公司費用報銷制度(企業(yè)財務(wù)制度)(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 25元/天 部門經(jīng)理 200元/天 25元/天 總經(jīng)理（副總） 300元/天 25元/天 補(bǔ)充說明： ，住宿標(biāo)準(zhǔn)可上浮30%。 ，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，差額不予補(bǔ)償，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人自行承擔(dān)。 ，12點之前出發(fā)及12點之后返回按一天計算，反之則按半天計算。 ，原則上采用額度內(nèi)實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負(fù)責(zé)人審批。 ，回來后補(bǔ)辦招待申請程序。 、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。 。 （含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機(jī)的，一律先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。 。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。 、其招待費已報銷的，應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 ，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補(bǔ)助。 第八條：辦公費報銷 行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。 行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。 第九條：業(yè)務(wù)招待費 ，統(tǒng)一結(jié)算。 ，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。 “業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。 第十條：交通費 原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。 第十一條：教育經(jīng)費及培訓(xùn)費 、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。 、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部
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