【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 材備件采購(gòu)部負(fù)責(zé)受理 ， 其流程參照新品采購(gòu)執(zhí)行 。 43 實(shí)物交接管理 1） 、 流程 實(shí)物交接 交接憑證簽發(fā) 交接憑證確認(rèn) 出門證簽發(fā) 交接憑證和 出門證確認(rèn) 交接 2）、待修件、返修件交接和甲供物料提供時(shí)注意事項(xiàng) 注意要點(diǎn) 要點(diǎn)一 、 供應(yīng)商領(lǐng)取待修件時(shí) ， 必須持相應(yīng)的憑證 ， 如 “ 委托單 ” 等 。 要點(diǎn)二、供應(yīng)商到生廠現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取備件前，必須進(jìn)行安全教育，了解危險(xiǎn)源。 44 要點(diǎn)三 、 供應(yīng)商領(lǐng)取待修件 、 返修件和甲供物料后 ，必須開具相應(yīng)的交接憑證 ， 如 “ 實(shí)物交接單 ” 、“ 返修單 ” 、 “ 甲供物料單 ” 等 ， 數(shù)量和型規(guī)必須與實(shí)物一致 ， 對(duì)于循環(huán)品 ， 實(shí)物的唯一標(biāo)識(shí)還必須與修復(fù)計(jì)劃中的循環(huán)品編號(hào)相對(duì)應(yīng) ， 否則不能簽發(fā)“ 出門證 ” 。 要點(diǎn)四 、 待修件和甲供物料可分批多次交接 ， 但待修件交接數(shù)量不能大于委托數(shù)量；當(dāng)該計(jì)劃要求修復(fù)的備件全部送貨后 ， 不允許再交接甲供物料 。 要點(diǎn)五 、 需境外修復(fù)的待修件 ， 由資材備件采購(gòu)部負(fù)責(zé)交接 。 要點(diǎn)六 、 如屬無(wú)庫(kù)存管理的備件 （ 軸承 、 金屬軟管等 ） ， 應(yīng)該優(yōu)先甲供 ,如需由供應(yīng)商提供時(shí) ， 必須報(bào)歸口管理部門確認(rèn) 。 45 過(guò)程管理 1） 、 流程 待修件解體 實(shí)際修復(fù)內(nèi)容確認(rèn) 技術(shù)協(xié)議簽訂 修復(fù)工藝實(shí)施 2）、備件修復(fù)過(guò)程中注意事項(xiàng) 注意要點(diǎn) 要點(diǎn)一 、 供應(yīng)商對(duì)修復(fù)件進(jìn)行解體后 ， 必須確認(rèn)實(shí)際應(yīng)修復(fù)的內(nèi)容 、 需更換的零配件及修復(fù)價(jià)值等 ， 如在修復(fù)過(guò)程中再發(fā)現(xiàn)內(nèi)容變更 ， 必須重新確認(rèn) 。 對(duì)已簽訂年度協(xié)議價(jià)和總包的備件 ， 可不再確認(rèn)修復(fù)內(nèi)容 。 要點(diǎn)二 、 對(duì)于首次試修或在修復(fù)過(guò)程中需改工藝 、 改材料的備件 ，修復(fù)前需簽訂技術(shù)協(xié)議 ， 并由技術(shù)部門確認(rèn) 。 要點(diǎn)三 、 不能按要求交貨期交貨的備件 ， 必須要求供應(yīng)商填寫的延期申請(qǐng) 。 要點(diǎn)四 、 對(duì)重要 、 緊急的修復(fù)件 ， 可由歸口管理部門組織到供應(yīng)商處跟蹤 、 驗(yàn)收 。 46 送貨管理 1） 、 流程 完工送貨 到貨驗(yàn)收 直送現(xiàn)場(chǎng) 入庫(kù)保管 2）、修復(fù)件到貨過(guò)程中注意事項(xiàng) 要點(diǎn)一 、 對(duì)于需直送現(xiàn)場(chǎng)使用的備件 ， 除節(jié)假日和夜間外 ， 必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)管理部門驗(yàn)收后才能接收；節(jié)假日或夜間緊急直送貨的修復(fù)件 ， 接受后須報(bào)由廠部 （ 設(shè)備管理室主任或分廠廠長(zhǎng) ） 確認(rèn) 。 要點(diǎn)二 、 對(duì)要求入庫(kù)保管的修復(fù)件 ， 供應(yīng)商有可能不將到貨信息反饋給委托人 ， 要主動(dòng)及時(shí)跟蹤到貨信息 。 要點(diǎn)三、當(dāng)修復(fù)件送貨時(shí)，無(wú)論該委托是否已簽訂合同，倉(cāng)儲(chǔ)管理部門都將在信息系統(tǒng)中記錄到貨信息。未簽訂合同而要求入庫(kù)保管的備件，倉(cāng)儲(chǔ)部門先作臨時(shí)保管。必須等合同簽訂后修復(fù)費(fèi)用才能進(jìn)入存貨資金，修復(fù)件才能正式入庫(kù)。 注意要點(diǎn) 47 修復(fù)件領(lǐng)用及上機(jī)管理 1） 、 流程 領(lǐng)用申請(qǐng) 領(lǐng)用確認(rèn) 發(fā)料單生成 發(fā)料確認(rèn) 備件領(lǐng)取 循環(huán)品上機(jī)信息登錄 維修成本 2） 、 注意事項(xiàng) 要點(diǎn)一 、 對(duì)于直送現(xiàn)場(chǎng)的修復(fù)件 ， 修復(fù)費(fèi)用進(jìn)入存貨資金后要及時(shí)補(bǔ)開領(lǐng)用單 ， 以便真實(shí)反映庫(kù)存及成本 。 要點(diǎn)二 、 開領(lǐng)料單時(shí) ， 要正確選擇修復(fù)件的物料類別碼和成本中心 ， 否則將造成維修成本歸集錯(cuò)誤 。 要點(diǎn)三 、 對(duì)于循環(huán)品上機(jī)使用時(shí) ， 要在信息系統(tǒng)中登錄上機(jī)信息 ， 否則將不能進(jìn)行下一輪的循環(huán)修復(fù) 。 注意要點(diǎn) 48 質(zhì)量異議處理 質(zhì)量異議定義：不合格備件是指新制作的備件在進(jìn)廠驗(yàn)收 、 儲(chǔ)存和使用過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)與所供制造圖上的尺寸 、 精度 、 材質(zhì)等不符 ，不能完全達(dá)到技術(shù)要求；或由于制造工藝不當(dāng)?shù)仍蛞鹗褂脡勖s短 ， 增加非計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間；或由于制造的質(zhì)量引起使用性能差等原因造成設(shè)備故障而影響生產(chǎn)的備件 。 缺陷是指雖符合明確的質(zhì)量要求 ， 但未滿足預(yù)期的用途 。凡發(fā)生不合格備件和缺陷 ， 都稱為發(fā)生了質(zhì)量異議 。 注意要點(diǎn) 49 要點(diǎn)一 、 資材備件采購(gòu)部是分公司新品資材和備件質(zhì)量異議的歸口管理部門 ， 負(fù)責(zé)質(zhì)量異議處理的協(xié)調(diào) ， 并且實(shí)施；對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量異議索賠處理 。 要點(diǎn)二 、 設(shè)備部備管室負(fù)責(zé)寶鋼分公司用戶提交的 M3新品物料質(zhì)量異議的判定和跟蹤；是修復(fù)備件質(zhì)量異議的歸口管理部門 ， 負(fù)責(zé)修復(fù)備件質(zhì)量異議處理的協(xié)調(diào) ， 并且實(shí)施；對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量異議索賠處理 。 要點(diǎn)三 、 各生產(chǎn)廠 、 部等使用部門負(fù)責(zé)對(duì)備件使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量異議的申報(bào) 、 M2質(zhì)量異議的判定 ， 并負(fù)責(zé)發(fā)生備件質(zhì)量異議的損失計(jì)算 ， 作為質(zhì)量異議處理的依據(jù) 。 當(dāng)情況緊急時(shí) ， 使用部門可以口頭或其它形式通知采購(gòu)部 ， 事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù) 。 要點(diǎn)四 、 技術(shù)部門負(fù)責(zé)異議物資的技術(shù)判定 ， 參與異議原因分析 ， 協(xié)助采購(gòu)部處理質(zhì)量異議 。 要點(diǎn)五 、 質(zhì)量異議確立后采購(gòu)部在一個(gè)月內(nèi)的處理率必須達(dá)到 90％ 以上 ， 二個(gè)月內(nèi)必須全部處理完畢 。 50 質(zhì)量異議處理流程 1） 、 進(jìn)廠資材 、 備件在倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收或儲(chǔ)存中發(fā)現(xiàn)不合格或可疑時(shí) ， 應(yīng)將其單獨(dú)存放在指定的區(qū)域待處理或掛牌標(biāo)識(shí) ， 確保不合格或可疑材料不會(huì)被誤發(fā)往現(xiàn)場(chǎng) 。 不合格材料在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)被發(fā)現(xiàn)時(shí) ， 應(yīng)暫停使用 。 2） 、 質(zhì)量異議發(fā)生后 ， 必須在當(dāng)天將異議申報(bào) ， 并且必須在異議發(fā)生當(dāng)天 （ 最遲三天 ） 將信息輸入 PSCS系統(tǒng) 。 輸入結(jié)束后 ，電話通知采購(gòu)部業(yè)務(wù)員 。 51 質(zhì)量異議處理流程圖 資材備件采購(gòu)部提交部門 / 設(shè)備部倉(cāng)庫(kù) / 現(xiàn)場(chǎng) / 采購(gòu)部提交異議 判定異議 YNNY提交處理方案驗(yàn) 證審批處理方案關(guān) 閉處理異議52 質(zhì)量異議申報(bào)注意事項(xiàng) 注意要點(diǎn) 國(guó)內(nèi)修復(fù)的備件質(zhì)量異議一律在 9672系統(tǒng)申報(bào)。用戶必須輸入修復(fù)委托單號(hào)或（備件管理號(hào)或物料代碼 未結(jié)帳的異議）、異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實(shí)物數(shù)量 )、上機(jī)時(shí)間、下機(jī)時(shí)間和質(zhì)量異議概述。 在 9672系統(tǒng)具體操作方法：輸入委托單號(hào) ， 回車 ， 可自動(dòng)翻出異議備件名稱 、 備件管理號(hào)或物料代碼 、 型規(guī) 、供應(yīng)商名稱等信息 ， 再輸入：異議數(shù)量(即涉及此次異議的實(shí)物數(shù)量 )、 上機(jī)時(shí)間 、 下機(jī)時(shí)間和質(zhì)量異議概述 。 9672 53 或輸入備件管理號(hào) ， 可自動(dòng)翻出異議備件名稱 、型規(guī) ， 再輸入：供應(yīng)商名稱 、 異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實(shí)物數(shù)量 )、 上機(jī)時(shí)間 、 下機(jī)時(shí)間和質(zhì)量異議概述 。 系統(tǒng)按照合同金額計(jì)算出異議金額 ， 可人工修改 。 產(chǎn)品來(lái)源： B國(guó)內(nèi)備件 J進(jìn)口備件 X修復(fù)備件 異議狀態(tài)：指?jìng)浼|(zhì)量異議單在處理中的狀態(tài) 。空格 新增異議單 、 1已批準(zhǔn) 、 2已調(diào)查 、 3已處理 、4已審核 、 5已驗(yàn)證 /結(jié)案 、 ％ －指全部 54 提示要點(diǎn) 要點(diǎn)一 、 輸入異議單號(hào)任意位 ， 可調(diào)出異議單內(nèi)容 。輸入備件管理號(hào) 或物料代碼 及產(chǎn)品來(lái)源 ， 可調(diào)出名稱 、 型規(guī)等信息 。 輸入委托單號(hào)和產(chǎn)品來(lái)源 ， 可調(diào)出委托單原始信息 。 新增必須首先查詢 。 可以修改無(wú)調(diào)查人的異議單內(nèi)容 。 要點(diǎn)二 、 需備修供應(yīng)商返修的備件 ， 由各廠部填寫“ 寶鋼分公司修復(fù)備件返修出廠證明表 ” 辦理返修及出門手續(xù) ， 返修完工后憑該表送貨和辦理到貨確認(rèn)工作 。 55 新品、進(jìn)口修復(fù)件質(zhì)量異議：按領(lǐng)用時(shí)間分別在兩個(gè)系統(tǒng)申報(bào)， 2023年 2月 6日前領(lǐng)用的備件將異議信息輸入9672系統(tǒng)，方法同上。 2023年 2月 6日后領(lǐng)用的備件將異議信息輸入 PSCS系統(tǒng)。 9672 PSCS 2023年 2月 6日前 2023年 2月 6日后 56 要點(diǎn)一 、 在現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 ， 通過(guò) PSCS系統(tǒng) QMS子系統(tǒng)申報(bào)異議 。 用戶必須輸入領(lǐng)料單號(hào) 、 異議數(shù)量 、 質(zhì)量異議概述 。 如果一條領(lǐng)料單對(duì)應(yīng)多條入庫(kù)單時(shí) ， 采購(gòu)員必須人工干預(yù)來(lái)確定具體入庫(kù)單 。 異議提交成功 ， 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生質(zhì)量異議編號(hào) ， 并根據(jù)輸入人自動(dòng)給出提交人 、 提交日期等信息 。 要點(diǎn)二 、 當(dāng)采購(gòu)部采購(gòu)員從其他途徑收到異議信息時(shí)（ 比如抽檢不合格 ） ， 根據(jù)物料是否在倉(cāng)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)是否已領(lǐng)用 ， 將異議信息輸入 PSCS系統(tǒng) 。 要點(diǎn)三 、 未進(jìn)入 PSCS系統(tǒng)管理的物料質(zhì)量異議 ， 由申報(bào)部門填寫 “ 寶山鋼鐵股份有限公司物資質(zhì)量異議申報(bào)單 ” 報(bào)采購(gòu)部 。 提示要點(diǎn) 57 質(zhì)量異議審批權(quán)限 設(shè)備部備管室和用戶所在部門負(fù)責(zé)審批 。 備管室審批寶鋼分公司用戶提交 M3物料的異議 ， 其他異議由用戶所在部門審批 。 質(zhì)量異議處理 采購(gòu)部負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的處理 。 質(zhì)量異議提交并審核通過(guò)后 ， 系統(tǒng)自動(dòng)指定到具體采購(gòu)員 ， 采購(gòu)員必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)組織分析 、 確認(rèn) ， 擬定有效處理方案報(bào)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批 ， 并及時(shí)通過(guò)系統(tǒng)提交處理方案 。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)異議處理的跟蹤 、 處理方案的驗(yàn)證 。 58 在 PSCS系統(tǒng)中審批質(zhì)量異議操作 1） 、 點(diǎn)擊 “ QMS_質(zhì)量管理 ” 進(jìn)入 。 2） 、 點(diǎn)擊 “ 查詢異議 ” 。 3） 、 在 “ 狀態(tài) ” 欄中選 “ 擇已提交 ” ，在 “ 提交日期 ” 欄中輸入查詢?nèi)掌诜秶?。 4） 、 系統(tǒng)顯示 “ 原始文檔記錄明細(xì) ” 及“ 異議詳細(xì)信息 ” 、 “ 異議注解信息 ” ，若同意該異議 ， 則點(diǎn)擊 “ 批準(zhǔn)異議 ” 按鈕 。 5） 、 在 “ 審批意見(jiàn) ” 欄中輸入審批意后 ，點(diǎn)擊 “ 受理 ” 按鈕 。 PSCS 操作 59 四、 備件 庫(kù)存 機(jī)旁備件 機(jī)旁備件定義 機(jī)旁備件是指由各廠部自行保管 ， 并存放在機(jī)旁的備件 。 各廠部是機(jī)旁備件管理責(zé)任部門 ， 負(fù)責(zé)制訂機(jī)旁備件管理細(xì)則 ， 負(fù)責(zé)機(jī)旁備件年度原值總量的設(shè)定和品種的設(shè)置 ， 負(fù)責(zé)機(jī)旁備件的實(shí)物管理 。 注意事項(xiàng) 注意要點(diǎn) 60 要點(diǎn)一、對(duì)機(jī)旁備件中新品備件、修復(fù)備件、待修備件、待報(bào)廢備件等應(yīng)有識(shí)別標(biāo)志，以示區(qū)別。 新品 修復(fù) 待修 待報(bào)廢 要點(diǎn)二 、 機(jī)旁備件的信息管理依托 PSCS中機(jī)旁備件管理模塊 ，并做好出入庫(kù)信息維護(hù) ， 保證機(jī)旁庫(kù)存的信息正確 。 對(duì)暫不具備進(jìn)入 PSCS管理的機(jī)旁備件 ， 各廠部要及時(shí)建立手工管理臺(tái)帳 ， 及時(shí)手工更新出入庫(kù)動(dòng)態(tài)信息 ， 待條件具備后輸入PSCS中 (手工管理臺(tái)帳表如下 )。 61 機(jī)旁備件手工管理臺(tái)帳 中文名稱 備件編號(hào)英文名稱 管理號(hào) 屬性出入 日期 數(shù)量 經(jīng)手人 待修日期型規(guī) 計(jì)劃價(jià) 末端制造廠 材質(zhì) 裝機(jī)量 年消耗量 重量機(jī)旁新品出入信息 機(jī)旁修復(fù)件出入信息庫(kù)位號(hào) 結(jié)余 備注 送修日期 返回日期 報(bào)廢數(shù) 上機(jī)日期 數(shù)量 結(jié)余 備注 要點(diǎn)三 、 機(jī)旁備件要按作業(yè)區(qū)集中擇點(diǎn)存放 ， 并對(duì)存放點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào) （ 編號(hào)規(guī)則是：各廠部責(zé)任中心前二位＋各廠部編制的實(shí)際庫(kù)位號(hào)；各廠部編制的實(shí)際庫(kù)位號(hào)可按 “ 四個(gè)號(hào) ” 定位法進(jìn)行 ， 即作業(yè)區(qū)號(hào) XX—— 存放場(chǎng)點(diǎn)號(hào) XX—— 箱架號(hào) XX—— 層號(hào) XX（ 由下向上 ）） ， 做好定置管理 ， 實(shí)物存放必須合理有序 ， 各存放點(diǎn)由各部門自己規(guī)劃 ， 但不能過(guò)分分散 ， 要有責(zé)任者 。 帳 、 物 、卡要一致 。 62 要點(diǎn)四 、 機(jī)旁備件存放點(diǎn)必須做好防止損壞 、 丟失 、盜竊 、 防塵防銹 、 防火防汛等防范措施 。 對(duì)存放露天庫(kù)的機(jī)旁備件要做好防雨 、 防曬 、 防銹等措施；小型及貴重備件要放置在保管箱中 ， 各集中存放點(diǎn)需配置一定數(shù)量的滅火器材 。 要點(diǎn)五 、 各廠部應(yīng)對(duì)機(jī)旁備件每月底進(jìn)行清理盤點(diǎn) ，每季度對(duì)機(jī)旁備件檢查一次 ， 并做好檢查記錄 。 設(shè)備部在此基礎(chǔ)上定期檢查 ， 檢查結(jié)果納入對(duì)各廠部的評(píng)價(jià) 。 檢查機(jī)旁備件存放是否定置化 ， 管理臺(tái)帳是否符合要求 ， 帳 、 物 、 卡是否一致 。 要點(diǎn)六 、 機(jī)旁備件是點(diǎn)檢檢修的應(yīng)急備件基礎(chǔ) 。在寶鋼分公司各二級(jí)廠里 ， 基本上設(shè)立一個(gè)小小的（ 約 20~30平方米 ） 機(jī)旁備件庫(kù) ， 機(jī)旁備件的品種由點(diǎn)檢人員根據(jù)分配限額指標(biāo) 、 供應(yīng)的條件和作業(yè)區(qū)點(diǎn)檢專業(yè)及設(shè)備的特點(diǎn)自己選定 。 63 機(jī)旁備件的范圍一般是： 該點(diǎn)檢專業(yè)作業(yè)內(nèi)最常用易損易耗的維修備件； 循環(huán)使用的循環(huán)品； 損壞機(jī)率較高 、 裝機(jī)量較多 、 處于重要地位的事故件； 檢修工程剩余下來(lái)的新品或待修品； 不入庫(kù)的修