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正文內(nèi)容

某某公司費(fèi)用報(bào)銷制度(編輯修改稿)

2024-11-04 12:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 整,注明加油原因;所有罰款一律不予以報(bào)銷,總經(jīng)理特批者除外。(3)、員工培訓(xùn)費(fèi) 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書,由辦公室統(tǒng)一支付報(bào)名費(fèi),統(tǒng)一報(bào)銷。(4)、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用,由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。(5)、市內(nèi)交通費(fèi)(1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,方可報(bào)銷。(2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車及班車的情況下,方可打車,報(bào)銷同上。(3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。5)、以上未包括的其他費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核,報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。五、報(bào)銷流程1)、報(bào)銷流程報(bào)銷人在制定完成‘報(bào)銷單’后,先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批,確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性,并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批,之后交于財(cái)務(wù)部會計(jì),由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷,交由出納付款。3)、報(bào)銷要求:(1)、費(fèi)用報(bào)銷盡量及時(shí),當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷、清算,跨年跨月無特殊事由不予以報(bào)銷。(2)、費(fèi)用報(bào)銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個(gè)人生活性質(zhì)的支出一律不予報(bào)銷。六、附則1)、本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦公室,本公司所有員工必須按此制度執(zhí)行。2)、本制度自頒布之日起生效第三篇:公司費(fèi)用報(bào)銷制度公司費(fèi)用報(bào)銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個(gè)人差旅費(fèi)用報(bào)銷(主要包括個(gè)人差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電訊費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷)以及其他零星費(fèi)用報(bào)銷(主要包括行政管理費(fèi)用購買辦公用品及其他用品等)。二、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定對于其他部門個(gè)人差旅費(fèi)用每月集中報(bào)銷一次。銷售部人員的費(fèi)用報(bào)銷需在每個(gè)業(yè)務(wù)完成后需要集中報(bào)銷一次,方便業(yè)務(wù)提成計(jì)算。每月20日前,各部門收集整理本月的報(bào)銷且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已簽字的單據(jù)提交財(cái)務(wù)部門。每月24日前,財(cái)務(wù)部門處理各部門整理的報(bào)銷單據(jù)。每月25日前,財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)銷單據(jù)金額,集中進(jìn)行本月報(bào)銷款的支付。三、票據(jù)要求費(fèi)用報(bào)銷時(shí),必須提供業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的原始票據(jù)(主要指發(fā)票或收據(jù)),原始票據(jù)必須是因購物或接受服務(wù)而從供應(yīng)商或提供服務(wù)單位手中取得的真實(shí)、合法票據(jù)或收據(jù),嚴(yán)禁使用替代票據(jù)或收據(jù);對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。所有報(bào)銷應(yīng)以發(fā)票或收據(jù)為憑據(jù),白單不允許作為報(bào)銷的憑證;若因情況特殊無法開具合法憑證,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字以后也可以予以報(bào)銷。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開,應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。不允許發(fā)票抬頭為公司簡稱,原始票據(jù)不得涂改、刮擦、挖補(bǔ),填開時(shí)必須使用相同筆跡,如出現(xiàn)上述情況則視同票據(jù)無效,需重新開具;凡填有大小寫金額的原始票據(jù),大小寫金額必須相符;原始票據(jù)的票面金額與實(shí)際發(fā)生金額、報(bào)銷時(shí)填報(bào)的金額原則上必須相符;四、報(bào)銷單據(jù)——費(fèi)用報(bào)銷單/類粘貼單差旅費(fèi)單據(jù)格式(見附差旅費(fèi)報(bào)銷單樣板)差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫與使用1)列明所屬部門、費(fèi)用發(fā)生期間、員工姓名、部門、所附單據(jù)張數(shù)等基本信息;2)摘要欄內(nèi)簡要說明費(fèi)用發(fā)生事由及其他需要說明的事項(xiàng);另銷售人員須注明........是洽談哪項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的,到時(shí)好計(jì)算業(yè)務(wù)提成。......................3)各項(xiàng)費(fèi)用需按日期依序填寫,差旅費(fèi)用應(yīng)在對應(yīng)欄目內(nèi)填寫交通費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)貼、住宿費(fèi)、機(jī)票費(fèi)用、通訊費(fèi)等發(fā)生金額,并在“往返路線”中注明準(zhǔn)確線路,且每段線路都應(yīng)標(biāo)注費(fèi)用金額。除發(fā)生的差旅費(fèi)外,其他如交際應(yīng)酬費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等應(yīng)在“其他費(fèi)用”欄中填寫相應(yīng)金額。4)如有個(gè)人借支需沖銷,應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實(shí)際支付金額”處填寫相應(yīng)金額;5)審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批;粘貼單的填寫與使用1)粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息,以及所附的單據(jù)張數(shù);2)所有費(fèi)用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn),用膠水橫向貼在粘貼單上。粘貼票據(jù)時(shí)不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角,而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。嚴(yán)禁使用訂書機(jī)將所有單據(jù)訂在一起;五、報(bào)銷流程每月20號之前,報(bào)銷人整理本月報(bào)銷單據(jù),填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,先由財(cái)務(wù)室審核,再交由馮總審批。每月24日,報(bào)銷人將已審批簽字的《費(fèi)用報(bào)銷單》提交財(cái)務(wù)部門出納;財(cái)務(wù)部門出納審核報(bào)銷單據(jù)
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