【文章內(nèi)容簡介】 環(huán)境方面的問題，會議程序包括：上次例會問題檢討、各部門提出問題、提出解決方法、決定完成日期及責(zé)任人，《會議記錄》由行政部保存。質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 6 章 :策劃 章節(jié)頁碼: 1 OF 1 策 劃 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 總則 策劃管理體系，本公司依據(jù) ，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以：a) 確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b) 增強(qiáng)有利影響；c) 避免和減少不利影響； d) 實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 風(fēng)險措施的策劃：為確保管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。可通過確定其需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理。這些風(fēng)險和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。和相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系。例如：a）由于員工文化或語言的不同，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇；c）由于資金投入不及時；d）通過政府財政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。 緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊?。在確定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：——現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；——緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；——附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況應(yīng)對風(fēng)險的策劃應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：a) 應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施；b) 如何：1) 在管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施（）；2) 評價這些措施的有效性。3) 對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對產(chǎn)品和服務(wù)是否潛在影響。具體見【風(fēng)險及機(jī)遇控制程序】。質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 6 章 / 1節(jié) : 環(huán)境因素章節(jié)頁碼: 1 OF 1 環(huán)境因素 建立【EMS環(huán)境因素識別與評價控制程序】，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。 職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，并將結(jié)果匯總到行政部。行政部對識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評價確定重要環(huán)境因素。 控制要求 環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面，包括公司 自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況：1) 過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。2) 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。3) 向大氣排放的污染物。4) 向水體排放的污染物。5) 固體廢棄物污染。6) 噪聲對周圍環(huán)境的影響。7) 對周圍居民生活的影響。8) 能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。9) 產(chǎn)品生命周期 重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。 合規(guī)義務(wù) 總則建立并保持【法律、法規(guī)獲取和識別控制程序】及【合規(guī)性評價控制程序】，以獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 6 章 / 1節(jié) :合規(guī)義務(wù) 章節(jié)頁碼: 1 OF 1 職責(zé)行政部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。 控制要求按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達(dá)。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應(yīng)資料。公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評價。引用文件：【法律、法規(guī)獲取和識別控制程序】、【合規(guī)性評價控制程序】 環(huán)境措施的策劃公司高層應(yīng)策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險和機(jī)遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。引用文件：【環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序】 目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司對管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定管理目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)：a) 與管理方針保持一致； b) 可測量； c) 考慮適用的要求； d) 與提供合格、環(huán)保的產(chǎn)品與服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)； e) 予以監(jiān)視； f) 予以溝通 g) 適時更新。 根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定公司的管理目標(biāo)：總經(jīng)理建立管理目標(biāo)，并確保目標(biāo)在各層次分解以實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)要求。1) 成品一次交驗合格率≥98%2) 因客戶投訴質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品需回收次數(shù)≤2次/年3) 客戶滿意度≥90分 總經(jīng)理： 日期：2017年04月10日其他分解質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及部門目標(biāo)見附件三質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 6 章 / 2節(jié) : 控制要求章節(jié)頁碼: 1 OF 1 策劃如何實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)時，應(yīng)確定：a) 采取的措施；b) 需要的資源；c) 由誰負(fù)責(zé)；d) 何時完成；e) 如何評價結(jié)果。 控制要求 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定1) 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合管理方針。2) 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。3) 管理目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目標(biāo)。管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時間。管理方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。4) 管理目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。5) 管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。 目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂1) 管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時匯報檢查結(jié)果給總經(jīng)理。每年度應(yīng)進(jìn)行一次對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。2) 各部門季度對本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。3) 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時，由行政部匯總，報管理者代表進(jìn)行修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。4) 目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。引用文件：【環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序】質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 7 章 : 支持章節(jié)頁碼: 1 OF 1 變更的策劃 當(dāng)公司確定需要對管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實(shí)施（）。 應(yīng)考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。 管理體系更改的策劃需更改相應(yīng)的文件，并按【文件與資料管制程序】更改，新文件從生效日期起執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人予以跟蹤，確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持管理體系的完整性。 支 持 資 源應(yīng)及時確定并提供所需的資源，資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，為滿足管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求改進(jìn)適時的調(diào)整及補(bǔ)充。 總則 為了使管理體系的有效實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)以達(dá)到并提升顧客滿意。 人員 本公司確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施管理體系并運(yùn)行和控制其過程: 根據(jù)公司各部門需求，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，確保與產(chǎn)品要求符合性相關(guān)的人員滿足崗位需求。 質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 7 章 / 1節(jié) : 能力、培訓(xùn)和意識章節(jié)頁碼: 1 OF 1 、培訓(xùn)和意識 a)管理代表對人員提出資格要求，對實(shí)際工作中達(dá)不到資格要求或需提高的須實(shí)施相應(yīng)的措施如培訓(xùn)，相關(guān)部門及行政部負(fù)責(zé)安排這些培訓(xùn)的落實(shí)。 b)培訓(xùn)每次執(zhí)行均需記錄。 c)培訓(xùn)員或行政部每次培訓(xùn)通過各種方式考核，確保培訓(xùn)及人員資格的有效性。 d)這些培訓(xùn)及考核應(yīng)使員工達(dá)到：1) 明確自身工作內(nèi)容。2) 意識到所從事活動的重要性、和其他各項工作的關(guān)系以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 e)本公司也會通過宣傳、會議等方式達(dá)到以上要求。 f)培訓(xùn)結(jié)束并考核后，培訓(xùn)人相關(guān)記錄交行政部，行政部將培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。 引用文件：【人力資源控制程序】 基礎(chǔ)設(shè)施 維修人員對全公司設(shè)備及新購入的設(shè)備編號統(tǒng)計并記錄。 維修人員每年需制訂設(shè)備的保養(yǎng)計劃。 由維修人員技術(shù)員或指定責(zé)任人根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)年度計劃執(zhí)行保養(yǎng)并記錄，切存檔。 設(shè)備發(fā)生故障，維修人員執(zhí)行維修并記錄結(jié)果。 對工作場所、設(shè)施、硬件，應(yīng)明確需求，并予以提供，需要時給予維護(hù)；委外相關(guān)部門對設(shè)施進(jìn)行定期的維護(hù)；使整個質(zhì)量管理系統(tǒng)能夠運(yùn)行。 引用文件:【設(shè)施、設(shè)備管制程序】。 過程運(yùn)行環(huán)境 本公司確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。1) 車間物料、產(chǎn)品標(biāo)識清楚，整齊擺放在相應(yīng)區(qū)域。2) 生產(chǎn)過程中的文件、記錄保存整齊、完整、分類清晰、便于查找。3) 操作員負(fù)責(zé)自己崗位區(qū)域及設(shè)備的清掃工作，做到廠房整齊、清潔。4) 本公司執(zhí)行5S（整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)）現(xiàn)場管理。 5) 工作環(huán)境需要特殊的條件（包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等）要求時，按照相關(guān)的要求執(zhí)行。 引用文件:【5S工作環(huán)境管制程序】、【車間清潔消毒管理程序】。質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 7 章 / 1節(jié) : 監(jiān)視和測量資源章節(jié)頁碼: 1 OF 1 監(jiān)視和測量資源 總則當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，應(yīng)確保所提供的資源： a) 適合特定類型的監(jiān)視和測量活動； b) 得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 測量溯源1. 各部門依實(shí)際需求、提出測量、監(jiān)控設(shè)備申購。2. 申購由使用部門提出并經(jīng)總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可采購。3. 新購測量、監(jiān)控設(shè)備交貨時，按照【監(jiān)視和測量裝置管制程序】4. 維修人員確認(rèn)設(shè)備是否進(jìn)行調(diào)校控制，及該設(shè)備的測量能力是否與測量要求一致，并確定校驗期，若未校驗，在使用前應(yīng)進(jìn)行校驗，校驗后使用。5. 校驗應(yīng)追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn)，如校驗不合格即退還經(jīng)銷商處理。6. 驗收合格的測量、監(jiān)控設(shè)備，交由申購部門使用，并要求使用人員按照操作說明書使用防止使用不當(dāng)導(dǎo)致校準(zhǔn)失效。7. 維修人員擬定年度校驗計劃，于校驗日期前以書面或郵件方式通知使用單位，準(zhǔn)備送件校驗。8. 校驗方式 a)內(nèi)部校驗：由訓(xùn)練合格的校驗人員執(zhí)行，其校驗方法應(yīng)追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 b)送外校驗：由本公司認(rèn)可之校驗單位或儀器設(shè)備之原供應(yīng)商執(zhí)行校驗，應(yīng)追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 9. 校驗結(jié)果及標(biāo)識 a)測量、監(jiān)控設(shè)備校驗合格后，需貼校驗合格標(biāo)簽。 b)校驗不合格由維修人員貼示“暫停使用”標(biāo)簽、將其送修重?；驁髲U處理。 c)對于測量、監(jiān)控設(shè)備在有效時間內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞不準(zhǔn)確時，必須對以往所驗產(chǎn)品做追蹤，以確保其數(shù)據(jù)之正確性，保證產(chǎn)品的品質(zhì)，并記錄評估結(jié)果及不合格狀況。 d)測量、監(jiān)控設(shè)備不需校驗時，必須貼于“免?！睒?biāo)簽。 e)測量、監(jiān)控設(shè)備于使用中必須視實(shí)際使用狀況調(diào)整校驗頻率。 f)測量、監(jiān)控設(shè)備在使用或搬運(yùn)中，必須避免重摔或碰撞，如有此情形發(fā)時，需重新校驗判定，以維護(hù)其正確性。 :【監(jiān)視和測量裝置管制程序】 質(zhì)量/環(huán)境手冊文件編號:JHQEM文件版本:B/0章節(jié)號/章節(jié)名稱:章節(jié)版次:00 第 7 章 / 1節(jié) :組織知識 章節(jié)頁碼: 1 OF 1 組織知識 公司應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。 組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。 組織知識可以基于：a) 內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b) 外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識）。 引用文件:【組織知