【文章內(nèi)容簡介】 ！3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員 所需時間 工作指引1 提起流程 申請人2 審核 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 　16 　對申請人情況進行評審3 HR 經(jīng)理審核 人力資源部_經(jīng)理 　16安排人力資源助理按公司規(guī)定險種準確計算繳納金額、按照相關(guān)規(guī)定準備相關(guān)資料，核對勞動合同4 總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理 　 　5知會財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、人力資源部經(jīng)理財務(wù)部_經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、人力資源部經(jīng)理 　人力資源部經(jīng)理安排辦理如下業(yè)務(wù)：填寫相關(guān)表格、準備相關(guān)資料；總經(jīng)辦主任工作根據(jù)公司規(guī)定和流程核對無誤后加蓋公章，并做好相關(guān)登記；財務(wù)部經(jīng)理安排出納繳款及會計記帳。6 HR 登記人力資源部_人力資源經(jīng)理 　8 做好備查登記，HR 中扣除登記7 知會申請人 申請人 　 　5 / 105 聘用臨時工申請（辭退時按離職處理） 因公司工作需要聘用臨時工時提起此流程。2．表單聘用臨時工申請表今有 部門，因為 （原因） 特申請 聘用臨時工 名，具體情況見下表：序號 工 種 性 別 人數(shù) 日工資預(yù)計用工時間（天）備 注123456 / 105678 3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員 所需時間 工作指引1 提起流程 各部門經(jīng)理2 評估審核 人力資源部_經(jīng)理 8根據(jù)部門現(xiàn)有人員情況及工作量進行評估，作出需求建議3 審批 九九公司_總經(jīng)理 　 　4人員招聘及培訓(xùn)上崗并發(fā)布公告 人力資源部_經(jīng)理 　與申請人溝通安排選聘人員，員工資料備案，公司規(guī)章制度培訓(xùn)。5 安排工作 申請人 24部門經(jīng)理進行崗位工作相關(guān)培訓(xùn)，安排上崗工作，臨時工每天簽署考勤簽到表。6 知會財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 據(jù)此核對工資 請假流程員工需要請假時，提前提起此流程，三天以內(nèi)由上級領(lǐng)導(dǎo)審批，超出三天需經(jīng)隔級領(lǐng)導(dǎo)（上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)）審批，工作只能委托上級領(lǐng)導(dǎo)；請假時間最低按 天計算。 2．表單請 假 今有 部門 ，因為 需請 （事、病、婚等）假 天，具體日期為 年 月 日到 年 月 日，請假期間工作已經(jīng)委托給 ，請假期間聯(lián)系電話為 。3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員 所需時間 工作指引1 提起流程 申請人7 / 1052 部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人的領(lǐng)導(dǎo)或上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo) 8根據(jù)請假天數(shù)、工作情況及申請事項進行審批，安排被委托工作。3 HR 經(jīng)理 人力資源部_經(jīng)理 8 安排人事主管進行考勤備案　4 抄送給申請人 申請人 　 公出流程職員因工作需要出差或外出不能正常進行考勤時，提前提起此流程.2．表單 考勤備案 今有 部門 ，因為 ，于 年 月 日 時至 年 月 日 時，共 次不能按時進行指紋考勤記錄，特此提出備案申請。 3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員 所需時間 工作指引1 提起流程 申請人2 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 8　根據(jù)工作情況和申請事項做出審批3 HR 經(jīng)理 人力資源部_經(jīng)理 8 安排人事主管進行考勤備案8 / 1054 抄送給申請人 申請人 　 　 員工獎懲根據(jù)員工行為需要進行獎懲時，提起此流程。2．表單員工獎懲 今有 部門 因 ，建議給予 處罰(獎勵)。 請予以批準！3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員 所需時間 工作指引1 提起流程 各部門經(jīng)理2 評估審核 人力資源部_經(jīng)理 8進行相關(guān)事實核實，跟員工進行溝通了解，作出建議3 審批 總經(jīng)理 　 　4 發(fā)布新聞 人力資源部_經(jīng)理 　 8考核登記，發(fā)布新聞，相關(guān)記錄記入員工檔案9 / 1055打印審批意見并用友個人應(yīng)收款記帳 財務(wù)部_費用會計 8根據(jù)獎懲單記賬（應(yīng)收應(yīng)付）6 知會財務(wù)經(jīng)理、申請人 財務(wù)部_經(jīng)理。申請人 　 ?。阂皇絻陕?lián)，財務(wù)部和人力資源部各一聯(lián)獎懲單 日期： 年 月 日部門： 姓名：□獎勵□處罰方式 □獎勵□處罰原因經(jīng)辦人簽字：員工簽字：總經(jīng)辦主任審批：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)10 / 105獎懲單 日期： 年 月 日部門： 姓名：□獎勵□處罰方式 □獎勵□處罰原因經(jīng)辦人簽字：員工簽字：總經(jīng)辦主任審批：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián) 員工行為申訴 公司員工對公司相關(guān)制度、考核結(jié)果和日常工作處理有異議時，均可提起此流程。2．表單員工申訴/ 建議 今有 部門 （姓名）對 有不同意見，原因如下： ，特此提出申訴/ 建議。3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員 所需時間 工作指引1 提起流程 申請人2 會審人力資源部_經(jīng)理。總經(jīng)辦_總經(jīng)辦主任；行政副總 16 　與相關(guān)人員進行溝通后出具處理意見11 / 1053 審批 九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理 　 　4修改 HR 記錄并發(fā)布新聞 人力資源部_人力資源助理 　8 　HR 新增獎懲記錄5 財務(wù)部核對修改記錄 財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對 　8　財務(wù)部經(jīng)理據(jù)此核對修改員工扣款項記錄：紙質(zhì)申訴確認單員工申訴單 日期： 年 月 日部門： 姓名：事由：申請人： 上級領(lǐng)導(dǎo)審核：人力資源部經(jīng)理簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián)12 / 105員工申訴單 日期： 年 月 日部門： 姓名：事由：申請人： 上級領(lǐng)導(dǎo)審核：人力資源部經(jīng)理簽署意見：總經(jīng)辦主任簽署意見：行政副總簽署意見：注：一式兩聯(lián)，財務(wù)部、人力資源部各一聯(lián) 招聘計劃提起流程1．流程說明1) 各部門經(jīng)理參照公司組織架構(gòu)設(shè)置，根據(jù)部門實際需要提前一個月提起；2) 部門經(jīng)理提起該流程時，附件中必須上傳《招聘需求表》；3) 應(yīng)提前同 HR 部門溝通《招聘需求表》的內(nèi)容；4) 《招聘需求表》在關(guān)聯(lián)機制中下載。2．表單招聘計劃 今有　部門，部門編制為 　 人，現(xiàn)有 　人，因為 原因，現(xiàn)特申請招聘 　崗位員工　人。 附件中為：崗位說明書根據(jù)附件中已審批的招聘計劃，特申請用 方法招聘新員工 名，預(yù)算費用約為 元，以研究后的核定費用為準。序號 用人部門 職位 人數(shù)13 / 105合計序號 招聘方法 預(yù)算費用 備 注經(jīng)研究決定，本次招聘采用 方法，核定費用為 元。薪資談判結(jié)果 HR 經(jīng)理在附件中加密發(fā)送。3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員所需時間工作指引1 提起流程 人力資源助理2人力資源部經(jīng)理審核 人力資源部經(jīng)理 根據(jù)組織架構(gòu)提出建議3 審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理 　 　4 知會 行政副總、HR 經(jīng)理 　 　5制作招聘計劃、預(yù)算、范圍時間 人力資源部_人力資源助理 16 關(guān)聯(lián)機制下載招聘計劃表6HR 經(jīng)理審核招聘計劃 人力資源部_經(jīng)理 8 　7 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 審批招聘計劃8 知會財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)部_經(jīng)理 安排招聘費用付款9 出納付款 財務(wù)部_出納 8根據(jù)審批后的招聘計劃表中的費用預(yù)算按照實際發(fā)生付款10 會計 財務(wù)部_費用會計 4 　11人力資源經(jīng)理約談人力資源部_人力資源經(jīng)理，申請人、行政副總會審料（員工登記表、相關(guān)證書原件及復(fù)印件） HR 經(jīng)理、行政副總面試并簽署面試評定表及其14 / 105附件 經(jīng)理進行薪資評定；人力資源經(jīng)理持應(yīng)聘人員相關(guān)資料、面試評定表及其附件到總經(jīng)理處審批。12 總經(jīng)理審批九九房地產(chǎn)開發(fā)有限公司_總經(jīng)理 　13 提起入職流程 人力資源部_人力資源助理 8 結(jié)束流程后提起入職流程14知會用人部門經(jīng)理 申請人 　提前安排辦公桌椅，新員工 OA 注冊后協(xié)助辦理電腦等辦公用品 OA 領(lǐng)用 轉(zhuǎn)正流程新進員工試用期滿本人提起此流程。2．表單轉(zhuǎn)正 今有 部門 （姓名） ，自 年 月 日入職，三個月試用期已到，現(xiàn)于 年 月 日特申請轉(zhuǎn)正，述職報告見附件（統(tǒng)一表格見關(guān)聯(lián)機制，下載后填寫）。 3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員所需時間 工作指引1 提起流程 申請人2上級領(lǐng)導(dǎo)（審批、述職、評議） 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 8　對申請人的試用期工作進行點評，對是否轉(zhuǎn)正提出建議3 安排轉(zhuǎn)正考核；商談薪資 人力資源部助理 16 按照轉(zhuǎn)正考核表和指引流程執(zhí)行4 總經(jīng)理審批 九九公司_總經(jīng)理 　5知會 HR 經(jīng)理；財務(wù)經(jīng)理；部門經(jīng)理及申請人人力資源部_經(jīng)理；財務(wù)部經(jīng)理；申請人領(lǐng)導(dǎo)；申請人8根據(jù)總經(jīng)理審批，填寫薪資調(diào)整單遞總經(jīng)理簽字，安排 HR 系統(tǒng)調(diào)薪。15 / 105 財務(wù)類 報銷流程提起流程之前有過口頭請示上級領(lǐng)導(dǎo)或金額極小，且此事件發(fā)生后一周內(nèi)提起此流程；上級領(lǐng)導(dǎo)審核后四個小時將票據(jù)送到財務(wù)經(jīng)理處做財務(wù)制度審核。2．表單報銷申請單 序號 項目名稱 用途 數(shù)量 單價 金額1 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　　 合計 　3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員 所需時間 工作指引1申請人上級領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核登記 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 8 復(fù)核業(yè)務(wù)的真實性和票據(jù)的正確性2 財務(wù)制度確認 財務(wù)部_經(jīng)理 8如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程，申請人重新提起3 總經(jīng)理 九九公司_總經(jīng)理 　4 知會申請人和財務(wù)經(jīng)理 申請人 申請人到財務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)5 票據(jù)審核，登記入賬 財務(wù)部_費用會計 4檢查票據(jù)合法性及金額，及時在用友帳務(wù)上登記6 出納發(fā)放登記 財務(wù)部_出納 4復(fù)核金額，在出納通上作登記，正確付款，7 入賬完成知會財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)部_經(jīng)理 　 　16 / 105 借款報銷流程此流程使用于以下情況：1) 事項不是太緊急；2) 金額較大且需提前審批；3) 業(yè)務(wù)辦理完畢后才能獲取正規(guī)發(fā)票的情況。2．表單借款流程表單 今由 （姓名） 因 （原因）需借款：￥： ，請予批準！ 報銷申請單序號 項目名稱 用途 數(shù)量 單價 金額1 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　　 合計 　3．工作流程及指引節(jié)點 節(jié)點名 處理人員所需時間 工作指引1 提起流程 申請人2 申請人上級領(lǐng)導(dǎo) 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 4 審核事項的辦理必要性3 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 　4 知會財務(wù)經(jīng)理、申請人 財務(wù)部_經(jīng)理 　 5會計記賬 財務(wù)部_費用會計 4 掛其他應(yīng)收款6 出納付款 財務(wù)部_出納 4 用友通上登記7 知會財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)部_經(jīng)理 　8 申請人報銷或還款 申請人業(yè)務(wù)辦理完畢或發(fā)票獲取后一周內(nèi)提起報銷流程9 上級領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核登記 申請人的領(lǐng)導(dǎo) 8審核事項的真實性及金額的合理性、準確性10 財務(wù)經(jīng)理財務(wù)制度確認 財務(wù)部_經(jīng)理 8如有與財務(wù)法規(guī)和公司制度有悖的地方，駁回此流程至節(jié)點 711 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 　 　12 知會申請人 申請人 　 　17 / 10513 票據(jù)審核，登記入賬 財務(wù)部_費用會計 4 　14 出納登記 財務(wù)部_出納 4 　15 入賬完成知會財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)部_經(jīng)理 　 　 差旅費借款報銷流程此流程適用于公司員工因公出差或?qū)W習(xí)。1）差旅費限額標準說明? 出差的長途車費，不包括市內(nèi)公交車費、打的費，在出行準允乘坐的交通工具內(nèi)發(fā)生的，據(jù)實報銷。? 住宿費按下表的標淮，在限額內(nèi)據(jù)實報銷。說明：不高于限額標準的據(jù)實報銷，節(jié)約歸公；高于限額標準的按限額報銷，超支自理。? 出差發(fā)生的市內(nèi)交通費、通訊費、餐費等統(tǒng)一包括在補助費中，按定額標準補助，不要求有票，超支自理，節(jié)約歸已。2）住宿費、出差補助費限額標準（按天計算，未過夜的補助費按標準的 50%計算）直轄市