公司日常費用報銷制度(全)(編輯修改稿)
2025-05-09 01:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。培訓回來的員工必須要當月進行轉(zhuǎn)訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務小方即可?！ 《?、報銷規(guī)定 (一)、差旅費報銷規(guī)定 員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費 員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷?！ T工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。 住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷?！ 〗煌ㄙM：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連[文章來源蓮山課件：]號?！ 〕霾罱蛸N：每人每天30元?！ 。ǘ?、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定 公司員工在市內(nèi)外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上 注明，報銷時出租車票不得連號?！ 。ㄈ?、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定 報銷人應將發(fā)票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為： 費用報銷單：按事類逐項逐件填
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