【文章內(nèi)容簡介】 選 采購中心根據(jù)歷年來原輔材料的使用情況及其他渠道的信息,經(jīng)分析后,初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的供方作為候選供方。 采購中心請候選供方提供樣品或者進(jìn)行小批量采購，由檢測中心按照我公司采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格入庫。 必要時(shí)，質(zhì)檢中心組織人員對原輔料供方進(jìn)行現(xiàn)場評審。 確認(rèn)合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時(shí)性、運(yùn)輸保障能力等方面，綜合評定是否作為合格供方，并保存評定記錄。 原輔材料供方的重新評價(jià)每年生產(chǎn)淡季，質(zhì)檢中心組織對原輔材料供方的供貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時(shí)性、運(yùn)輸保障能力、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評定，以判定是否繼續(xù)作為合格供方，并保存評定記錄。 包裝材料供方評選 新增包裝材料供方評選a） 采購中心根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)使用包裝材料的情況及其他渠道的信息,向生產(chǎn)廠家發(fā)放調(diào)查表，了解其企業(yè)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備、檢測人員和檢測設(shè)備、主要顧客等信息，經(jīng)分析后,初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好及價(jià)格合理的候選供方名單，提交質(zhì)檢中心；b） 質(zhì)檢中心組織有關(guān)人員到候選供方處進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)，通過現(xiàn)場察看、調(diào)閱文件記錄等形式，了解生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證和供貨能力。評價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)要求見《供方的選擇評價(jià)及重新評價(jià)準(zhǔn)則》；c） 必要時(shí)，要求生產(chǎn)廠家提供樣品，由質(zhì)檢中心進(jìn)行驗(yàn)證；d） 評選合格的供方列入本公司合格供方名單。 包裝材料供方的重新評價(jià)a) 重新評價(jià)的時(shí)機(jī)：1) 每年?duì)I銷淡季。2) 當(dāng)任一供方供貨過程中出現(xiàn)異常情況，其產(chǎn)品同一質(zhì)量問題連續(xù)三次出現(xiàn)不合格或嚴(yán)重不合格時(shí)，暫停其供貨資格，要求整改或臨時(shí)安排進(jìn)行重新評審。b) 評審人員：由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部、采購中心等部門有關(guān)人員參與。c) 評價(jià)依據(jù)：《供方的選擇評價(jià)及重新評價(jià)準(zhǔn)則》。d) 再評價(jià)結(jié)果處理1) 對于供貨及時(shí)、信譽(yù)良好，全年供貨沒有出現(xiàn)過不合格批的供方，直接進(jìn)入下年度合格供方名單；2) 對于其它供貨方一年內(nèi)供貨不合格批達(dá)到以下數(shù)量的供方，直接取消其供貨資格。l 一年內(nèi)總供貨批次10批以下，不合格批達(dá)3批；l 一年內(nèi)總供貨批次1020批，不合格批達(dá)5批；l 一年內(nèi)總供貨批次20批以上，不合格率達(dá)到批達(dá)20%；3) 對于一年內(nèi)供貨不合格批次介于1和取消資格批之間，或供貨不及時(shí)的其它供貨方，質(zhì)檢中心根據(jù)業(yè)績評審結(jié)果確定是否再次對其進(jìn)行現(xiàn)場評審，結(jié)合評審情況確定是否保留其供貨資格。4) 供貨質(zhì)量下降或不能按時(shí)供貨的供方，采購中心根據(jù)評審結(jié)果以書面形式通知其限期改進(jìn)。當(dāng)改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)證符合要求后再采購。5) 對質(zhì)量不重視，到期無明顯改進(jìn)的供方,由評審小組提出意見，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)取消其供方資格，當(dāng)需恢復(fù)時(shí)應(yīng)重新按評價(jià)程序進(jìn)行。 小型材料供方評選 采購中心根據(jù)歷年來小型材料的使用情況及其他渠道的信息,經(jīng)分析后,初步確定生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的供方作為候選供方。 采購中心請候選供方提供樣品或者進(jìn)行小批量采購，由檢測中心按照我公司采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格入庫。 必要時(shí)，質(zhì)檢中心組織人員對原輔料供方進(jìn)行現(xiàn)場評審。 確認(rèn)合格供方質(zhì)檢中心根據(jù)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)單位的使用滿意度情況、交貨及時(shí)性、運(yùn)輸保障能力等方面，綜合評定是否作為合格供方，并保存評定記錄。 評審頻次每年進(jìn)行一次評審。 合格供方名單經(jīng)最高管理者簽批后，由質(zhì)檢中心傳遞到采購中心、檢測中心、財(cái)務(wù)部等有關(guān)單位。 供方評價(jià)資料由質(zhì)檢中心保管。 采購中心負(fù)責(zé)建立并保管合格供方檔案。 采購實(shí)施 采購中心根據(jù)采購計(jì)劃采用詢價(jià)或招標(biāo)等方式進(jìn)行物資采購。原輔材料必須在合格供方名單中進(jìn)行采購；包裝材料及小型材料除在合格供方名單中采購?fù)?，還可以在候選供方中試采購。 必要時(shí)，由采購中心向供方提供采購文件，所提供文件若為受控文件，應(yīng)進(jìn)行登記和控制。 采購合同 所有采購合同正式簽訂前由采購人員與供方進(jìn)行協(xié)商確定合同內(nèi)容，達(dá)成一致意向； 采購合同必須包含質(zhì)量保證協(xié)議條款。 所有簽訂的合同必須符合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，且具備以下內(nèi)容：a） 采購物資的名稱b） 數(shù)量和質(zhì)量c） 價(jià)格或價(jià)款d） 交貨的期限e） 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)全稱f） 違約責(zé)任 若需要在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中作出規(guī)定。 采購合同的審批按《采購管理辦法》執(zhí)行。 采購中心對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)。 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購的原輔材料、包裝材料及小型材料按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 設(shè)備采購的驗(yàn)證由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證。 經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的采購產(chǎn)品，由倉庫保管員或使用部門辦理接收手續(xù)。不合格的材料，按《不合格品控制程序處理》。 若在供方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨、更換同類合格產(chǎn)品、降價(jià)接收等方式處理。降價(jià)接收的，應(yīng)不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。6 相關(guān)或支持性文件 原輔材料采購文件 包裝材料采購文件 各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購標(biāo)準(zhǔn) 供方的選擇評價(jià)及重新評價(jià)準(zhǔn)則 文件控制程序 采購管理辦法附圖：最高管理者采購中心質(zhì)檢中心相關(guān)部門供方輸入采購需求編制采購文件文件審批 NOOK選擇候選供方 NO合格供方審批對供方能力評價(jià) OK采購實(shí)施供方供貨采購物資檢驗(yàn)或驗(yàn)證處理 NO OK采購物資入庫選擇供方采購驗(yàn)證入庫物資采購流程圖物資防護(hù)、搬運(yùn)程序文件編號(hào)： QG/GB —2011 版 本： 2011 受控狀態(tài): 發(fā)放編號(hào): 物資防護(hù)、搬運(yùn)程序1 目的對本公司的防護(hù)、搬運(yùn)過程進(jìn)行控制，減少物資的損耗、避免質(zhì)量不合格的發(fā)生，并滿足生產(chǎn)的需要。2 適用范圍本程序適用于本公司原輔材料、包裝材料、小型材料及生產(chǎn)設(shè)備的所有防護(hù)和搬運(yùn)過程的控制。3 職責(zé) 對于外采物資，由供應(yīng)商提供的防護(hù)材料及標(biāo)、搬運(yùn)工具及標(biāo)準(zhǔn)，由采購中心與供應(yīng)商溝通確定后，形成書面合同的一部分，物資到廠后，由質(zhì)檢中心根據(jù)合同約定進(jìn)行其防護(hù)材料及標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)。 對于內(nèi)部生產(chǎn)的成品瓶，由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門等提出防護(hù)材料、材料厚度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)部門組織按此實(shí)施，在入庫之前，由質(zhì)檢中心與其他質(zhì)量指標(biāo)一起驗(yàn)證。 檢驗(yàn)合格后，由采購中心倉庫組織卸車、搬運(yùn)入庫。 在庫物資的管理，由倉庫保管員進(jìn)行防護(hù)規(guī)范的檢查并及時(shí)組織翻包、加固等處理，并及時(shí)向生產(chǎn)部門或采購部門反饋。 物資出庫后，由生產(chǎn)領(lǐng)用部門、經(jīng)營部門對物資實(shí)施搬運(yùn)的控制，并做好相應(yīng)地防護(hù)工作。4 過程描述本公司的搬運(yùn)、防護(hù)，須遵循如下程序：a) 對于外采物資，由供應(yīng)商提供的防護(hù)材料及標(biāo)、搬運(yùn)工具及標(biāo)準(zhǔn)，由采購中心與供應(yīng)商溝通確定后，形成書面合同的一部分，物資到廠后，由質(zhì)檢中心根據(jù)合同約定進(jìn)行其防護(hù)材料及標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)。b) 對于內(nèi)部生產(chǎn)的成品瓶，由質(zhì)檢中心組織生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門等提出防護(hù)材料、材料厚度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)部門組織按此實(shí)施，在入庫之前，由質(zhì)檢中心與其他質(zhì)量指標(biāo)一起驗(yàn)證。c) 檢驗(yàn)合格后，由采購中心倉庫組織卸車、搬運(yùn)入庫。d) 在庫物資的管理，由倉庫保管員進(jìn)行防護(hù)規(guī)范的檢查并及時(shí)組織翻包、加固等處理，并及時(shí)向生產(chǎn)部門或采購部門反饋。e) 物資出庫后，由生產(chǎn)領(lǐng)用部門對物資實(shí)施搬運(yùn)的控制，并做好相應(yīng)地防護(hù)工作。5 作業(yè)程序通過確定并實(shí)施本程序，以確保所采購的產(chǎn)品及生產(chǎn)的產(chǎn)品，符合公司生產(chǎn)的品質(zhì)與成本要求，符合各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也應(yīng)滿足顧客提出的各種要求。 外部采購物資 搬運(yùn)及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)f） 除散料外，所有材料都應(yīng)有包裝標(biāo)準(zhǔn)，所裝標(biāo)準(zhǔn)，主要包括外包裝物使用的材料，材料厚度，及連接方式，此外還應(yīng)包括包裝的規(guī)格（每袋多少千克或每打式多少張）；g） 適用時(shí)，所有材料都應(yīng)明確運(yùn)輸要求，特別是對于酒精、柴油等危險(xiǎn)品。 標(biāo)準(zhǔn)形成采購文件搬運(yùn)及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，由采購中心采購人員與供應(yīng)商溝通后，形成采購合同。 搬運(yùn)及防護(hù)的檢驗(yàn)。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，主要包括物資包裝是否有破損的檢驗(yàn)及防護(hù)及搬運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)是否得到執(zhí)行的檢驗(yàn)，對于不合格的，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 入庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。．1 對于需要在底部增加木板等隔潮措施的，應(yīng)在卸貨之前增加木板等防護(hù)措施。．2 在入庫過程中，保管員應(yīng)組織做到輕裝應(yīng)卸，不得損壞外包裝。對于發(fā)現(xiàn)原來損壞但在入庫檢驗(yàn)中沒有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝，應(yīng)向質(zhì)檢中心質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，由其做出相應(yīng)地處理。對于裝卸過程中，因裝卸原因造成的損壞，要組織隔離，優(yōu)先使用，必要時(shí)要追究卸貨人員的責(zé)任。．3 入庫結(jié)束后，對于需要加蓋雨布等措施的，應(yīng)及時(shí)加雨布覆蓋。 出庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。．1 在出庫過程中，對于確需要對防護(hù)包裝進(jìn)行修復(fù)的，由保管員組織對包裝組織修復(fù)。對于不修復(fù)也不影響領(lǐng)料人員領(lǐng)料及使用單位使用的，保管員應(yīng)優(yōu)先安排消化包裝不良的物資，領(lǐng)料人員應(yīng)按其指令作業(yè)。對于需要用叉車出庫的，如果托盤包裝不滿足防護(hù)要求的，如果裝車會(huì)造成托盤歪倒的，叉車司機(jī)不得進(jìn)行裝車，并向保管員進(jìn)行反饋。由保管員組織進(jìn)行返工。．2 在領(lǐng)用和運(yùn)輸過程中，領(lǐng)料人員要輕裝輕卸并選擇合適的運(yùn)輸工具，對于路面不好的路況要緩慢運(yùn)輸，確保物資安全及外包裝的安全。 出庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。 在庫產(chǎn)品的的搬運(yùn)與防護(hù)。．1 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的貯存場所進(jìn)行定期檢查，特別是雨季、節(jié)假日等重點(diǎn)檢查，維護(hù)好在庫產(chǎn)品的儲(chǔ)存環(huán)境。發(fā)現(xiàn)倉庫存在漏雨等設(shè)施不良的情況，要向行管部報(bào)告，由行管部給予解決。．2 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的外包裝情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時(shí)解決。．3 保管員慎重對待倉庫中的產(chǎn)品搬運(yùn)工作，如特別需要時(shí)，要做好搬運(yùn)過程的控制。．4 各班組長應(yīng)對具體搬運(yùn)人員（主要指裝卸工和叉車、鏟車司機(jī)）及設(shè)備的相應(yīng)的管理。成品組、原料組及小型材料主要是對裝卸工做好管理，機(jī)械組主要是做好叉車、鏟車司機(jī)的管理及相應(yīng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 內(nèi)部生產(chǎn)的玻璃瓶（包括半成品瓶等所有的瓶） 搬運(yùn)及防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品防護(hù)的材料標(biāo)準(zhǔn)及材料層數(shù)、厚度標(biāo)準(zhǔn)及玻璃瓶規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，并下發(fā)生產(chǎn)部門、采購中心實(shí)施。采購中心制訂托盤產(chǎn)品的搬運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，并由機(jī)械組組織實(shí)施，成品組保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 搬運(yùn)及防護(hù)的檢驗(yàn)。由質(zhì)檢中心質(zhì)檢員對在產(chǎn)品入庫之前對防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，主要包括物資包裝是否有破損的檢驗(yàn)及防護(hù)是否到位，對于不合格的，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 入庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)．1 對于所有箱裝產(chǎn)品，需要在底部增加木板等隔潮措施的，應(yīng)在卸貨之前增加木板等防護(hù)措施。．2 在入庫過程中，保管員應(yīng)監(jiān)督叉車司機(jī)做到輕裝應(yīng)卸，不得損壞外包裝。對于發(fā)現(xiàn)原來損壞但在入庫檢驗(yàn)中沒有發(fā)現(xiàn)損壞的外包裝，保管員應(yīng)向質(zhì)檢中心質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，由其做出相應(yīng)地處理。對于裝卸過程中，因裝卸原因造成的損壞，要組織隔離，優(yōu)先使用，必要時(shí)要追究卸貨人員的責(zé)任。．3 入庫結(jié)束后，對于需要加蓋雨布等措施的，應(yīng)及時(shí)加雨布覆蓋。 出庫過程中的搬運(yùn)與防護(hù)。．1 在出庫過程中，對于確需要對防護(hù)包裝進(jìn)行修復(fù)的，由保管員組織對包裝組織修復(fù)。對于不修復(fù)也不影響領(lǐng)料人員領(lǐng)料及使用單位使用的，保管員應(yīng)優(yōu)先安排消化包裝不良的物資，領(lǐng)料人員應(yīng)按其指令作業(yè)。對于需要用叉車出庫的，如果托盤包裝不滿足防護(hù)要求的，如果裝車會(huì)造成托盤歪倒的，叉車司機(jī)不得進(jìn)行裝車，并向保管員進(jìn)行反饋。由保管員組織進(jìn)行返工。．2 在領(lǐng)用和運(yùn)輸過程中，領(lǐng)料人員要輕裝輕卸并選擇合適的運(yùn)輸工具，對于路面不好的路況要緩慢運(yùn)輸，確保物資安全及外包裝的安全。對于由叉車運(yùn)輸?shù)?，叉車司機(jī)應(yīng)按章操作，不得損壞外包裝及托盤。 在庫產(chǎn)品的的搬運(yùn)與防護(hù)。．1 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的貯存場所進(jìn)行定期檢查，特別是雨季、節(jié)假日等重點(diǎn)檢查，維護(hù)好在庫產(chǎn)品的儲(chǔ)存環(huán)境。發(fā)現(xiàn)倉庫存在漏雨等設(shè)施不良的情況，要向行管部報(bào)告，由行管部給予解決。．2 保管員應(yīng)對產(chǎn)品的外包裝情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有外包裝破損等情況要及時(shí)解決。．3 保管員慎重對待倉庫中的產(chǎn)品搬運(yùn)工作，如特別需要時(shí)，要做好搬運(yùn)過程的控制。 已出庫的在途物資 ．1 運(yùn)輸人員（主要是指經(jīng)營部的四輪駕駛員和其他托盤運(yùn)輸車輛駕駛員）應(yīng)謹(jǐn)慎駕駛，將成品瓶安全、準(zhǔn)時(shí)地運(yùn)送到客戶手中。．2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在危險(xiǎn)托盤時(shí)，運(yùn)輸人員有權(quán)拒絕運(yùn)輸，并向保管員反饋，由保管員負(fù)責(zé)整理。．3 在運(yùn)輸之前，應(yīng)做好剎繩等加固措施。該工作由相關(guān)方（裝卸工）提供時(shí)，對其效果進(jìn)行監(jiān)督，直接其達(dá)到加固效果。．4 在運(yùn)輸過程中，密切關(guān)注托盤運(yùn)輸情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)情況異常時(shí)，及時(shí)匯報(bào)，以采取重新裝車、現(xiàn)場返工等必要措施。 采購中心倉庫各班組長應(yīng)對具體搬運(yùn)人員（主要指裝卸工和叉車、鏟車司機(jī)）及設(shè)備的相應(yīng)的管理。成品組、原料組及小型材料主要是對裝卸工做好管理，機(jī)械組主要是做好叉車、鏟車司機(jī)的管理及相應(yīng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。經(jīng)營部應(yīng)做好對駕駛員的管理及其運(yùn)輸車輛的維護(hù)保養(yǎng)工作。6 相關(guān)或支持性文件 《采購中心小型材料倉儲(chǔ)管理辦法》 《采購中心原輔材料倉儲(chǔ)管理辦法》 《采購中心產(chǎn)成品倉儲(chǔ)管理辦法》古玻［2010］36號(hào)　　　 　　　　 　　　　　　　　　簽發(fā)人：左繼光關(guān)于印發(fā)《采購中心成品倉儲(chǔ)管理辦法（試行）》的通知各部，中心、車間：為提升公司成品倉儲(chǔ)管理水平，降低損耗，提高收發(fā)作業(yè)效率，改善