【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 大限度調(diào)動(dòng)各單位的積極性和降低成本費(fèi)用，要用預(yù)算指標(biāo)的完成來(lái)驗(yàn)證推行“兩制”的效果。三是制度化管理薄弱。公司各項(xiàng)基礎(chǔ)管理仍停留在粗放型管理模式上，一些部門工作標(biāo)準(zhǔn)不明確，流程、職責(zé)不具體，工作無(wú)量化考核指標(biāo)，按經(jīng)驗(yàn)或慣例辦事。有要求，沒(méi)有跟蹤，有檢查，沒(méi)有考核，許多工作執(zhí)行不到位，許多運(yùn)作方式不規(guī)范，導(dǎo)致工作效率低下。抓工作的辦法，基本上停留在人對(duì)人的層次，沒(méi)有真正做到用制度管人，按制度辦事。四是創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。工作老套路、管理老辦法、生產(chǎn)作業(yè)老工藝，致使工作沒(méi)有新起色，公司沒(méi)有新面貌，生產(chǎn)車間沒(méi)有新變化，導(dǎo)致生產(chǎn)效益和效率不高，用工水平高，工人勞動(dòng)強(qiáng)度大，工作舉步維艱，新觀念、新思路難以接受；新技術(shù)、新工藝難以推進(jìn)。五是少部分領(lǐng)導(dǎo)工作作風(fēng)漂浮，我行我素，貪圖安逸，沉迷玩樂(lè)，對(duì)工作上的被動(dòng)不是積極想辦法，找對(duì)策，而是遇事推諉，敷衍塞責(zé)，沒(méi)有把肩負(fù)的職責(zé)當(dāng)回事。同志們，我們要時(shí)刻保持強(qiáng)烈的憂患意識(shí)，既不沉溺于已有的成績(jī)，又不回避現(xiàn)存的問(wèn)題，更不畏懼未來(lái)的挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)中蘊(yùn)含機(jī)遇，困難中充滿希望。我們必須與時(shí)俱進(jìn)，認(rèn)清形勢(shì)，做好充分的準(zhǔn)備和努力。在機(jī)遇和希望面前，保持競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，不錯(cuò)失機(jī)遇；保持憂患意識(shí)，不盲目樂(lè)觀；面對(duì)挑戰(zhàn)和困難，要強(qiáng)化使命感堅(jiān)定信心，強(qiáng)化責(zé)任感迎難而上；以飽滿的精神狀態(tài)和扎實(shí)的工作作風(fēng)迎接充滿希望的2012年。第三部分：2012年工作安排一、2012年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2012年，我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是： 銷售收入18億元； 利潤(rùn)總額 *****萬(wàn)元； EVA值達(dá)到****萬(wàn)元； 職工工資性收入比2011年提高15%以上。二、2012年工作指導(dǎo)思想全面貫徹集團(tuán)公司年度工作會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以發(fā)展成果普惠共享為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，強(qiáng)二進(jìn)三調(diào)結(jié)構(gòu)，迎難而上抓落實(shí)，用心開(kāi)拓爭(zhēng)一流?！皥?jiān)持一條主線，加強(qiáng)兩個(gè)創(chuàng)新，實(shí)施三管齊下，通過(guò)四個(gè)降低，實(shí)現(xiàn)五個(gè)目標(biāo)”，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。一條主線：就是以完成年度預(yù)算目標(biāo)為主線。兩個(gè)創(chuàng)新：就是管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。三管齊下：就是鞏固紡織市場(chǎng)、做強(qiáng)家紡市場(chǎng)、做大貿(mào)易業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)紡織、家紡、貿(mào)易同步增長(zhǎng)。四個(gè)降低：就是降低管理費(fèi)用、降低用工數(shù)量、降低能源消耗、降低安全事故。五個(gè)目標(biāo)：就是生產(chǎn)效率提高、質(zhì)量檔次提高、科技水平提高、經(jīng)濟(jì)效益提高、職工收入提高。三、2012年的重點(diǎn)工作為確保完成2012年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，我們要用“心”開(kāi)拓， 在“心”上下工夫。（一）、用決心，分解落實(shí)完成指標(biāo)2012年，公司營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)是18億元，這既是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的期望，更是公司自身發(fā)展的需要。就2012年的市場(chǎng)情況來(lái)看，難度肯定有，我們能否超越自我，就看我們是否有信心，是否有決心。集團(tuán)的核心理念是“心有多大舞臺(tái)就有多大”，思路決定出路，企圖決定版圖，思想是行動(dòng)的先導(dǎo)，沒(méi)有思想的大解放，就沒(méi)有事業(yè)的大發(fā)展。只有解放思想，解除束縛和禁錮我們發(fā)展的觀念和經(jīng)營(yíng)思路，以開(kāi)放的觀念主動(dòng)接受新思想、新觀念，在全體干部職工中達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，才能創(chuàng)造出公司非凡的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。一是要落實(shí)預(yù)算指標(biāo)責(zé)任。從預(yù)算指標(biāo)的制定，到預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要真抓狠抓，實(shí)行預(yù)算“包、保責(zé)任制”， 將預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到各級(jí)核算單位、各班組、各責(zé)任人，明確時(shí)間進(jìn)度，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，并逐級(jí)簽訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀，確保年度預(yù)算指標(biāo)的完成。二是要加強(qiáng)預(yù)算跟蹤調(diào)度。定期組織召開(kāi)季度、月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決各類問(wèn)題。月度預(yù)算要符合季度預(yù)算，季度預(yù)算要符合年度預(yù)算，上下差距不能超過(guò)5%，要保證考核計(jì)劃預(yù)算的準(zhǔn)確率，確保各階段預(yù)算目標(biāo)的順利執(zhí)行。要做好預(yù)算執(zhí)行情況的督導(dǎo)落實(shí)，要深入車間、班組檢查分析其預(yù)算執(zhí)行情況。三是要建立滾動(dòng)預(yù)算推進(jìn)機(jī)制。要全面開(kāi)展按季度編制滾動(dòng)預(yù)算的工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的動(dòng)態(tài)管理，每月末要對(duì)下月、季末要對(duì)下季度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的方式，及時(shí)整改生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保預(yù)算進(jìn)度有序、及時(shí)整改、健康推進(jìn)。確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)做到月保季、季保年，并以此統(tǒng)籌全年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。四是要健全預(yù)算指標(biāo)考核制度。要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算目標(biāo)考核體系，完善獎(jiǎng)懲措施，嚴(yán)格預(yù)算、考核管理，充分發(fā)揮預(yù)算考核的激勵(lì)作用，加大對(duì)各單位的考核力度，對(duì)未完成預(yù)算指標(biāo)的單位，及時(shí)調(diào)整單位主管領(lǐng)導(dǎo)，確保按時(shí)間進(jìn)度完成預(yù)算目標(biāo)。（二）、用精心，謀劃布局調(diào)整結(jié)構(gòu)實(shí)施適度相關(guān)多元化發(fā)展是實(shí)踐科學(xué)發(fā)展，走可持續(xù)發(fā)展的必由之路，只有以結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)發(fā)展方式的徹底轉(zhuǎn)變，才是實(shí)現(xiàn)企業(yè)又好又快發(fā)展的最佳路徑。2012年，我們必須精心推進(jìn)非紡織產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)二進(jìn)三。一是調(diào)整戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)，成立貿(mào)易公司。2012年公司將實(shí)現(xiàn)銷售收入18億元，而目前公司所有設(shè)備的產(chǎn)能極限最多就是8億元，要完成集團(tuán)18億的銷售收入就只能充分利用公司在紡織產(chǎn)業(yè)鏈中已有的優(yōu)勢(shì)，尤其是公司在襄陽(yáng)、湖北和國(guó)內(nèi)外的影響力，做好紡織原料、紡織漿料、棉紗、布、家用紡織品、紡織化工原料及助劑等貿(mào)易業(yè)務(wù)，而現(xiàn)有貿(mào)易和主業(yè)混在一起，嚴(yán)重阻礙了公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的展。注冊(cè)成立貿(mào)易公司，讓貿(mào)易公司獨(dú)立開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)，便于貿(mào)易業(yè)務(wù)的靈活開(kāi)展，也加快了公司由生產(chǎn)加工型企業(yè)向貿(mào)易經(jīng)營(yíng)型企業(yè)的轉(zhuǎn)變步伐。2012年。二是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，抓老河口現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流城項(xiàng)目落地。該項(xiàng)目2011年8月份完成項(xiàng)目審批和老河口市政府簽訂投資合作協(xié)議，要加快完成土地審批和公司注冊(cè)，并尋求合格的開(kāi)發(fā)商合作，促成項(xiàng)目早日落地。三是調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，成立精品事業(yè)部。在科研項(xiàng)目部基礎(chǔ)上，抽調(diào)研發(fā)和銷售人員1020人成立集研發(fā)和銷售為一體實(shí)行品牌運(yùn)作的事業(yè)部，將科研和新產(chǎn)品市場(chǎng)化兩項(xiàng)工作結(jié)合起來(lái)，加快科技成果的轉(zhuǎn)化經(jīng)濟(jì)效益的速度，更快的搶占新產(chǎn)品市場(chǎng)。2012年，精品事業(yè)部要以漢麻和木棉制品為核心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銷售收入3000萬(wàn)元，利潤(rùn)總額120萬(wàn)元的目標(biāo)。四是調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，關(guān)閉織布分廠有梭和劍桿織機(jī)。因有梭和劍桿織機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)疲軟，有梭和劍桿產(chǎn)品長(zhǎng)期處于虧損，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略實(shí)施調(diào)整，2012年停止向博佳實(shí)業(yè)公司租賃廠房和設(shè)備，織布分廠停止生產(chǎn)，公司結(jié)束有梭和劍桿織機(jī)的產(chǎn)品市場(chǎng)。五是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同純棉產(chǎn)品向功能性面料產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。隨著人工成本的快速增漲及城市化進(jìn)程的加快，純棉產(chǎn)品將越來(lái)越貴，將逐漸成為奢侈品，人工合成等功能性面料產(chǎn)品將成為今后市場(chǎng)的主流。我們只有提前布局，搶先調(diào)整，才能在未來(lái)市場(chǎng)中占領(lǐng)先機(jī)。（三）、用雄心，開(kāi)疆拓土搶占市場(chǎng)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下，企業(yè)的發(fā)展必須要有強(qiáng)大的市場(chǎng)營(yíng)銷能力做保障，要做到“以三倍的市場(chǎng)保一倍的生產(chǎn)”。這就要求我們必須用雄心搶抓市場(chǎng)，搶抓訂單，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，創(chuàng)新市場(chǎng)營(yíng)銷模式，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。一是要鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)。通過(guò)建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，進(jìn)行客戶深度分析和數(shù)據(jù)挖掘，更好地收集、存儲(chǔ)、分析客戶的需求、行為特點(diǎn)和對(duì)企業(yè)盈利的貢獻(xiàn)，以客戶為中心，最大程度地發(fā)掘客戶價(jià)值，不斷提高現(xiàn)有客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。二是要挖掘潛在市場(chǎng)。關(guān)鍵是要研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，要知道對(duì)手的市場(chǎng)在哪里、對(duì)手的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)是什么，做到“知己知彼”，才能“百戰(zhàn)不殆”。通過(guò)搜集、分析全球各地同行業(yè)上市公司的公告信息、國(guó)家公開(kāi)的統(tǒng)計(jì)信息、海關(guān)統(tǒng)計(jì)信息等資料，深度分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，從中挖掘市場(chǎng)開(kāi)拓的空間。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)抓住了潛在的機(jī)會(huì)誰(shuí)就能把握成功。沒(méi)有見(jiàn)微知著、善于撲捉和敏銳決斷的能力，就不可能抓住瞬息即逝的商業(yè)機(jī)會(huì)。三是要搶占軍品市場(chǎng)。把握“老軍工”軍品生產(chǎn)的政治優(yōu)勢(shì)，要積極適應(yīng)軍隊(duì)軍需品“基地化生產(chǎn)，區(qū)域化保障，協(xié)議化采購(gòu)”的總體規(guī)劃要求，延伸科研、生產(chǎn)和服務(wù)功能。要通過(guò)推進(jìn)技術(shù)改造、爭(zhēng)取研發(fā)課題、提高軍品質(zhì)量、保持良性互動(dòng)等措施，主動(dòng)滲透、參與軍隊(duì)功能性材料和成品科研項(xiàng)目的研發(fā)工作，爭(zhēng)取研發(fā)和生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)，搶占軍品市 四是要抓好訂單落實(shí)。要在月末、季末做下月、下季度甚至半年后的訂單爭(zhēng)取工作，特別是針對(duì)那些市場(chǎng)覆蓋率較高的產(chǎn)品，充分利用采購(gòu)?fù)?，落?shí)后續(xù)訂單。要及時(shí)針對(duì)營(yíng)銷管理過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，及時(shí)補(bǔ)充、調(diào)整銷售隊(duì)伍，及時(shí)調(diào)整那些長(zhǎng)時(shí)間完不成銷售任務(wù)的銷售人員和管理人員，不斷提高市場(chǎng)開(kāi)拓力度。五是要?jiǎng)?chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式。做好市場(chǎng)定位，借鑒國(guó)內(nèi)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，探索實(shí)現(xiàn)由批量制造模式向終端零售業(yè)務(wù)（專營(yíng)店）的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；適應(yīng)信息化發(fā)展趨勢(shì)，學(xué)習(xí)借鑒凡客誠(chéng)品、