【文章內(nèi)容簡介】 材備件采購部負責受理 ， 其流程參照新品采購執(zhí)行 。 43 實物交接管理 1） 、 流程 實物交接 交接憑證簽發(fā) 交接憑證確認 出門證簽發(fā) 交接憑證和 出門證確認 交接 2）、待修件、返修件交接和甲供物料提供時注意事項 注意要點 要點一 、 供應(yīng)商領(lǐng)取待修件時 ， 必須持相應(yīng)的憑證 ， 如 “ 委托單 ” 等 。 要點二、供應(yīng)商到生廠現(xiàn)場領(lǐng)取備件前，必須進行安全教育，了解危險源。 44 要點三 、 供應(yīng)商領(lǐng)取待修件 、 返修件和甲供物料后 ，必須開具相應(yīng)的交接憑證 ， 如 “ 實物交接單 ” 、“ 返修單 ” 、 “ 甲供物料單 ” 等 ， 數(shù)量和型規(guī)必須與實物一致 ， 對于循環(huán)品 ， 實物的唯一標識還必須與修復計劃中的循環(huán)品編號相對應(yīng) ， 否則不能簽發(fā)“ 出門證 ” 。 要點四 、 待修件和甲供物料可分批多次交接 ， 但待修件交接數(shù)量不能大于委托數(shù)量；當該計劃要求修復的備件全部送貨后 ， 不允許再交接甲供物料 。 要點五 、 需境外修復的待修件 ， 由資材備件采購部負責交接 。 要點六 、 如屬無庫存管理的備件 （ 軸承 、 金屬軟管等 ） ， 應(yīng)該優(yōu)先甲供 ,如需由供應(yīng)商提供時 ， 必須報歸口管理部門確認 。 45 過程管理 1） 、 流程 待修件解體 實際修復內(nèi)容確認 技術(shù)協(xié)議簽訂 修復工藝實施 2）、備件修復過程中注意事項 注意要點 要點一 、 供應(yīng)商對修復件進行解體后 ， 必須確認實際應(yīng)修復的內(nèi)容 、 需更換的零配件及修復價值等 ， 如在修復過程中再發(fā)現(xiàn)內(nèi)容變更 ， 必須重新確認 。 對已簽訂年度協(xié)議價和總包的備件 ， 可不再確認修復內(nèi)容 。 要點二 、 對于首次試修或在修復過程中需改工藝 、 改材料的備件 ，修復前需簽訂技術(shù)協(xié)議 ， 并由技術(shù)部門確認 。 要點三 、 不能按要求交貨期交貨的備件 ， 必須要求供應(yīng)商填寫的延期申請 。 要點四 、 對重要 、 緊急的修復件 ， 可由歸口管理部門組織到供應(yīng)商處跟蹤 、 驗收 。 46 送貨管理 1） 、 流程 完工送貨 到貨驗收 直送現(xiàn)場 入庫保管 2）、修復件到貨過程中注意事項 要點一 、 對于需直送現(xiàn)場使用的備件 ， 除節(jié)假日和夜間外 ， 必須經(jīng)過倉儲管理部門驗收后才能接收；節(jié)假日或夜間緊急直送貨的修復件 ， 接受后須報由廠部 （ 設(shè)備管理室主任或分廠廠長 ） 確認 。 要點二 、 對要求入庫保管的修復件 ， 供應(yīng)商有可能不將到貨信息反饋給委托人 ， 要主動及時跟蹤到貨信息 。 要點三、當修復件送貨時，無論該委托是否已簽訂合同，倉儲管理部門都將在信息系統(tǒng)中記錄到貨信息。未簽訂合同而要求入庫保管的備件，倉儲部門先作臨時保管。必須等合同簽訂后修復費用才能進入存貨資金，修復件才能正式入庫。 注意要點 47 修復件領(lǐng)用及上機管理 1） 、 流程 領(lǐng)用申請 領(lǐng)用確認 發(fā)料單生成 發(fā)料確認 備件領(lǐng)取 循環(huán)品上機信息登錄 維修成本 2） 、 注意事項 要點一 、 對于直送現(xiàn)場的修復件 ， 修復費用進入存貨資金后要及時補開領(lǐng)用單 ， 以便真實反映庫存及成本 。 要點二 、 開領(lǐng)料單時 ， 要正確選擇修復件的物料類別碼和成本中心 ， 否則將造成維修成本歸集錯誤 。 要點三 、 對于循環(huán)品上機使用時 ， 要在信息系統(tǒng)中登錄上機信息 ， 否則將不能進行下一輪的循環(huán)修復 。 注意要點 48 質(zhì)量異議處理 質(zhì)量異議定義：不合格備件是指新制作的備件在進廠驗收 、 儲存和使用過程中所發(fā)現(xiàn)與所供制造圖上的尺寸 、 精度 、 材質(zhì)等不符 ，不能完全達到技術(shù)要求；或由于制造工藝不當?shù)仍蛞鹗褂脡勖s短 ， 增加非計劃檢修時間；或由于制造的質(zhì)量引起使用性能差等原因造成設(shè)備故障而影響生產(chǎn)的備件 。 缺陷是指雖符合明確的質(zhì)量要求 ， 但未滿足預期的用途 。凡發(fā)生不合格備件和缺陷 ， 都稱為發(fā)生了質(zhì)量異議 。 注意要點 49 要點一 、 資材備件采購部是分公司新品資材和備件質(zhì)量異議的歸口管理部門 ， 負責質(zhì)量異議處理的協(xié)調(diào) ， 并且實施；對供應(yīng)商的質(zhì)量異議索賠處理 。 要點二 、 設(shè)備部備管室負責寶鋼分公司用戶提交的 M3新品物料質(zhì)量異議的判定和跟蹤；是修復備件質(zhì)量異議的歸口管理部門 ， 負責修復備件質(zhì)量異議處理的協(xié)調(diào) ， 并且實施；對供應(yīng)商的質(zhì)量異議索賠處理 。 要點三 、 各生產(chǎn)廠 、 部等使用部門負責對備件使用過程中發(fā)生質(zhì)量異議的申報 、 M2質(zhì)量異議的判定 ， 并負責發(fā)生備件質(zhì)量異議的損失計算 ， 作為質(zhì)量異議處理的依據(jù) 。 當情況緊急時 ， 使用部門可以口頭或其它形式通知采購部 ， 事后補辦相應(yīng)手續(xù) 。 要點四 、 技術(shù)部門負責異議物資的技術(shù)判定 ， 參與異議原因分析 ， 協(xié)助采購部處理質(zhì)量異議 。 要點五 、 質(zhì)量異議確立后采購部在一個月內(nèi)的處理率必須達到 90％ 以上 ， 二個月內(nèi)必須全部處理完畢 。 50 質(zhì)量異議處理流程 1） 、 進廠資材 、 備件在倉庫驗收或儲存中發(fā)現(xiàn)不合格或可疑時 ， 應(yīng)將其單獨存放在指定的區(qū)域待處理或掛牌標識 ， 確保不合格或可疑材料不會被誤發(fā)往現(xiàn)場 。 不合格材料在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場被發(fā)現(xiàn)時 ， 應(yīng)暫停使用 。 2） 、 質(zhì)量異議發(fā)生后 ， 必須在當天將異議申報 ， 并且必須在異議發(fā)生當天 （ 最遲三天 ） 將信息輸入 PSCS系統(tǒng) 。 輸入結(jié)束后 ，電話通知采購部業(yè)務(wù)員 。 51 質(zhì)量異議處理流程圖 資材備件采購部提交部門 / 設(shè)備部倉庫 / 現(xiàn)場 / 采購部提交異議 判定異議 YNNY提交處理方案驗 證審批處理方案關(guān) 閉處理異議52 質(zhì)量異議申報注意事項 注意要點 國內(nèi)修復的備件質(zhì)量異議一律在 9672系統(tǒng)申報。用戶必須輸入修復委托單號或（備件管理號或物料代碼 未結(jié)帳的異議）、異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實物數(shù)量 )、上機時間、下機時間和質(zhì)量異議概述。 在 9672系統(tǒng)具體操作方法：輸入委托單號 ， 回車 ， 可自動翻出異議備件名稱 、 備件管理號或物料代碼 、 型規(guī) 、供應(yīng)商名稱等信息 ， 再輸入：異議數(shù)量(即涉及此次異議的實物數(shù)量 )、 上機時間 、 下機時間和質(zhì)量異議概述 。 9672 53 或輸入備件管理號 ， 可自動翻出異議備件名稱 、型規(guī) ， 再輸入：供應(yīng)商名稱 、 異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實物數(shù)量 )、 上機時間 、 下機時間和質(zhì)量異議概述 。 系統(tǒng)按照合同金額計算出異議金額 ， 可人工修改 。 產(chǎn)品來源： B國內(nèi)備件 J進口備件 X修復備件 異議狀態(tài)：指備件質(zhì)量異議單在處理中的狀態(tài) ?？崭?新增異議單 、 1已批準 、 2已調(diào)查 、 3已處理 、4已審核 、 5已驗證 /結(jié)案 、 ％ －指全部 54 提示要點 要點一 、 輸入異議單號任意位 ， 可調(diào)出異議單內(nèi)容 。輸入備件管理號 或物料代碼 及產(chǎn)品來源 ， 可調(diào)出名稱 、 型規(guī)等信息 。 輸入委托單號和產(chǎn)品來源 ， 可調(diào)出委托單原始信息 。 新增必須首先查詢 。 可以修改無調(diào)查人的異議單內(nèi)容 。 要點二 、 需備修供應(yīng)商返修的備件 ， 由各廠部填寫“ 寶鋼分公司修復備件返修出廠證明表 ” 辦理返修及出門手續(xù) ， 返修完工后憑該表送貨和辦理到貨確認工作 。 55 新品、進口修復件質(zhì)量異議：按領(lǐng)用時間分別在兩個系統(tǒng)申報， 2023年 2月 6日前領(lǐng)用的備件將異議信息輸入9672系統(tǒng)，方法同上。 2023年 2月 6日后領(lǐng)用的備件將異議信息輸入 PSCS系統(tǒng)。 9672 PSCS 2023年 2月 6日前 2023年 2月 6日后 56 要點一 、 在現(xiàn)場使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 ， 通過 PSCS系統(tǒng) QMS子系統(tǒng)申報異議 。 用戶必須輸入領(lǐng)料單號 、 異議數(shù)量 、 質(zhì)量異議概述 。 如果一條領(lǐng)料單對應(yīng)多條入庫單時 ， 采購員必須人工干預來確定具體入庫單 。 異議提交成功 ， 系統(tǒng)自動產(chǎn)生質(zhì)量異議編號 ， 并根據(jù)輸入人自動給出提交人 、 提交日期等信息 。 要點二 、 當采購部采購員從其他途徑收到異議信息時（ 比如抽檢不合格 ） ， 根據(jù)物料是否在倉庫或現(xiàn)場是否已領(lǐng)用 ， 將異議信息輸入 PSCS系統(tǒng) 。 要點三 、 未進入 PSCS系統(tǒng)管理的物料質(zhì)量異議 ， 由申報部門填寫 “ 寶山鋼鐵股份有限公司物資質(zhì)量異議申報單 ” 報采購部 。 提示要點 57 質(zhì)量異議審批權(quán)限 設(shè)備部備管室和用戶所在部門負責審批 。 備管室審批寶鋼分公司用戶提交 M3物料的異議 ， 其他異議由用戶所在部門審批 。 質(zhì)量異議處理 采購部負責質(zhì)量異議的處理 。 質(zhì)量異議提交并審核通過后 ， 系統(tǒng)自動指定到具體采購員 ， 采購員必須及時到現(xiàn)場組織分析 、 確認 ， 擬定有效處理方案報采購部主管領(lǐng)導審批 ， 并及時通過系統(tǒng)提交處理方案 。 采購部負責異議處理的跟蹤 、 處理方案的驗證 。 58 在 PSCS系統(tǒng)中審批質(zhì)量異議操作 1） 、 點擊 “ QMS_質(zhì)量管理 ” 進入 。 2） 、 點擊 “ 查詢異議 ” 。 3） 、 在 “ 狀態(tài) ” 欄中選 “ 擇已提交 ” ，在 “ 提交日期 ” 欄中輸入查詢?nèi)掌诜秶?。 4） 、 系統(tǒng)顯示 “ 原始文檔記錄明細 ” 及“ 異議詳細信息 ” 、 “ 異議注解信息 ” ，若同意該異議 ， 則點擊 “ 批準異議 ” 按鈕 。 5） 、 在 “ 審批意見 ” 欄中輸入審批意后 ，點擊 “ 受理 ” 按鈕 。 PSCS 操作 59 四、 備件 庫存 機旁備件 機旁備件定義 機旁備件是指由各廠部自行保管 ， 并存放在機旁的備件 。 各廠部是機旁備件管理責任部門 ， 負責制訂機旁備件管理細則 ， 負責機旁備件年度原值總量的設(shè)定和品種的設(shè)置 ， 負責機旁備件的實物管理 。 注意事項 注意要點 60 要點一、對機旁備件中新品備件、修復備件、待修備件、待報廢備件等應(yīng)有識別標志，以示區(qū)別。 新品 修復 待修 待報廢 要點二 、 機旁備件的信息管理依托 PSCS中機旁備件管理模塊 ，并做好出入庫信息維護 ， 保證機旁庫存的信息正確 。 對暫不具備進入 PSCS管理的機旁備件 ， 各廠部要及時建立手工管理臺帳 ， 及時手工更新出入庫動態(tài)信息 ， 待條件具備后輸入PSCS中 (手工管理臺帳表如下 )。 61 機旁備件手工管理臺帳 中文名稱 備件編號英文名稱 管理號 屬性出入 日期 數(shù)量 經(jīng)手人 待修日期型規(guī) 計劃價 末端制造廠 材質(zhì) 裝機量 年消耗量 重量機旁新品出入信息 機旁修復件出入信息庫位號 結(jié)余 備注 送修日期 返回日期 報廢數(shù) 上機日期 數(shù)量 結(jié)余 備注 要點三 、 機旁備件要按作業(yè)區(qū)集中擇點存放 ， 并對存放點進行統(tǒng)一編號 （ 編號規(guī)則是：各廠部責任中心前二位＋各廠部編制的實際庫位號；各廠部編制的實際庫位號可按 “ 四個號 ” 定位法進行 ， 即作業(yè)區(qū)號 XX—— 存放場點號 XX—— 箱架號 XX—— 層號 XX（ 由下向上 ）） ， 做好定置管理 ， 實物存放必須合理有序 ， 各存放點由各部門自己規(guī)劃 ， 但不能過分分散 ， 要有責任者 。 帳 、 物 、卡要一致 。 62 要點四 、 機旁備件存放點必須做好防止損壞 、 丟失 、盜竊 、 防塵防銹 、 防火防汛等防范措施 。 對存放露天庫的機旁備件要做好防雨 、 防曬 、 防銹等措施；小型及貴重備件要放置在保管箱中 ， 各集中存放點需配置一定數(shù)量的滅火器材 。 要點五 、 各廠部應(yīng)對機旁備件每月底進行清理盤點 ，每季度對機旁備件檢查一次 ， 并做好檢查記錄 。 設(shè)備部在此基礎(chǔ)上定期檢查 ， 檢查結(jié)果納入對各廠部的評價 。 檢查機旁備件存放是否定置化 ， 管理臺帳是否符合要求 ， 帳 、 物 、 卡是否一致 。 要點六 、 機旁備件是點檢檢修的應(yīng)急備件基礎(chǔ) 。在寶鋼分公司各二級廠里 ， 基本上設(shè)立一個小小的（ 約 20~30平方米 ） 機旁備件庫 ， 機旁備件的品種由點檢人員根據(jù)分配限額指標 、 供應(yīng)的條件和作業(yè)區(qū)點檢專業(yè)及設(shè)備的特點自己選定 。 63 機旁備件的范圍一般是： 該點檢專業(yè)作業(yè)內(nèi)最常用易損易耗的維修備件； 循環(huán)使用的循環(huán)品； 損壞機率較高 、 裝機量較多 、 處于重要地位的事故件； 檢修工程剩余下來的新品或待修品； 不入庫的修