職能部門管理制度調(diào)整意見(編輯修改稿)
2025-05-05 02:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ），并經(jīng)過審核組長或企管辦（GSP內(nèi)審則為質(zhì)管部負責）批準后實施。4．7．1內(nèi)審相關(guān)記錄按《記錄控制程序》實施管理，由企管辦負責保存（GSP內(nèi)審則由質(zhì)管部保存）。5．流程執(zhí)行內(nèi)審結(jié)果的使用、不符合報告以及不合格項分布作為公司流程執(zhí)行考核的依據(jù)；；，同一環(huán)節(jié)出現(xiàn)三次以上不符合情況扣10分；整個部門在執(zhí)行過程中未出現(xiàn)不符合情況獎勵部門100分，每分對應(yīng)的獎懲為100元；，在規(guī)定時間內(nèi)未糾正則進行加倍處罰。3. 管理評審控制程序：匯總管理評審資料、編制管理評審報告：管理評審資料應(yīng)在管理評審前一周交公司企業(yè)管理辦公室經(jīng)理辦公室匯總報最高管理者審閱：管理評審會議由最高管理者主持召開，各部門經(jīng)理及有關(guān)人員參加，企業(yè)管理辦公室經(jīng)理辦公室負責管理評審的會議記錄。：并經(jīng)最高管理者簽字確認后由企業(yè)管理辦公室發(fā)至各部門4. 文件控制程序在下列情況下企管辦或相關(guān)部門進行新文件的編寫：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表提出制定新文件的意見；企管辦提出制定新文件的意見；相關(guān)部門認為有必要進行新文件的制定。4．5 文件的更改4．5．1在質(zhì)量管理體系運行中，由于管理評審、內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施實施及員工合理化建議、外部及市場信息處理等情況需要對文件進行修改時，由相關(guān)部門經(jīng)理填寫《文件更改申請單》，向企業(yè)管理辦公室提出更改理由及要求。重要的更改還應(yīng)附充分的證據(jù)。（注：在下列情況下也可以進行文件的更改：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表提出修改意見、企管辦提出修改意見、相關(guān)部門認為相關(guān)文件需要進行修改） 四、 審計部制度調(diào)整內(nèi)容1. 內(nèi)部審計工作制度。審計通知書，是審計人員行使審計監(jiān)督權(quán)的書面證明，應(yīng)在審計實施三日前向被審計單位或部門送達。（特殊審計事項可以現(xiàn)場實施審計，不必提前三日通知） 五、 信息部制度調(diào)整內(nèi)容1. 業(yè)務(wù)網(wǎng)軟件維護XX06，信息部應(yīng)該報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。2. 辦公網(wǎng)管理XX04：（參見硬件維護流程）《設(shè)備維修申請/備案表 》（第一欄） 部門經(jīng)理審閱批示《設(shè)備維修申請/備案表》下達給信息部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員，若需送修的，立即聯(lián)系專業(yè)維修，將維修情況填入《設(shè)備維修申請/備案表》（第二欄）及《設(shè)備故障及維修記錄簿》。本項工作一般在兩日內(nèi)完成。（替代）3. 業(yè)務(wù)網(wǎng)管理XX034．2 硬件設(shè)備維修流程：（參見硬件維護流程）《設(shè)備維修申請/備案表》 （第一欄） 部門經(jīng)理審閱批示 送交信息部主任審批 將《設(shè)備維修申請/備案表》下達給信息部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員，經(jīng)過分析，一般故障能夠自修排障的，爭取當天解決，若需送修的，立即聯(lián)系專業(yè)維修，將維修情況填入《設(shè)備維修申請/備案表》（第二欄）及《設(shè)備故障及維修記錄簿》。本項
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