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正文內(nèi)容

某公司設(shè)備管理手冊(編輯修改稿)

2025-05-06 00:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 選 采購中心根據(jù)歷年來原輔材料的使用情況及其他渠道的信息,經(jīng)分析后,初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好的供方作為候選供方。 采購中心請候選供方提供樣品或者進行小批量采購,由檢測中心按照我公司采購標準進行檢驗,合格入庫。 必要時,質(zhì)檢中心組織人員對原輔料供方進行現(xiàn)場評審。 確認合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保障能力等方面,綜合評定是否作為合格供方,并保存評定記錄。 原輔材料供方的重新評價每年生產(chǎn)淡季,質(zhì)檢中心組織對原輔材料供方的供貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保障能力、價格、服務(wù)等方面進行綜合評定,以判定是否繼續(xù)作為合格供方,并保存評定記錄。 包裝材料供方評選 新增包裝材料供方評選a) 采購中心根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)使用包裝材料的情況及其他渠道的信息,向生產(chǎn)廠家發(fā)放調(diào)查表,了解其企業(yè)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備、檢測人員和檢測設(shè)備、主要顧客等信息,經(jīng)分析后,初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好及價格合理的候選供方名單,提交質(zhì)檢中心;b) 質(zhì)檢中心組織有關(guān)人員到候選供方處進行現(xiàn)場評價,通過現(xiàn)場察看、調(diào)閱文件記錄等形式,了解生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證和供貨能力。評價方法和標準要求見《供方的選擇評價及重新評價準則》;c) 必要時,要求生產(chǎn)廠家提供樣品,由質(zhì)檢中心進行驗證;d) 評選合格的供方列入本公司合格供方名單。 包裝材料供方的重新評價a) 重新評價的時機:1) 每年營銷淡季。2) 當(dāng)任一供方供貨過程中出現(xiàn)異常情況,其產(chǎn)品同一質(zhì)量問題連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或嚴重不合格時,暫停其供貨資格,要求整改或臨時安排進行重新評審。b) 評審人員:由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部、采購中心等部門有關(guān)人員參與。c) 評價依據(jù):《供方的選擇評價及重新評價準則》。d) 再評價結(jié)果處理1) 對于供貨及時、信譽良好,全年供貨沒有出現(xiàn)過不合格批的供方,直接進入下年度合格供方名單;2) 對于其它供貨方一年內(nèi)供貨不合格批達到以下數(shù)量的供方,直接取消其供貨資格。l 一年內(nèi)總供貨批次10批以下,不合格批達3批;l 一年內(nèi)總供貨批次1020批,不合格批達5批;l 一年內(nèi)總供貨批次20批以上,不合格率達到批達20%;3) 對于一年內(nèi)供貨不合格批次介于1和取消資格批之間,或供貨不及時的其它供貨方,質(zhì)檢中心根據(jù)業(yè)績評審結(jié)果確定是否再次對其進行現(xiàn)場評審,結(jié)合評審情況確定是否保留其供貨資格。4) 供貨質(zhì)量下降或不能按時供貨的供方,采購中心根據(jù)評審結(jié)果以書面形式通知其限期改進。當(dāng)改進經(jīng)驗證符合要求后再采購。5) 對質(zhì)量不重視,到期無明顯改進的供方,由評審小組提出意見,報最高管理者批準取消其供方資格,當(dāng)需恢復(fù)時應(yīng)重新按評價程序進行。 小型材料供方評選 采購中心根據(jù)歷年來小型材料的使用情況及其他渠道的信息,經(jīng)分析后,初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好的供方作為候選供方。 采購中心請候選供方提供樣品或者進行小批量采購,由檢測中心按照我公司采購標準進行檢驗,合格入庫。 必要時,質(zhì)檢中心組織人員對原輔料供方進行現(xiàn)場評審。 確認合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保障能力等方面,綜合評定是否作為合格供方,并保存評定記錄。 評審頻次每年進行一次評審。 合格供方名單經(jīng)最高管理者簽批后,由質(zhì)檢中心傳遞到采購中心、檢測中心、財務(wù)部等有關(guān)單位。 供方評價資料由質(zhì)檢中心保管。 采購中心負責(zé)建立并保管合格供方檔案。 采購實施 采購中心根據(jù)采購計劃采用詢價或招標等方式進行物資采購。原輔材料必須在合格供方名單中進行采購;包裝材料及小型材料除在合格供方名單中采購?fù)?,還可以在候選供方中試采購。 必要時,由采購中心向供方提供采購文件,所提供文件若為受控文件,應(yīng)進行登記和控制。 采購合同 所有采購合同正式簽訂前由采購人員與供方進行協(xié)商確定合同內(nèi)容,達成一致意向; 采購合同必須包含質(zhì)量保證協(xié)議條款。 所有簽訂的合同必須符合經(jīng)濟合同法的規(guī)定,且具備以下內(nèi)容:a) 采購物資的名稱b) 數(shù)量和質(zhì)量c) 價格或價款d) 交貨的期限e) 執(zhí)行標準代號全稱f) 違約責(zé)任 若需要在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時,應(yīng)在采購合同中作出規(guī)定。 采購合同的審批按《采購管理辦法》執(zhí)行。 采購中心對采購合同的執(zhí)行情況進行跟進。 采購產(chǎn)品的檢驗或驗證 質(zhì)檢中心負責(zé)對采購的原輔材料、包裝材料及小型材料按照相應(yīng)標準進行檢驗。 設(shè)備采購的驗證由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進行驗證。 經(jīng)檢驗或驗證合格的采購產(chǎn)品,由倉庫保管員或使用部門辦理接收手續(xù)。不合格的材料,按《不合格品控制程序處理》。 若在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時,符合要求的,由供方按合同規(guī)定進行交付;經(jīng)驗證不合格的,按合同規(guī)定予以退貨、更換同類合格產(chǎn)品、降價接收等方式處理。降價接收的,應(yīng)不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。6 相關(guān)或支持性文件 原輔材料采購文件 包裝材料采購文件 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購標準 供方的選擇評價及重新評價準則 文件控制程序 采購管理辦法附圖:最高管理者采購中心質(zhì)檢中心相關(guān)部門供方輸入采購需求編制采購文件文件審批 NOOK選擇候選供方 NO合格供方審批對供方能力評價 OK采購實施供方供貨采購物資檢驗或驗證處理 NO OK采購物資入庫選擇供方采購驗證入庫物資采購流程圖物資防護、搬運程序文件編號: QG/GB —2011 版 本: 2011 受控狀態(tài): 發(fā)放編號: 物資防護、搬運程序1 目的對本公司的防護、搬運過程進行控制,減少物資的損耗、避免質(zhì)量不合格的發(fā)生,并滿足生產(chǎn)的需要。2 適用范圍本程序適用于本公司原輔材料、包裝材料、小型材料及生產(chǎn)設(shè)備的所有防護和搬運過程的控制。3 職責(zé) 對于外采物資,由供應(yīng)商提供的防護材料及標、搬運工具及標準,由采購中心與供應(yīng)商溝通確定后,形成書面合同的一部分,物資到廠后,由質(zhì)檢中心根據(jù)合同約定進行其防護材料及標準的檢驗。 對于內(nèi)部生產(chǎn)的成品瓶,由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部門、倉儲部門等提出防護材料、材料厚度、作業(yè)標準,生產(chǎn)部門組織按此實施,在入庫之前,由質(zhì)檢中心與其他質(zhì)量指標一起驗證。 檢驗合格后,由采購中心倉庫組織卸車、搬運入庫。 在庫物資的管理,由倉庫保管員進行防護規(guī)范的檢查并及時組織翻包、加固等處理,并及時向生產(chǎn)部門或采購部門反饋。 物資出庫后,由生產(chǎn)領(lǐng)用部門、經(jīng)營部門對物資實施搬運的控制,并做好相應(yīng)地防護工作。4 過程描述本公司的搬運、防護,須遵循如下程序:a) 對于外采物資,由供應(yīng)商提供的防護材料及標、搬運工具及標準,由采購中心與供應(yīng)商溝通確定后,形成書面合同的一部分,物資到廠后,由質(zhì)檢中心根據(jù)合同約定進行其防護材料及標準的檢驗。b) 對于內(nèi)部生產(chǎn)的成品瓶,由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部門、倉儲部門等提出防護材料、材料厚度、作業(yè)標準,生產(chǎn)部門組織按此實施,在入庫之前,由質(zhì)檢中心與其他質(zhì)量指標一起驗證。c) 檢驗合格后,由采購中心倉庫組織卸車、搬運入庫。d) 在庫物資的管理,由倉庫保管員進行防護規(guī)范的檢查并及時組織翻包、加固等處理,并及時向生產(chǎn)部門或采購部門反饋。e) 物資出庫后,由生產(chǎn)領(lǐng)用部門對物資實施搬運的控制,并做好相應(yīng)地防護工作。5 作業(yè)程序通過確定并實施本程序,以確保所采購的產(chǎn)品及生產(chǎn)的產(chǎn)品,符合公司生產(chǎn)的品質(zhì)與成本要求,符合各種產(chǎn)品標準,同時也應(yīng)滿足顧客提出的各種要求。 外部采購物資 搬運及防護標準f) 除散料外,所有材料都應(yīng)有包裝標準,所裝標準,主要包括外包裝物使用的材料,材料厚度,及連接方式,此外還應(yīng)包括包裝的規(guī)格(每袋多少千克或每打式多少張);g) 適用時,所有材料都應(yīng)明確運輸要求,特別是對于酒精、柴油等危險品。 標準形成采購文件搬運及防護標準,由采購中心采購人員與供應(yīng)商溝通后,形成采購合同。 搬運及防護的檢驗。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對標準進行檢驗,主要包括物資包裝是否有破損的檢驗及防護及搬運標準是否得到執(zhí)行的檢驗,對于不合格的,執(zhí)行《不合格品控制程序》。 入庫過程中的搬運與防護。.1 對于需要在底部增加木板等隔潮措施的,應(yīng)在卸貨之前增加木板等防護措施。.2 在入庫過程中,保管員應(yīng)組織做到輕裝應(yīng)卸,不得損壞外包裝。對于發(fā)現(xiàn)原來損壞但在入庫檢驗中沒有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝,應(yīng)向質(zhì)檢中心質(zhì)檢員進行檢驗,由其做出相應(yīng)地處理。對于裝卸過程中,因裝卸原因造成的損壞,要組織隔離,優(yōu)先使用,必要時要追究卸貨人員的責(zé)任。.3 入庫結(jié)束后,對于需要加蓋雨布等措施的,應(yīng)及時加雨布覆蓋。 出庫過程中的搬運與防護。.1 在出庫過程中,對于確需要對防護包裝進行修復(fù)的,由保管員組織對包裝組織修復(fù)。對于不修復(fù)也不影響領(lǐng)料人員領(lǐng)料及使用單位使用的,保管員應(yīng)優(yōu)先安排消化包裝不良的物資,領(lǐng)料人員應(yīng)按其指令作業(yè)。對于需要用叉車出庫的,如果托盤包裝不滿足防護要求的,如果裝車會造成托盤歪倒的,叉車司機不得進行裝車,并向保管員進行反饋。由保管員組織進行返工。.2 在領(lǐng)用和運輸過程中,領(lǐng)料人員要輕裝輕卸并選擇合適的運輸工具,對于路面不好的路況要緩慢運輸,確保物資安全及外包裝的安全。 出庫過程中的搬運與防護。 在庫產(chǎn)品的的搬運與防護。.1 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的貯存場所進行定期檢查,特別是雨季、節(jié)假日等重點檢查,維護好在庫產(chǎn)品的儲存環(huán)境。發(fā)現(xiàn)倉庫存在漏雨等設(shè)施不良的情況,要向行管部報告,由行管部給予解決。.2 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的外包裝情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時解決。.3 保管員慎重對待倉庫中的產(chǎn)品搬運工作,如特別需要時,要做好搬運過程的控制。.4 各班組長應(yīng)對具體搬運人員(主要指裝卸工和叉車、鏟車司機)及設(shè)備的相應(yīng)的管理。成品組、原料組及小型材料主要是對裝卸工做好管理,機械組主要是做好叉車、鏟車司機的管理及相應(yīng)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。 內(nèi)部生產(chǎn)的玻璃瓶(包括半成品瓶等所有的瓶) 搬運及防護標準質(zhì)檢中心負責(zé)制訂產(chǎn)品防護的材料標準及材料層數(shù)、厚度標準及玻璃瓶規(guī)格標準,并下發(fā)生產(chǎn)部門、采購中心實施。采購中心制訂托盤產(chǎn)品的搬運標準,并由機械組組織實施,成品組保管員負責(zé)監(jiān)督。 搬運及防護的檢驗。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對在產(chǎn)品入庫之前對防護標準進行檢驗,主要包括物資包裝是否有破損的檢驗及防護是否到位,對于不合格的,執(zhí)行《不合格品控制程序》。 入庫過程中的搬運與防護.1 對于所有箱裝產(chǎn)品,需要在底部增加木板等隔潮措施的,應(yīng)在卸貨之前增加木板等防護措施。.2 在入庫過程中,保管員應(yīng)監(jiān)督叉車司機做到輕裝應(yīng)卸,不得損壞外包裝。對于發(fā)現(xiàn)原來損壞但在入庫檢驗中沒有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝,保管員應(yīng)向質(zhì)檢中心質(zhì)檢員進行檢驗,由其做出相應(yīng)地處理。對于裝卸過程中,因裝卸原因造成的損壞,要組織隔離,優(yōu)先使用,必要時要追究卸貨人員的責(zé)任。.3 入庫結(jié)束后,對于需要加蓋雨布等措施的,應(yīng)及時加雨布覆蓋。 出庫過程中的搬運與防護。.1 在出庫過程中,對于確需要對防護包裝進行修復(fù)的,由保管員組織對包裝組織修復(fù)。對于不修復(fù)也不影響領(lǐng)料人員領(lǐng)料及使用單位使用的,保管員應(yīng)優(yōu)先安排消化包裝不良的物資,領(lǐng)料人員應(yīng)按其指令作業(yè)。對于需要用叉車出庫的,如果托盤包裝不滿足防護要求的,如果裝車會造成托盤歪倒的,叉車司機不得進行裝車,并向保管員進行反饋。由保管員組織進行返工。.2 在領(lǐng)用和運輸過程中,領(lǐng)料人員要輕裝輕卸并選擇合適的運輸工具,對于路面不好的路況要緩慢運輸,確保物資安全及外包裝的安全。對于由叉車運輸?shù)?,叉車司機應(yīng)按章操作,不得損壞外包裝及托盤。 在庫產(chǎn)品的的搬運與防護。.1 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的貯存場所進行定期檢查,特別是雨季、節(jié)假日等重點檢查,維護好在庫產(chǎn)品的儲存環(huán)境。發(fā)現(xiàn)倉庫存在漏雨等設(shè)施不良的情況,要向行管部報告,由行管部給予解決。.2 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的外包裝情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時解決。.3 保管員慎重對待倉庫中的產(chǎn)品搬運工作,如特別需要時,要做好搬運過程的控制。 已出庫的在途物資 .1 運輸人員(主要是指經(jīng)營部的四輪駕駛員和其他托盤運輸車輛駕駛員)應(yīng)謹慎駕駛,將成品瓶安全、準時地運送到客戶手中。.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在危險托盤時,運輸人員有權(quán)拒絕運輸,并向保管員反饋,由保管員負責(zé)整理。.3 在運輸之前,應(yīng)做好剎繩等加固措施。該工作由相關(guān)方(裝卸工)提供時,對其效果進行監(jiān)督,直接其達到加固效果。.4 在運輸過程中,密切關(guān)注托盤運輸情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)情況異常時,及時匯報,以采取重新裝車、現(xiàn)場返工等必要措施。 采購中心倉庫各班組長應(yīng)對具體搬運人員(主要指裝卸工和叉車、鏟車司機)及設(shè)備的相應(yīng)的管理。成品組、原料組及小型材料主要是對裝卸工做好管理,機械組主要是做好叉車、鏟車司機的管理及相應(yīng)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。經(jīng)營部應(yīng)做好對駕駛員的管理及其運輸車輛的維護保養(yǎng)工作。6 相關(guān)或支持性文件 《采購中心小型材料倉儲管理辦法》 《采購中心原輔材料倉儲管理辦法》 《采購中心產(chǎn)成品倉儲管理辦法》古玻[2010]36號                  簽發(fā)人:左繼光關(guān)于印發(fā)《采購中心成品倉儲管理辦法(試行)》的通知各部,中心、車間:為提升公司成品倉儲管理水平,降低損耗,提高收發(fā)作業(yè)效率,改善
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