職能部門(mén)管理制度的調(diào)整(編輯修改稿)
2025-05-05 02:59 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ），并經(jīng)過(guò)審核組長(zhǎng)或企管辦（GSP內(nèi)審則為質(zhì)管部負(fù)責(zé)）批準(zhǔn)后實(shí)施。4．7．1內(nèi)審相關(guān)記錄按《記錄控制程序》實(shí)施管理，由企管辦負(fù)責(zé)保存（GSP內(nèi)審則由質(zhì)管部保存）。5．流程執(zhí)行內(nèi)審結(jié)果的使用、不符合報(bào)告以及不合格項(xiàng)分布作為公司流程執(zhí)行考核的依據(jù)；；，同一環(huán)節(jié)出現(xiàn)三次以上不符合情況扣10分；整個(gè)部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中未出現(xiàn)不符合情況獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)100分，每分對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)懲為100元；，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未糾正則進(jìn)行加倍處罰。3. 管理評(píng)審控制程序：匯總管理評(píng)審資料、編制管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審資料應(yīng)在管理評(píng)審前一周交公司企業(yè)管理辦公室經(jīng)理辦公室匯總報(bào)最高管理者審閱：管理評(píng)審會(huì)議由最高管理者主持召開(kāi)，各部門(mén)經(jīng)理及有關(guān)人員參加，企業(yè)管理辦公室經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)議記錄。：并經(jīng)最高管理者簽字確認(rèn)后由企業(yè)管理辦公室發(fā)至各部門(mén)4. 文件控制程序在下列情況下企管辦或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行新文件的編寫(xiě)：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表提出制定新文件的意見(jiàn)；企管辦提出制定新文件的意見(jiàn)；相關(guān)部門(mén)認(rèn)為有必要進(jìn)行新文件的制定。4．5 文件的更改4．5．1在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，由于管理評(píng)審、內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施實(shí)施及員工合理化建議、外部及市場(chǎng)信息處理等情況需要對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，向企業(yè)管理辦公室提出更改理由及要求。重要的更改還應(yīng)附充分的證據(jù)。（注：在下列情況下也可以進(jìn)行文件的更改：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表提出修改意見(jiàn)、企管辦提出修改意見(jiàn)、相關(guān)部門(mén)認(rèn)為相關(guān)文件需要進(jìn)行修改） 四、 審計(jì)部制度調(diào)整內(nèi)容1. 內(nèi)部審計(jì)工作制度。審計(jì)通知書(shū)，是審計(jì)人員行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的書(shū)面證明，應(yīng)在審計(jì)實(shí)施三日前向被審計(jì)單位或部門(mén)送達(dá)。（特殊審計(jì)事項(xiàng)可以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)，不必提前三日通知） 五、 信息部制度調(diào)整內(nèi)容1. 業(yè)務(wù)網(wǎng)軟件維護(hù)XX06，信息部應(yīng)該報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。2. 辦公網(wǎng)管理XX04：（參見(jiàn)硬件維護(hù)流程）《設(shè)備維修申請(qǐng)/備案表 》（第一欄） 部門(mén)經(jīng)理審閱批示《設(shè)備維修申請(qǐng)/備案表》下達(dá)給信息部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員，若需送修的，立即聯(lián)系專(zhuān)業(yè)維修，將維修情況填入《設(shè)備維修申請(qǐng)/備案表》（第二欄）及《設(shè)備故障及維修記錄簿》。本項(xiàng)工作一般在兩日內(nèi)完成。（替代）3. 業(yè)務(wù)網(wǎng)管理XX034．2 硬件設(shè)備維修流程：（參見(jiàn)硬件維護(hù)流程）《設(shè)備維修申請(qǐng)/備案表》 （第一欄） 部門(mén)經(jīng)理審閱批示 送交信息部主任審批 將《設(shè)備維修申請(qǐng)/備案表》下達(dá)給信息部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員，經(jīng)過(guò)分析，一般故障能夠自修排障的，爭(zhēng)取當(dāng)天解決，若需送修的，立即聯(lián)系專(zhuān)業(yè)維修，將維修情況填入《設(shè)備維修申請(qǐng)/備案表》（第二欄）及《設(shè)備故障及維修記錄簿》。本
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