【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資材管理規(guī)則 ３３　　年７月日第１次修訂　　　　況，遇有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)即重新詢議價(jià)後辦理調(diào)整?！?採購核決　　　採購人員議價(jià)後，應(yīng)將議後結(jié)果：含廠牌、價(jià)格、付款條　　　　件、預(yù)付訂金、代用品之規(guī)格料號(hào)、交期、報(bào)價(jià)有效期限　　　　、擬購廠商（有最小包裝量之材料應(yīng)加註訂購量）等資料　　　　填入「比價(jià)表」，經(jīng)輸入電腦列印「採購呈核表」（表號(hào)　　　　：R000011R0000113）（屬一單多品者加印「採購明細(xì)　　　　單」表號(hào)：R000011R0000115）後，併詢議價(jià)資料等，　　　　依規(guī)定之訂購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購?！　　¨A工程案件為配合工程趕工需要，以採購方式辦理者，採購　　　　部於呈準(zhǔn)訂購後，免辦訂購手續(xù)，應(yīng)將全案資料轉(zhuǎn)請(qǐng)工程　　　　部門補(bǔ)建預(yù)算及發(fā)包等電腦相關(guān)資料，俾納入工程估驗(yàn)付　　　　款作業(yè)?！?訂購作業(yè)　　　「採購呈核表」呈準(zhǔn)後，採購部應(yīng)將公司、請(qǐng)購案號(hào)輸入　　　　電腦，並以「訂購?fù)ㄖ梗ū硖?hào)：R0000116）（內(nèi)購）或　　　　「訂購確認(rèn)單」（外購）向廠商訂購。屬訂購設(shè)備、需預(yù)　　　　付訂金、保固或投資抵減之案件，應(yīng)訂立「買賣合約書」　　　?。▋?nèi)購）。並於訂約前，先將「買賣合約書」（或「訂購　　　　確認(rèn)單」）草稿及呈準(zhǔn)訂購之「採購呈核表」（影本）送　　　　請(qǐng)購部門逐項(xiàng)確認(rèn)合約內(nèi)容（但投資抵減案件免送確認(rèn)）　　　　，經(jīng)呈經(jīng)理核簽後送回採購部憑以向廠商訂約。　　　訂購後採購部應(yīng)將「採購呈核表」寄送會(huì)計(jì)部門（但公賣　　　　品及企業(yè)內(nèi)購撥原料案件免寄送，由採購部門自存），供　　　　審核訂購核決權(quán)限之正確性；另將決購廠商之圖面（或型　　　　錄）、「規(guī)格說明書」（YES／NO FORM）、「買賣合約書　　　　」（或「訂購確認(rèn)單」）等資料一併寄送資材料庫，供收　　　　料後辦理檢驗(yàn)用（但瓦楞紙箱專用之「訂購單」則於輸入資材管理規(guī)則 ３４　　年７月日第１次修訂　　　　訂購資料後，逕寄資材料庫待辦收料）。　　　設(shè)備類「請(qǐng)購單」若有特別註明「試車檢驗(yàn)」及「交貨方　　　　式」者，採購經(jīng)辦人員應(yīng)於「買賣合約書」明訂安裝及試　　　　車之日數(shù)及安裝（或試車）逾期之罰扣辦法與交貨方式?！　　¨C材料（設(shè)備）須直接送交指定廠商組裝再行交運(yùn)進(jìn)廠之案　　　　件，採購部應(yīng)於訂購時(shí)通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨　　　　單」上註明「請(qǐng)購案號(hào)」並請(qǐng)其交貨後將「發(fā)票」及指定　　　　廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課?！　　¨D合約採購材料由電腦直接傳真廠商訂購，零星材料逕於採　　　　購部列印「訂購單」向合約廠商訂購?！　　¨E廠區(qū)各部門使用之表單（納入存量管制者除外），由廠區(qū)　　　　資材課以「訂購單」（零購）檢附表單樣本向合約廠商辦　　　　理訂購；但臺(tái)塑大樓則由使用部門自行向合約廠商訂購，　　　　免開「訂購單」?！　　¨F以暫借款（預(yù)付）採購之內(nèi)購案件，採購部門應(yīng)於「採購　　　　呈核表」上加蓋〞暫借（預(yù)付）購料款〝章?！　　¨G外購材料列屬經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局「應(yīng)施檢驗(yàn)商品目錄」管　　　　制之物品，採購部於訂購後應(yīng)要求廠商於裝船時(shí)提供「出　　　　廠檢驗(yàn)報(bào)告」，並應(yīng)於到港日前辦妥免驗(yàn)證明?！?訂購作業(yè)變更　　　工程材料：　　　　工程材料訂購後，因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量　　　　或變更需要日、交貨地點(diǎn)者，請(qǐng)購部門應(yīng)輸入訂購變更資　　　　料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。但工　　　　程變更後用料數(shù)量增加時(shí)，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定　　　　，另案開立「請(qǐng)購單」辦理備料?！　　¨A非工程材料：　　　　已訂購之材料，若因用料計(jì)劃變更而需減少訂購量或變更資材管理規(guī)則 ３５　　年７月日第１次修訂　　　　約交日、交貨庫者，請(qǐng)購部門應(yīng)填寫「採購事務(wù)洽辦單」　　　　，呈廠處長核準(zhǔn)後輸入訂購變更資料，俾傳真通知廠商配　　　　合辦理。但因故須追加訂購量時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依請(qǐng)購作業(yè)　　　　之規(guī)定，重新開單請(qǐng)購?！　　¨B凡經(jīng)呈準(zhǔn)訂購之案件，若因故改購，致須變更訂購廠商或　　　　單價(jià)時(shí)，採購人員應(yīng)輸入公司、請(qǐng)購案號(hào)後重新列印「比　　　　價(jià)表」，並參考該表列示之各家廠商報(bào)價(jià)資料進(jìn)行改購（　　　　如逕向次低價(jià)廠商議購或再增詢其他廠商），並將擬購廠　　　　商、單價(jià)、約交日填入「比價(jià)表」，經(jīng)呈採購組長核簽後　　　　，再將擬改購資料重新輸入並列印「採購呈核表」，經(jīng)依　　　　核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購作業(yè)；改購後之「採購呈核表」　　　　仍應(yīng)送會(huì)計(jì)部門，屬訂購金額超過二萬元以上者，會(huì)計(jì)部　　　　門應(yīng)審核訂購核決權(quán)限之正確性及輸入核決註記。若非屬　　　　改購案件，但配合請(qǐng)購部門要求而須變更公司事業(yè)部、工　　　　程編號(hào)、交貨庫別、交期、訂購料號(hào)、數(shù)量追減等資料者　　　　，不論原訂購金額多寡，均由採購部逕行輸入更改訂購資　　　　料。凡經(jīng)呈準(zhǔn)改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再　　　　輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收　　　　料?！?採購進(jìn)度及交期管制　　　採購部應(yīng)依材料別及內(nèi)、外購別，設(shè)定詢價(jià)、議價(jià)、會(huì)簽　　　　、訂購、圖面提供等五個(gè)管制點(diǎn)（屬投資抵減案件另管制　　　　投抵文件提供進(jìn)度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進(jìn)度　　　?。?，將採購進(jìn)度納入電腦管制，各階段作業(yè)逾期時(shí)，即列　　　　印「逾期催辦單」（表號(hào)：R0000118），送異常發(fā)生部門　　　　跟催處理?！　　¨A採購部於辦理訂購後，應(yīng)分成約交（內(nèi)購）及開狀、裝船　　　?。ㄍ赓彛┑裙苤泣c(diǎn)，將交期納入電腦管制。逾期時(shí)由電腦資材管理規(guī)則 ３６　　年７月日第１次修訂　　　　以「催交單」（表號(hào)：R0000119）傳真（或寄送）廠商向　　　　其催交?！　　¨B存量管制材料因用量變化而擬變更交期時(shí)，由電腦於採購　　　　部列印「交期變更反應(yīng)單」（表號(hào)：R0000120），採購人　　　　員接獲後應(yīng)即配合辦理，並將處理情形回覆用料管制部門　　　　。　　　廠商主動(dòng)於約交日前，來函採購部要求延交者，採購部應(yīng)　　　　填製「採購事務(wù)洽辦單」，說明廠商延交原因，經(jīng)向請(qǐng)購　　　　部門確認(rèn)延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送　　　　資材料庫?！　　　¨@外購案件核決後，採購部應(yīng)辦理簽証、開狀、保險(xiǎn)、船務(wù)　　　　等進(jìn)口事務(wù)，並於收到國外廠商寄達(dá)之裝運(yùn)文件後備妥「　　　　報(bào)關(guān)指示單」（表號(hào)：R0000121）連同報(bào)關(guān)文件（包括：　　　　輸入許可證明、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票及型錄、成份表　　　　等）一併送經(jīng)理室進(jìn)口事務(wù)人員審核文件齊全後，再轉(zhuǎn)送　　　　關(guān)務(wù)部門辦理報(bào)關(guān)作業(yè)?！　　¨A屬外購索賠品退換、設(shè)備送國外廠商修護(hù)、自製設(shè)備送國　　　　外鑑定品質(zhì)、包裝容器退運(yùn)、向國外廠商借（租）用設(shè)備　　　　、廠商無價(jià)贈(zèng)品等案件，須以不結(jié)匯方式進(jìn)出口時(shí)，應(yīng)依　　　　「不結(jié)匯進(jìn)出口作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。　　　　關(guān)務(wù)部門接獲採購部送達(dá)之報(bào)關(guān)文件，應(yīng)依進(jìn)口貨品類別　　　　，查閱海關(guān)進(jìn)口稅則，選擇最有利之進(jìn)口稅率，向海關(guān)辦　　　　理投單報(bào)關(guān)及繳稅放行作業(yè)。　　　外購案件關(guān)務(wù)部門應(yīng)設(shè)定報(bào)關(guān)、放行、收料等管制點(diǎn)，納　　　　入電腦據(jù)以管制報(bào)關(guān)提運(yùn)進(jìn)度，有關(guān)報(bào)關(guān)提貨作業(yè)依「外　　　　購材料進(jìn)口報(bào)關(guān)提貨作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。資材管理規(guī)則 ３７　　年７月日第１次修訂第四章 收 料　 收料作業(yè)　　　內(nèi)購材料：　　　　「收料單」（內(nèi)購）（　　　　　表號(hào)：R0000122）所載內(nèi)容核對(duì)廠商「送貨單」或「發(fā)　　　　　票」之品名規(guī)格，並清點(diǎn)數(shù)量無誤後辦理收料?！　　　　摻?、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依「營　　　　　建工程大宗材料備料作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理收料；但指　　　　　定由承包商收料者，依「外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點(diǎn)」　　　　　之規(guī)定辦理收料。　　　　，資材料庫人員應(yīng)於當(dāng)天辦理收料，收料資料　　　　　最遲應(yīng)於次日早上輸入完成?！　　¨A外購材料：　　　　資材料庫人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之「收料單」（外購）（表　　　　號(hào)：R0000123）及「裝箱單」核對(duì)件數(shù)無誤後辦理收料；　　　　屬裝箱材料，應(yīng)於材料進(jìn)廠收料後天內(nèi)會(huì)同請(qǐng)購部門（　　　　或檢驗(yàn)部門）開箱清點(diǎn)數(shù)量?！　　¨B表單：　　　　納入存量管制之表單，依一般內(nèi)購材料收料作業(yè)辦理。人　　　　工表單於資材課收料後，即依各使用部門之需要量，將各　　　　種表單送使用部門自行保管使用，再檢附「發(fā)票」及各使　　　　用部門開立之「訂購單」（零購）送會(huì)計(jì)部門辦理付款（　　　　費(fèi)用則依各部門之請(qǐng)領(lǐng)量分?jǐn)偅??！　　¨C配合急用由現(xiàn)場(chǎng)先行叫貨之案件，由資材料庫收料人員先　　　　行收料，待呈準(zhǔn)訂購並由電腦列印「收料單」後再補(bǔ)辦收　　　　料輸入?！?超交處理　　　內(nèi)購材料之計(jì)量單位為計(jì)數(shù)者（如PC、ST、SH等），其超交資材管理規(guī)則 ４１　　 年３月日第１次修訂　　　之計(jì)量數(shù)量應(yīng)予退回。但屬企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及以重量、容積或長度計(jì)算之內(nèi)購材料其超交金額在5%（含）且20,000元（含）以下者，資材料庫免呈核照收（存管材料超交金額在20,000元（含）以下但逾5%以上者，呈資材課長核決即可收料）。其餘超收案件須請(qǐng)購部門確認(rèn)可收用另開立「請(qǐng)購單」補(bǔ)辦訂購呈準(zhǔn)後，資材料庫始可依新案辦理收料。　 短交處理　　　內(nèi)購材料：交貨數(shù)量未達(dá)訂購量時(shí)，採購部應(yīng)要求廠商補(bǔ)　　　　足。但短交量在５％（含）以下由請(qǐng)購部門（存量管制材　　　　料得由資材部門）課長級(jí)主管核決，或短交量在５％以上　　　　，經(jīng)請(qǐng)購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管　　　　制材料由資材課長核決）者，得免補(bǔ)交?！　　¨A外購材料：數(shù)量短裝或發(fā)生破損時(shí)，資材料庫人員應(yīng)立即　　　　洽請(qǐng)指定之公證行辦理公證，並開立「索賠處理單」（表　　　　號(hào)：R0000128），再依「外購索賠作業(yè)辦法」之規(guī)定提出　　　　索賠?！?受贈(zèng)品收料　　　廠商無價(jià)贈(zèng)送之材料，由受贈(zèng)部門以市價(jià)六折作價(jià)並列印「　　　繳庫單」（表號(hào)：R0000129）後，送資材料庫辦理收料。資材管理規(guī)則 ４２　　92年４月15日第３次修訂第五章 品質(zhì)檢驗(yàn)　 檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)制定　　　各公司（總）經(jīng)理室，應(yīng)召集使用部門、檢驗(yàn)部門、資材　　　　部門，依材料特性、用途分別制訂各項(xiàng)材料之「材料檢驗(yàn)　　　　規(guī)範(fàn)」並公佈實(shí)施，作為材料驗(yàn)收之依據(jù)。但全企業(yè)通用　　　　性材料之「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」由總管理處總經(jīng)理室召集相關(guān)　　　　部門統(tǒng)一訂定並公佈實(shí)施。　　　「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」之內(nèi)容分三部份：　　　?。喊ㄈ又鳂I(yè)方法及注意事項(xiàng)?！　　　。涸斒龈鳈z驗(yàn)項(xiàng)目之檢驗(yàn)方法及有效成份或固　　　　　成份之計(jì)算式?！　　　。涸斄型粰z驗(yàn)規(guī)範(fàn)編號(hào)所包含各材料規(guī)格之　　　　　檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、允（拒）收標(biāo)準(zhǔn)、扣　　　　　款比率及檢驗(yàn)部門?！　　¨B「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」制定部門應(yīng)於該項(xiàng)材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)制定完　　　　成後，將檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及拒收標(biāo)準(zhǔn)輸入　　　　電腦建檔。　　　材料檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱及代號(hào)統(tǒng)一由總管理處總經(jīng)理室訂定，　　　　若各部門擬新增項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)填寫「電腦作業(yè)意見反應(yīng)單」　　　　送總管理處總經(jīng)理室申請(qǐng)建檔?！?檢驗(yàn)部門　　　進(jìn)廠及庫存材料檢驗(yàn)：　　　　，如因南亞檢　　　　　驗(yàn)處設(shè)備不足或廠區(qū)具有檢驗(yàn)設(shè)備者，得由各公司自訂　　　　　項(xiàng)目，呈總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)後由公司指定部門自行檢驗(yàn)　　　　　?！　　　?、廠牌、型號(hào)檢驗(yàn)之零配　　　　　件等，由請(qǐng)購部門或工務(wù)部門辦理檢驗(yàn)。資材管理規(guī)則 ５１　　 年 月 日第 次修訂　　　　，得由資材料庫檢驗(yàn)，其項(xiàng)目由　　　　　各公司（總）經(jīng)理室訂定?！　　　?，因配合生產(chǎn)急用得由廠區(qū)技　　　　　術(shù)部門先行檢驗(yàn)，收料部門亦應(yīng)取樣送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn)　　　　　，以作為判定檢驗(yàn)合格與否之依據(jù)?！　　　　　　　　?zhǔn)後，辦理託外檢驗(yàn)?！　　¨A化學(xué)材料對(duì)抗品開發(fā)檢驗(yàn)，依「供應(yīng)廠商暨對(duì)抗品開發(fā)作　　　　業(yè)辦法」之規(guī)定辦理?！?取樣及送驗(yàn)作業(yè)　　　外購材料及訂有檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)之內(nèi)購材料，資材收料後即由電　　　　腦列印「材料檢驗(yàn)表」（表號(hào)：R0000127）送檢驗(yàn)部門檢　　　　驗(yàn)；未訂檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)且非屬資材料庫檢驗(yàn)之材料則列印「檢　　　　驗(yàn)通知單」（表號(hào)：R0000130）通知請(qǐng)購部門檢驗(yàn)（但建　　　　檔由檢驗(yàn)部門自行列印之材料，則於檢驗(yàn)部門出表）?！　　¨A凡「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」規(guī)定，進(jìn)廠材料須會(huì)同取樣且卸料後　　　　易與庫存品混摻，需於卸料前或卸料中取樣之材料，一律　　　　由收料部門主管會(huì)同收料人員取樣後送驗(yàn)，此類材料由各　　　　公司公佈之。　　　樣品份數(shù)除大宗散裝液（固）體材料取樣二份外，其餘材　　　　料取樣一份?！　　¨C送驗(yàn)剩餘樣品由檢驗(yàn)部門保管，合格樣品彙送鄰近廠區(qū)使　　　　用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗(yàn)需要時(shí)　　　　，即予銷毀?！?檢驗(yàn)期限：　　　化學(xué)或物理檢驗(yàn)之材料，廠內(nèi)檢驗(yàn)部門於接獲樣品後，原　　　　則上應(yīng)於五日內(nèi)完成檢驗(yàn)（送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn)者為七日內(nèi)　　　?。?。資材管理規(guī)則 ５２　　 年３月日第１次修訂　　　官感或簡(jiǎn)易量具檢驗(yàn)之材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)於接獲「材料檢　　　　驗(yàn)表」（限外購）或「檢驗(yàn)通知單」後二日內(nèi)完成檢驗(yàn)。　　　試車檢驗(yàn)之材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)於「材料檢