【文章內(nèi)容簡介】 參謀。、財務主管的任命，組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。、核算、分析工作，編制年度財務收支計劃。定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開科務會和財務專業(yè)例會，研究解決財務管理方面的問題。、稅務、財政等部門的業(yè)務聯(lián)系，督促會計人員及時繳納各種稅款和其他上繳款項。全面主持各項財政、稅務及審計檢查。，及時執(zhí)行、落實院黨政作出的決定，完成院領導交辦的其他工作，在工作中保持與院管理團隊步調(diào)一致。(二)副部長，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針和政策，執(zhí)行上級單位的統(tǒng)一會計制度，協(xié)助部長管理計劃財務部的工作，對部長分配的工作負責。，并帶頭做好表率作用，安排和組織好相關業(yè)務活動。，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。，提供分析報告和有關的分析材料。，在其授權范圍內(nèi)代理部長職責范圍內(nèi)的工作。，完成領導交辦的其他工作。(三)主管會計，結合我院特點，負責擬定會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。熟悉國家的財經(jīng)制度及我院制定的各項相關制度，負責對會計、出納的業(yè)務指導，參與擬定財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證。、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制年、季、月會計報表及財務分析報告。，定期或不定期地組織資產(chǎn)的清查盤點工作。、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門的各項財務、稅務審計和檢查，為各生產(chǎn)經(jīng)營單位合理避稅提供指導和服務。、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合規(guī)定。,監(jiān)督并保證財務軟件系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》配合檔案部門做好各類會計檔案的保管和銷毀工作。，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。，完成領導交辦的其他工作。(四)會計員、法規(guī)和財務制度，嚴格遵守單位制定的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。，掌握各項經(jīng)費開支標準，熟悉會計科目核算內(nèi)容，準確運用會計科目，做好日常會計核算工作。，認真審核各項費用成本報銷單據(jù)，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行財務報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù)，對于偽造、涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合法、不合理的現(xiàn)象發(fā)生，嚴格執(zhí)行下達的費用包干指標，控制超標及不合理費用開支。，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作。，每月按時將審核無誤的工資發(fā)放表交由出納人員發(fā)放工資，月末進行工資分配及計提各項工資附加費。，及時準確地編制月、季、年度決算會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金、債權債務清收情況。定期與出納人員核對銀行存款和庫存現(xiàn)金。，年終全面清查，對盤盈、盤虧的報廢材料查明原因并及時上報科室領導。，根據(jù)統(tǒng)一會計制度規(guī)定正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期與供應科核對固定資產(chǎn)明細賬。、申報和解繳工作，協(xié)助主管會計開展各項財稅審計和檢查。、保管及匯繳工作，嚴格遵守《會計檔案管理辦法》。(五)出納員，現(xiàn)金要做到日清月結，不白條抵庫，不超限支付，定期進行庫存現(xiàn)金盤點，確保庫存現(xiàn)金安全。，收到支票和票據(jù)要及時辦理入賬手續(xù)，月末及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人，銀行存款余額調(diào)節(jié)表應由會計人員審核簽字確認,并報計財部主管會計復核簽字。銀行對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表要妥善保管，年底裝訂成冊和其他會計檔案一起歸檔。，根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行資金的收付業(yè)務，對不符合規(guī)定或手續(xù)不完備的單據(jù)，拒絕收付，并且報告領導。、電匯憑證、有價證券、銀行印鑒、保險柜密碼、網(wǎng)上銀行電子令牌等，銀行印章與支票應分別保管，空白支票應妥善保管。嚴格按照銀行電子支付程序和權限的相關規(guī)定執(zhí)行網(wǎng)上銀行支付業(yè)務。審核人員電子令牌和操作員電子令牌應按照分管并用的原則，由財務負責人、審核人和操作員分別設制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管審核并簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。，收到銀行回單時，及時登記并交給會計做帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。，保守商業(yè)機密，原則上不允許簽發(fā)空白支票，不簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶對外出借，為別的單位或個人辦理結算，套取現(xiàn)金。，及時將裝訂好的會計檔案交由會計人員保管。，完成領導交辦的其他工作。(六)統(tǒng)計員。，認真按規(guī)定做好全院職工住房公積金管理及其日常工作。，生產(chǎn)經(jīng)營月報、季報、年報等統(tǒng)計報表。，負責向上級或?qū)ν馓顖蟾鞣N統(tǒng)計快報，季報、年報，并報部長審核及有關主管領導審批。對報出的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、準確性、及時性負主要責任。，做好資料保密工作。第四節(jié) 安全設備部一、安全設備部職責范圍(一)在分管副院長的領導下，貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門關于安全生產(chǎn)和資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，推廣現(xiàn)代安全管理方法和技術，負責安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督工作；根據(jù)生產(chǎn)辦公需要，負責編制設備購置計劃，報經(jīng)院長審批后組織實施，并做好物資供應與設備管理工作。(二)負責制訂并執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》和《設備管理制度》，制訂各工種職工勞動防護用品發(fā)放標準，做好購置、發(fā)放與登記管理工作。(三)負責對新職工的院級安全教育和全員日常安全教育、組織開展各種安全宣傳教育和培訓活動。(四)負責組織編制安全技術措施方案，督促有關部門遵照執(zhí)行。組織編制事故應急預案并定期組織演練。(五)負責組織安全生產(chǎn)日常檢查、安全生產(chǎn)專項檢查和安全生產(chǎn)大檢查，協(xié)助并監(jiān)督有關職能部門的專業(yè)檢查及隱患的整改工作。對不具備安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場所提出整改或停產(chǎn)整頓及其他處理意見。(六)會同工會等部門組織開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結和推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗。(七)綜合分析研究安全生產(chǎn)中的突出問題，及時向院領導匯報并會同有關部門提出改進意見。按時上報總局設備資產(chǎn)報表和有關資產(chǎn)的統(tǒng)計報告，及時準確地向院領導和有關部門提供資產(chǎn)數(shù)據(jù)。(八)負責傷亡事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報和建檔工作，參加各類事故的調(diào)查、分析和鑒定工作。負責工傷有關審核與工傷保險管理工作。(九)建立健全安全管理網(wǎng)絡，加強安全工作基礎建設，及時上報各類安全報表，做好各類安全臺賬管理。做好安全生產(chǎn)責任制考核的具體工作。(十)負責全院設備總帳管理，設備入庫、建帳、調(diào)拔和報廢、報損管理，協(xié)助院屬各單位健全、完善相關管理制度。負責建立和運行資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫管理，完善總帳與分戶帳管理，掌握全院設備資產(chǎn)存量及增減變化情況，做到帳卡相符、帳物相符。協(xié)同財務部門做好設備資產(chǎn)變動帳務處理手續(xù)。(十一)負責對院屬部門或單位提交的設備購領申請進行審核；參與大型（大宗）設備購置的考察論證；負責優(yōu)選供方進行采購并洽商、簽訂采購合同；協(xié)助院屬單位做好新購設備安裝驗收入庫工作。(十二)按照院制定的折舊標準，核定年提取折舊額，并監(jiān)督實施。負責大型、關鍵、生產(chǎn)骨干設備、進口等A類設備技術資料、設備質(zhì)保文件、供貨合同等購置信息資料收集、歸檔、保存、管理工作。(十三)負責組織設備資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計匯總及日常監(jiān)督檢查工作，保障資產(chǎn)的安全和完整有效。會同有關部門對設備事故進行責任界定和處理。(十四)完成院領導交辦的其他工作。二、安全設備部崗位職責安全設備部設部長、副部長、專職安全員、設備管理員等崗位。各崗位職