公司費用報銷制度doc(編輯修改稿)
2024-12-02 12:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 層干部 200 副總裁以上及董事會人員 實報實銷 說明： l、在出差期間內(nèi)，上述標準可以按照一次出差的總天數(shù)滾動累積核算，對超出標準的部分，按照以下規(guī)定報銷： （ 1）超出標準不足 50％（含）以內(nèi)部分，報銷 70％，自己承擔30％； （ 2）超出標準 50%以上部分，報銷 50%，自己承擔 50%。 當兩人或兩人以上共同出差時，住宿標準以同行中最高的為準（除副總裁）。 當單人出差或同行人員中男或女為單數(shù)時，單 數(shù) — 方住宿標住可在相應規(guī)定的標準上增加 60元。 對于經(jīng)公司批準的赴外地參加各類會議、學習班、培訓班的人員，會議安排住宿的實報實銷，會議不安排住宿的人員，按公司相關出差住宿標準執(zhí)行。 對在外地出差人員，因住親友家而無住宿發(fā)票，有本人寫出申請，經(jīng)主管副總裁批準后，按每天 20元核銷住宿費。 第十六條 關于伙食補貼 公司員工出差補貼不分部門和級別一律實行包干制，具體標準如下： 對于經(jīng)公司批準的赴外地參加各類會議、學習班、培訓班的人員，按照出差總天數(shù)給予每人每天 50 元伙食補貼。 財務精英俱樂部更多資料免費下載 7 除了以上原因出差外，因公出差的人員，按照出差總天數(shù)每天給予一定的伙食補貼，標準為 100 元 /天。（注：出差總天數(shù)以來回程票據(jù)為準計算）。 對于在出差期間因公請客戶用餐的，按照每請客一次扣除 30元的標準，核減當日伙食補貼（以報銷餐費票據(jù)為準）。 對于去北京遠郊區(qū)出差而當天不能夠返回的人員，每天按照50 元給予伙食補貼，其住宿標準參照外地出差標準執(zhí)行。 第十七條 關于出租車等交通費 在外地出差期間因公發(fā)生的出租車費用按照以下標準進行報銷： 中層以上干部（含），按實際票據(jù)每天報銷 50 元。 一般人員，按實際票據(jù)每天報銷 30元。 以上標準在出差期間累積計算。 第十八條 關于 訂購機票的規(guī)定 出差乘坐飛機必須于出差前在“出差申請”上注明，經(jīng)過主管副總裁批準后方可購買機票 . 購買機票必須到總裁辦指定的機票供應商處訂購，認證機票供應商如下： 禾田假日（ 24小時服務，可提供上海，廣州異地訂、送票服務）： 訂票電話： 01065128469（卡號： 010768） 保時捷客貨航空服務有限公司（ 24小時服務，不能異地訂票）： 訂票電話： 01064344554 如有變更見總裁辦公室通知。 在廣州、上海和蘇州訂購機票，須在總裁辦指定的認證機票供應商處購買，其他地點可暫時由個人自訂機票。打折機票，按實際費用報銷，報銷金額最高不超過票價的 90%。 第五章 移動話費報銷制度 財務精英俱樂部更多資料免費下載 8 第十九條 本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有部門和員工。因工作需要，公司為部分工作人員報銷移動電話費用，費用在規(guī)定的標準范圍內(nèi)憑發(fā)票報銷。 第二十條 除了公司已經(jīng)配備移動電話的干部外，公司為中層及中層以上干部配備首信牌移動電話，由本人自備 SIM 卡，供工作 中使用，其他人員一律自備移動電話和 SIM 卡。 第二十一條 各類人員須在以下標準范圍內(nèi)報銷移動電話話費，超過部分自付：單位（元） 類別 范圍 職別 每月額度 公司級領導 副總裁 ,財務總監(jiān) 800 中層管理人員 市場總部 正、副職 500 業(yè)務單元 正、副職 500 總裁辦 正職 500 其他管理部室 正、副職 350 研究所 正、副職 350 一般人員 市場 /銷售 /服務 250 其他人員 200 第二十二條 中層及中層以上級別干部移動電話話費報銷的名單及標準由總裁辦公室提出，報總裁批準后，在總裁辦公室和經(jīng)營財務部備案。 第二十三條 業(yè)務單元和市場總部固
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