇的措施；b) 如何：1) 在管理體系過程中整合并實施這些措施（）；2) 評價這些措施的有效性。3) 對風險和機遇的措施應與其對產(chǎn)品和服務是否潛在影響。具體見【風險及機遇控制程序】。質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 6 章 / 1節(jié) : 環(huán)境因素章節(jié)頁碼: 1 OF 1 環(huán)境因素 建立【EMS環(huán)境因素識別與評價控制程序】，對公司的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素進行識別，并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮。 職責各部門負責本部門的環(huán)境因素識別，并將結果匯總到行政部。行政部對識別的環(huán)境因素進行匯總，組織評價確定重要環(huán)境因素。 控制要求 環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面，包括公司 自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關方產(chǎn)生的因素。識別環(huán)境因素應考慮的情況：1) 過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。2) 生產(chǎn)設備運行正常、異常、緊急狀態(tài)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。3) 向大氣排放的污染物。4) 向水體排放的污染物。5) 固體廢棄物污染。6) 噪聲對周圍環(huán)境的影響。7) 對周圍居民生活的影響。8) 能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。9) 產(chǎn)品生命周期 重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負荷系數(shù)，資源消耗等。，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。 合規(guī)義務 總則建立并保持【法律、法規(guī)獲取和識別控制程序】及【合規(guī)性評價控制程序】，以獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 6 章 / 1節(jié) :合規(guī)義務 章節(jié)頁碼: 1 OF 1 職責行政部負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。 控制要求按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。當公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化時，要及時更新相應資料。公司活動、產(chǎn)品或服務應確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴重程度相適應，并應確保對法律法規(guī)文件進行必要的更新與遵循性的評價。引用文件：【法律、法規(guī)獲取和識別控制程序】、【合規(guī)性評價控制程序】 環(huán)境措施的策劃公司高層應策劃環(huán)境管理體系中應采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標，或可獨立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。引用文件：【環(huán)境目標、指標和管理方案控制程序】 目標及其實現(xiàn)的策劃 本公司對管理體系所需的相關職能、層次和過程設定管理目標。目標應：a) 與管理方針保持一致； b) 可測量； c) 考慮適用的要求； d) 與提供合格、環(huán)保的產(chǎn)品與服務以及增強顧客滿意相關； e) 予以監(jiān)視； f) 予以溝通 g) 適時更新。 根據(jù)公司產(chǎn)品和服務特點，確定公司的管理目標：總經(jīng)理建立管理目標，并確保目標在各層次分解以實現(xiàn)總目標要求。1) 成品一次交驗合格率≥98%2) 因客戶投訴質(zhì)量問題導致產(chǎn)品需回收次數(shù)≤2次/年3) 客戶滿意度≥90分 總經(jīng)理： 日期：2017年04月10日其他分解質(zhì)量/環(huán)境目標及部門目標見附件三質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 6 章 / 2節(jié) : 控制要求章節(jié)頁碼: 1 OF 1 策劃如何實現(xiàn)管理目標時，應確定：a) 采取的措施；b) 需要的資源；c) 由誰負責；d) 何時完成；e) 如何評價結果。 控制要求 目標指標和管理方案的制定1) 目標指標和管理方案應符合管理方針。2) 目標指標和管理方案的制定應充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關方的要求。3) 管理目標的制定和管理方案還應考慮技術和經(jīng)濟可行性，避免制定技術和經(jīng)濟上達不到的目標。管理方案應明確實施的進度和完成的時間。管理方案應規(guī)定責任部門和責任人，列出所需的資金預算。4) 管理目標要盡量具體，指標要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。5) 管理目標指標和管理方案的制定每年進行一次，由管理者代表負責組織。 目標指標的檢查與修訂1) 管理者代表對公司的目標指標和管理方案的實施情況進行檢查，作好記錄，必要時匯報檢查結果給總經(jīng)理。每年度應進行一次對目標指標和管理方案的檢查。2) 各部門季度對本部門目標指標和管理方案的實施情況進行檢查和控制。3) 當目標和指標和管理方案需要修訂時，由行政部匯總，報管理者代表進行修訂，各部門要根據(jù)修改結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂。4) 目標和指標和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準。引用文件：【環(huán)境目標、指標和管理方案控制程序】質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 7 章 : 支持章節(jié)頁碼: 1 OF 1 變更的策劃 當公司確定需要對管理體系進行變更時，此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實施（）。 應考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責任和權限的分配與再分配。 管理體系更改的策劃需更改相應的文件，并按【文件與資料管制程序】更改，新文件從生效日期起執(zhí)行，各部門負責人予以跟蹤，確保更改在受控狀態(tài)下進行，保持管理體系的完整性。 支 持 資 源應及時確定并提供所需的資源，資源包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等，為滿足管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的要求改進適時的調(diào)整及補充。 總則 為了使管理體系的有效實施、保持并持續(xù)改進以達到并提升顧客滿意。 人員 本公司確定并提供所需要的人員，以有效實施管理體系并運行和控制其過程: 根據(jù)公司各部門需求，從教育、培訓、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保與產(chǎn)品要求符合性相關的人員滿足崗位需求。 質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 7 章 / 1節(jié) : 能力、培訓和意識章節(jié)頁碼: 1 OF 1 、培訓和意識 a)管理代表對人員提出資格要求，對實際工作中達不到資格要求或需提高的須實施相應的措施如培訓，相關部門及行政部負責安排這些培訓的落實。 b)培訓每次執(zhí)行均需記錄。 c)培訓員或行政部每次培訓通過各種方式考核，確保培訓及人員資格的有效性。 d)這些培訓及考核應使員工達到：1) 明確自身工作內(nèi)容。2) 意識到所從事活動的重要性、和其他各項工作的關系以及如何為實現(xiàn)目標做出貢獻。 e)本公司也會通過宣傳、會議等方式達到以上要求。 f)培訓結束并考核后，培訓人相關記錄交行政部，行政部將培訓結果進行記錄并保存。 引用文件：【人力資源控制程序】 基礎設施 維修人員對全公司設備及新購入的設備編號統(tǒng)計并記錄。 維修人員每年需制訂設備的保養(yǎng)計劃。 由維修人員技術員或指定責任人根據(jù)設備保養(yǎng)年度計劃執(zhí)行保養(yǎng)并記錄，切存檔。 設備發(fā)生故障，維修人員執(zhí)行維修并記錄結果。 對工作場所、設施、硬件，應明確需求，并予以提供，需要時給予維護；委外相關部門對設施進行定期的維護；使整個質(zhì)量管理系統(tǒng)能夠運行。 引用文件:【設施、設備管制程序】。 過程運行環(huán)境 本公司確定、提供并維護過程運行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務。1) 車間物料、產(chǎn)品標識清楚，整齊擺放在相應區(qū)域。2) 生產(chǎn)過程中的文件、記錄保存整齊、完整、分類清晰、便于查找。3) 操作員負責自己崗位區(qū)域及設備的清掃工作，做到廠房整齊、清潔。4) 本公司執(zhí)行5S（整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)）現(xiàn)場管理。 5) 工作環(huán)境需要特殊的條件（包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等）要求時，按照相關的要求執(zhí)行。 引用文件:【5S工作環(huán)境管制程序】、【車間清潔消毒管理程序】。質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 7 章 / 1節(jié) : 監(jiān)視和測量資源章節(jié)頁碼: 1 OF 1 監(jiān)視和測量資源 總則當利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務符合要求時，應確保所提供的資源： a) 適合特定類型的監(jiān)視和測量活動； b) 得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。 測量溯源1. 各部門依實際需求、提出測量、監(jiān)控設備申購。2. 申購由使用部門提出并經(jīng)總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后即可采購。3. 新購測量、監(jiān)控設備交貨時，按照【監(jiān)視和測量裝置管制程序】4. 維修人員確認設備是否進行調(diào)?？刂?，及該設備的測量能力是否與測量要求一致，并確定校驗期，若未校驗，在使用前應進行校驗，校驗后使用。5. 校驗應追溯國家或國際標準，如校驗不合格即退還經(jīng)銷商處理。6. 驗收合格的測量、監(jiān)控設備，交由申購部門使用，并要求使用人員按照操作說明書使用防止使用不當導致校準失效。7. 維修人員擬定年度校驗計劃，于校驗日期前以書面或郵件方式通知使用單位，準備送件校驗。8. 校驗方式 a)內(nèi)部校驗：由訓練合格的校驗人員執(zhí)行，其校驗方法應追溯國家或國際標準。 b)送外校驗：由本公司認可之校驗單位或儀器設備之原供應商執(zhí)行校驗，應追溯國家或國際標準。 9. 校驗結果及標識 a)測量、監(jiān)控設備校驗合格后，需貼校驗合格標簽。 b)校驗不合格由維修人員貼示“暫停使用”標簽、將其送修重?；驁髲U處理。 c)對于測量、監(jiān)控設備在有效時間內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞不準確時，必須對以往所驗產(chǎn)品做追蹤，以確保其數(shù)據(jù)之正確性，保證產(chǎn)品的品質(zhì)，并記錄評估結果及不合格狀況。 d)測量、監(jiān)控設備不需校驗時，必須貼于“免?！睒撕灐? e)測量、監(jiān)控設備于使用中必須視實際使用狀況調(diào)整校驗頻率。 f)測量、監(jiān)控設備在使用或搬運中，必須避免重摔或碰撞，如有此情形發(fā)時，需重新校驗判定，以維護其正確性。 :【監(jiān)視和測量裝置管制程序】 質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 7 章 / 1節(jié) :組織知識 章節(jié)頁碼: 1 OF 1 組織知識 公司應確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。 為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。 組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標所使用的共享信息。 組織知識可以基于：a) 內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓、獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務的改進結果）；b) 外部資源（如：標準、學術交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識）。 引用文件:【組織知