【文章內容簡介】 大限度調動各單位的積極性和降低成本費用，要用預算指標的完成來驗證推行“兩制”的效果。三是制度化管理薄弱。公司各項基礎管理仍停留在粗放型管理模式上，一些部門工作標準不明確，流程、職責不具體，工作無量化考核指標，按經驗或慣例辦事。有要求，沒有跟蹤，有檢查，沒有考核，許多工作執(zhí)行不到位，許多運作方式不規(guī)范，導致工作效率低下。抓工作的辦法，基本上停留在人對人的層次，沒有真正做到用制度管人，按制度辦事。四是創(chuàng)新意識不強。工作老套路、管理老辦法、生產作業(yè)老工藝，致使工作沒有新起色，公司沒有新面貌，生產車間沒有新變化，導致生產效益和效率不高，用工水平高，工人勞動強度大，工作舉步維艱，新觀念、新思路難以接受；新技術、新工藝難以推進。五是少部分領導工作作風漂浮，我行我素，貪圖安逸，沉迷玩樂，對工作上的被動不是積極想辦法，找對策，而是遇事推諉，敷衍塞責，沒有把肩負的職責當回事。同志們，我們要時刻保持強烈的憂患意識，既不沉溺于已有的成績，又不回避現(xiàn)存的問題，更不畏懼未來的挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)中蘊含機遇，困難中充滿希望。我們必須與時俱進，認清形勢，做好充分的準備和努力。在機遇和希望面前，保持競爭意識，不錯失機遇；保持憂患意識，不盲目樂觀；面對挑戰(zhàn)和困難，要強化使命感堅定信心，強化責任感迎難而上；以飽滿的精神狀態(tài)和扎實的工作作風迎接充滿希望的2012年。第三部分：2012年工作安排一、2012年生產經營目標2012年，我們的生產經營目標是： 銷售收入18億元； 利潤總額 *****萬元； EVA值達到****萬元； 職工工資性收入比2011年提高15%以上。二、2012年工作指導思想全面貫徹集團公司年度工作會議精神，以科學發(fā)展為主題，以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線，以發(fā)展成果普惠共享為出發(fā)點和落腳點，強二進三調結構，迎難而上抓落實，用心開拓爭一流。“堅持一條主線，加強兩個創(chuàng)新，實施三管齊下，通過四個降低，實現(xiàn)五個目標”，推動公司各項工作再上新臺階。一條主線：就是以完成年度預算目標為主線。兩個創(chuàng)新：就是管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新。三管齊下：就是鞏固紡織市場、做強家紡市場、做大貿易業(yè)務，實現(xiàn)紡織、家紡、貿易同步增長。四個降低：就是降低管理費用、降低用工數量、降低能源消耗、降低安全事故。五個目標：就是生產效率提高、質量檔次提高、科技水平提高、經濟效益提高、職工收入提高。三、2012年的重點工作為確保完成2012年生產經營目標，我們要用“心”開拓， 在“心”上下工夫。（一）、用決心，分解落實完成指標2012年，公司營業(yè)收入指標是18億元，這既是集團領導對我們的期望，更是公司自身發(fā)展的需要。就2012年的市場情況來看，難度肯定有，我們能否超越自我，就看我們是否有信心，是否有決心。集團的核心理念是“心有多大舞臺就有多大”，思路決定出路，企圖決定版圖，思想是行動的先導，沒有思想的大解放，就沒有事業(yè)的大發(fā)展。只有解放思想，解除束縛和禁錮我們發(fā)展的觀念和經營思路，以開放的觀念主動接受新思想、新觀念，在全體干部職工中達到統(tǒng)一認識，才能創(chuàng)造出公司非凡的經營業(yè)績。一是要落實預算指標責任。從預算指標的制定，到預算指標的實施，各級領導都要真抓狠抓，實行預算“包、保責任制”， 將預算目標進行層層分解，落實到各級核算單位、各班組、各責任人，明確時間進度，落實目標責任，并逐級簽訂生產經營責任狀，確保年度預算指標的完成。二是要加強預算跟蹤調度。定期組織召開季度、月度經濟活動分析會，加強對預算執(zhí)行過程的動態(tài)監(jiān)測分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決各類問題。月度預算要符合季度預算，季度預算要符合年度預算，上下差距不能超過5%，要保證考核計劃預算的準確率，確保各階段預算目標的順利執(zhí)行。要做好預算執(zhí)行情況的督導落實，要深入車間、班組檢查分析其預算執(zhí)行情況。三是要建立滾動預算推進機制。要全面開展按季度編制滾動預算的工作，實現(xiàn)預算的動態(tài)管理，每月末要對下月、季末要對下季度預算進行調整的方式，及時整改生產經營運行過程中存在的問題，確保預算進度有序、及時整改、健康推進。確保經濟運行指標做到月保季、季保年，并以此統(tǒng)籌全年的生產經營活動。四是要健全預算指標考核制度。要進一步細化預算目標考核體系，完善獎懲措施，嚴格預算、考核管理，充分發(fā)揮預算考核的激勵作用，加大對各單位的考核力度，對未完成預算指標的單位，及時調整單位主管領導，確保按時間進度完成預算目標。（二）、用精心，謀劃布局調整結構實施適度相關多元化發(fā)展是實踐科學發(fā)展，走可持續(xù)發(fā)展的必由之路，只有以結構調整推動發(fā)展方式的徹底轉變，才是實現(xiàn)企業(yè)又好又快發(fā)展的最佳路徑。2012年，我們必須精心推進非紡織產業(yè)的結構調整，強二進三。一是調整戰(zhàn)略結構，成立貿易公司。2012年公司將實現(xiàn)銷售收入18億元，而目前公司所有設備的產能極限最多就是8億元，要完成集團18億的銷售收入就只能充分利用公司在紡織產業(yè)鏈中已有的優(yōu)勢，尤其是公司在襄陽、湖北和國內外的影響力，做好紡織原料、紡織漿料、棉紗、布、家用紡織品、紡織化工原料及助劑等貿易業(yè)務，而現(xiàn)有貿易和主業(yè)混在一起，嚴重阻礙了公司貿易業(yè)務的展。注冊成立貿易公司，讓貿易公司獨立開展貿易業(yè)務，便于貿易業(yè)務的靈活開展，也加快了公司由生產加工型企業(yè)向貿易經營型企業(yè)的轉變步伐。2012年。二是調整產業(yè)結構，抓老河口現(xiàn)代農業(yè)物流城項目落地。該項目2011年8月份完成項目審批和老河口市政府簽訂投資合作協(xié)議，要加快完成土地審批和公司注冊，并尋求合格的開發(fā)商合作，促成項目早日落地。三是調整組織結構，成立精品事業(yè)部。在科研項目部基礎上，抽調研發(fā)和銷售人員1020人成立集研發(fā)和銷售為一體實行品牌運作的事業(yè)部，將科研和新產品市場化兩項工作結合起來，加快科技成果的轉化經濟效益的速度，更快的搶占新產品市場。2012年，精品事業(yè)部要以漢麻和木棉制品為核心產品，實現(xiàn)銷售收入3000萬元，利潤總額120萬元的目標。四是調整市場結構，關閉織布分廠有梭和劍桿織機。因有梭和劍桿織機產品市場持續(xù)疲軟，有梭和劍桿產品長期處于虧損，公司經營戰(zhàn)略實施調整，2012年停止向博佳實業(yè)公司租賃廠房和設備，織布分廠停止生產，公司結束有梭和劍桿織機的產品市場。五是調整產品結構，同純棉產品向功能性面料產品轉變。隨著人工成本的快速增漲及城市化進程的加快，純棉產品將越來越貴，將逐漸成為奢侈品，人工合成等功能性面料產品將成為今后市場的主流。我們只有提前布局，搶先調整，才能在未來市場中占領先機。（三）、用雄心，開疆拓土搶占市場在市場經濟的條件下，企業(yè)的發(fā)展必須要有強大的市場營銷能力做保障，要做到“以三倍的市場保一倍的生產”。這就要求我們必須用雄心搶抓市場，搶抓訂單，加強市場調研，創(chuàng)新市場營銷模式，搶占市場制高點。一是要鞏固現(xiàn)有市場。通過建立客戶關系管理系統(tǒng)，進行客戶深度分析和數據挖掘，更好地收集、存儲、分析客戶的需求、行為特點和對企業(yè)盈利的貢獻，以客戶為中心，最大程度地發(fā)掘客戶價值，不斷提高現(xiàn)有客戶的滿意度和忠誠度。二是要挖掘潛在市場。關鍵是要研究競爭對手，要知道對手的市場在哪里、對手的優(yōu)勢劣勢是什么，做到“知己知彼”，才能“百戰(zhàn)不殆”。通過搜集、分析全球各地同行業(yè)上市公司的公告信息、國家公開的統(tǒng)計信息、海關統(tǒng)計信息等資料，深度分析競爭對手的產品、市場結構，從中挖掘市場開拓的空間。在激烈的市場競爭中，誰抓住了潛在的機會誰就能把握成功。沒有見微知著、善于撲捉和敏銳決斷的能力，就不可能抓住瞬息即逝的商業(yè)機會。三是要搶占軍品市場。把握“老軍工”軍品生產的政治優(yōu)勢，要積極適應軍隊軍需品“基地化生產，區(qū)域化保障，協(xié)議化采購”的總體規(guī)劃要求，延伸科研、生產和服務功能。要通過推進技術改造、爭取研發(fā)課題、提高軍品質量、保持良性互動等措施，主動滲透、參與軍隊功能性材料和成品科研項目的研發(fā)工作，爭取研發(fā)和生產的主動權，搶占軍品市 四是要抓好訂單落實。要在月末、季末做下月、下季度甚至半年后的訂單爭取工作，特別是針對那些市場覆蓋率較高的產品，充分利用采購旺期，落實后續(xù)訂單。要及時針對營銷管理過程中出現(xiàn)的異常情況，及時補充、調整銷售隊伍，及時調整那些長時間完不成銷售任務的銷售人員和管理人員，不斷提高市場開拓力度。五是要創(chuàng)新營銷模式。做好市場定位，借鑒國內企業(yè)的成功經驗，探索實現(xiàn)由批量制造模式向終端零售業(yè)務（專營店）的戰(zhàn)略轉型；適應信息化發(fā)展趨勢，學習借鑒凡客誠品、