【文章內(nèi)容簡介】 號： R0000154），經(jīng)評估各廠商之適用性並擬訂選購順 序，呈經(jīng)理核簽後連同廠商所報(bào)規(guī)格資料送回採購部憑以 議購 。 確認(rèn)仍可符合要求者，或會簽時請購部門主動修改請購規(guī) 格時，為求各廠商公平競爭及比價(jià)基準(zhǔn)一致，採購組長認(rèn) 有必要時，應(yīng)要求採購主辦人員依確認(rèn)或修改後之規(guī)格， 重新辦理詢價(jià)。 內(nèi)註明付款代號及付款比率，並須向廠商取得等值之擔(dān)保 。若廠商要求預(yù)付款金額超過訂購金額之八成或無法提供 擔(dān)保品者，採購主辦人員應(yīng)於「採購呈核表」上註明原因 ，經(jīng)依訂購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後再據(jù)以辦理。 合理之採購價(jià)格，採購部亦應(yīng)隨時調(diào)查市場行情及供需狀 資材管理規(guī)則 ３ ３ 況 ， 遇有變動時，應(yīng)即重新詢議價(jià)後辦理調(diào)整。 採購核決 件、預(yù)付訂金、代用品之規(guī)格料號、交期、報(bào)價(jià)有效期限 、擬購廠商（有最小包裝量之材料應(yīng)加註訂購量）等資料 填入「比價(jià)表」， 經(jīng)輸入電腦列印「採購呈核表」（表號 ： R000011 R0000113）（屬一單多品者加印「採購明細(xì) 單」表號： R000011 R0000115）後，併詢議價(jià)資料等， 依規(guī)定之訂購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購。 部於呈準(zhǔn)訂購後，免辦訂購手續(xù)，應(yīng)將全案資料轉(zhuǎn)請工程 部門補(bǔ)建預(yù)算及發(fā)包等電腦相關(guān)資料，俾納入工程估驗(yàn)付 款作業(yè)。 訂購作業(yè) 電腦，並以「訂購?fù)ㄖ梗ū硖枺?R0000116）（內(nèi)購）或 「訂購確認(rèn)單」（外購）向廠商訂購。屬訂購設(shè)備、需預(yù) 付訂金、保固或投資抵減之案件，應(yīng)訂立「買賣合約書」 （內(nèi)購）。並於訂約前，先將「買賣合約書」（或「訂購 確認(rèn)單」）草稿及呈準(zhǔn)訂購之「採購呈核表」（影本）送 請購部門逐項(xiàng)確認(rèn)合約內(nèi)容（但投資抵減案件免送確認(rèn)） ，經(jīng)呈經(jīng)理核簽後送回採購部憑以向廠商訂約。 品及企業(yè)內(nèi)購撥原料案件免 寄送，由採購部門自存），供 審核訂購核決權(quán)限之正確性；另將決購廠商之圖面（或型 錄）、「規(guī)格說明書」（ YES／ NO FORM）、「買賣合約書 」（或「訂購確認(rèn)單」）等資料一併寄送資材料庫，供收 料後辦理檢驗(yàn)用（但瓦楞紙箱專用之「訂購單」則於輸入 資材管理規(guī)則 ３ ４ 訂購資料後，逕寄資材料庫待辦收料）。 式」者，採購經(jīng)辦人員應(yīng)於「買賣合約書」明訂安裝 及試 車之日數(shù)及安裝（或試車）逾期之罰扣辦法與交貨方式。 件，採購部應(yīng)於訂購時通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨 單」上註明「請購案號」並請其交貨後將「發(fā)票」及指定 廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。 購部列印「訂購單」向合約廠商訂購。 資材課以「訂購單」（零購）檢附表單樣 本向合約廠商辦 理訂購；但臺塑大樓則由使用部門自行向合約廠商訂購， 免開「訂購單」。 呈核表」上加蓋〞暫借（預(yù)付）購料款〝章。 制之物品，採購部於訂購後應(yīng)要求廠商於裝船時提供「出 廠檢驗(yàn)報(bào)告」，並應(yīng)於到港日前辦妥免驗(yàn)證明。 訂購作業(yè)變更 工程材料訂購後，因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量 或變更需要日、交 貨地點(diǎn)者，請購部門應(yīng)輸入訂購變更資 料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。但工 程變更後用料數(shù)量增加時，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定 ，另案開立「請購單」辦理備料。 已訂購之材料，若因用料計(jì)劃變更而需減少訂購量或變更 資材管理規(guī)則 ３ ５ 約交日、交貨庫者，請購部門應(yīng)填寫「採購事務(wù)洽辦單」 ，呈廠處長核準(zhǔn)後輸入訂購變更資料，俾傳真通知廠商配 合辦理。但因故須追加訂購量時，請 購部門應(yīng)依請購作業(yè) 之規(guī)定，重新開單請購。 單價(jià)時，採購人員應(yīng)輸入公司、請購案號後重新列印「比 價(jià)表」，並參考該表列示之各家廠商報(bào)價(jià)資料進(jìn)行改購（ 如逕向次低價(jià)廠商議購或再增詢其他廠商），並將擬購廠 商、單價(jià)、約交日填入「比價(jià)表」，經(jīng)呈採購組長核簽後 ，再將擬改購資料重新輸入並列印「採購呈核表」，經(jīng)依 核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購作業(yè)；改購後之「採購呈核表」 仍應(yīng)送會計(jì)部門，屬訂購金額超過二 萬元以上者，會計(jì)部 門應(yīng)審核訂購核決權(quán)限之正確性及輸入核決註記。若非屬 改購案件，但配合請購部門要求而須變更公司事業(yè)部、工 程編號、交貨庫別、交期、訂購料號、數(shù)量追減等資料者 ，不論原訂購金額多寡，均由採購部逕行輸入更改訂購資 料。凡經(jīng)呈準(zhǔn)改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再 輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收 料。 採購進(jìn)度及交期管制 、訂購、圖面提供等五 個管制點(diǎn)（屬投資抵減案件另管制 投抵文件提供進(jìn)度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進(jìn)度 ），將採購進(jìn)度納入電腦管制，各階段作業(yè)逾期時，即列 印「逾期催辦單」（表號： R0000118），送異常發(fā)生部門 跟催處理。 （外購）等管制點(diǎn)，將交期納入電腦管制。逾期時由電腦 資材管理規(guī)則 ３ ６ 以「催交單」（表號： R0000119）傳真（或寄送）廠商向 其 催交。 部列印「交期變更反應(yīng)單」（表號： R0000120），採購人 員接獲後應(yīng)即配合辦理，並將處理情形回覆用料管制部門 。 填製「採購事務(wù)洽辦單」，說明廠商延交原因，經(jīng)向請購 部門確認(rèn)延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 資材料庫。 進(jìn)口事務(wù) 等進(jìn)口事務(wù)，並於 收到國外廠商寄達(dá)之裝運(yùn)文件後備妥「 報(bào)關(guān)指示單」（表號： R0000121）連同報(bào)關(guān)文件（包括： 輸入許可證明、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票及型錄、成份表 等）一併送經(jīng)理室進(jìn)口事務(wù)人員審核文件齊全後，再轉(zhuǎn)送 關(guān)務(wù)部門辦理報(bào)關(guān)作業(yè)。 外鑑定品質(zhì)、包裝容器退運(yùn)、向國外廠商借（租）用設(shè)備 、廠商無價(jià)贈品等案件，須以不結(jié)匯方式進(jìn)出口時，應(yīng)依 「不結(jié)匯進(jìn)出口作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 報(bào)關(guān)作業(yè) 務(wù)部門接獲採購部送達(dá)之報(bào)關(guān)文件，應(yīng)依進(jìn)口貨品類別 ，查閱海關(guān)進(jìn)口稅則，選擇最有利之進(jìn)口稅率，向海關(guān)辦 理投單報(bào)關(guān)及繳稅放行作業(yè)。 入電腦據(jù)以管制報(bào)關(guān)提運(yùn)進(jìn)度，有關(guān)報(bào)關(guān)提貨作業(yè)依「外 購材料進(jìn)口報(bào)關(guān)提貨作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 資材管理規(guī)則 ３ ７ 第四章 收 料 收料作業(yè) 「收料單」（內(nèi)購）（ 表號： R0000122）所載內(nèi)容核對廠商「送貨單」或「發(fā) 票」之品名規(guī)格，並清點(diǎn)數(shù)量無誤後辦理收料。 、鋼筋、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依「營 建工程大宗材料備料作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理收料；但指 定由承包商收料者，依「外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點(diǎn)」 之規(guī)定辦理收料。 ，資材料庫人員應(yīng)於當(dāng)天辦理收料，收料資料 最遲應(yīng)於次日早上輸入完成。 資材料庫人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之「收料單」（外購）（表 號： R0000123）及「裝箱單」核對件數(shù)無誤後辦理收料； 或檢驗(yàn)部門）開箱清點(diǎn)數(shù)量。 納入存量管制之表單，依一般內(nèi)購材料收料作業(yè)辦理。人 工表單於資材課收料後，即依各使用部門之需要量，將各 種表單送使用部門自行保管使用，再檢附「發(fā)票」及各使 用部門開立之「訂購單」（零購）送會計(jì)部門辦理付款（ 費(fèi)用則依各部門之請領(lǐng)量分?jǐn)偅? 料人員先 行收料，待呈準(zhǔn)訂購並由電腦列印「收料單」後再補(bǔ)辦收 料輸入。 超交處理 內(nèi)購材料之計(jì)量單位為計(jì)數(shù)者（如 PC、 ST、 SH 等），其超交 資材管理規(guī)則 ４ １ 之計(jì)量數(shù)量應(yīng)予退回。但屬企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及以重量、容積或長 度計(jì)算之內(nèi)購材料 其 超交金額在 5%（含）且 20,000 元（含）以下者，資材料庫免呈核照收（存管材料超交金額在 20,000元（含）以下但逾 5%以上者，呈資材課長核決即可收料）。其餘超收案件頇請購部門確認(rèn) 可收用另開立「請購單」補(bǔ)辦訂購呈準(zhǔn)後，資材料庫始可依新案辦理收料。 短交處理 足。但短交量在５％（含）以下由請購部門（存量管制材 料得由資材部門）課長級主管核決，或短交量在５％以上 ，經(jīng)請購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管 制材料由資材課長核決）者，得免補(bǔ)交。 洽請指定之公證行辦理公證，並開立「索賠處理單」（表 號： R0000128），再依「外購索賠作業(yè)辦法」之規(guī)定提出 索賠。 受贈品收料 廠商無價(jià)贈送之材料，由受贈部門以市價(jià)六折作價(jià)並列印「 繳庫單」（表號： R0000129）後，送資材料庫辦理收料。 資材管理規(guī)則 ４ ２ 92 年４月 15 日第３次修訂 第五章 品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)制定 部門，依材料特性、用途分別制訂各項(xiàng)材料之「材料檢驗(yàn) 規(guī)範(fàn)」並公佈實(shí)施，作為材料驗(yàn)收之 依據(jù)。但全企業(yè)通用 性材料之「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」由總管理處總經(jīng)理室召集相關(guān) 部門統(tǒng)一訂定並公佈實(shí)施。 ：包括取樣之作業(yè)方法及注意事項(xiàng)。 ：詳述各檢驗(yàn)項(xiàng)目之檢驗(yàn)方法及有效成份或固 成份之計(jì)算式。 ：詳列同一檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)編號所包含各材料規(guī)格之 檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、允（拒）收標(biāo)準(zhǔn)、扣 款比率及檢驗(yàn)部門。 成後，將檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及拒收標(biāo)準(zhǔn)輸入 電腦建檔。 若各部門擬新增項(xiàng)目時，應(yīng)填寫「電腦作業(yè)意見反應(yīng)單」 送總管理處總經(jīng)理室申請建檔。 檢驗(yàn)部門 進(jìn)廠及庫存材料檢驗(yàn)： ，如因南亞檢 驗(yàn)處設(shè)備不足或廠區(qū)具有檢驗(yàn)設(shè)備者，得由各公司自訂 項(xiàng)目，呈總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)後由公司指定部門自行檢驗(yàn) 。 外觀尺寸、廠牌、型號檢驗(yàn)之零配 件等，由請購部門或工務(wù)部門辦理檢驗(yàn)。 資材管理規(guī)則 ５ １ 年 月 日第 次修訂 ，得由資材料庫檢驗(yàn)，其項(xiàng)目由 各公司（總）經(jīng)理室訂定。 ，因配合生產(chǎn)急用得由廠區(qū)技 術(shù)部門先行檢驗(yàn)，收料部門亦應(yīng)取樣送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn) ，以作為判定檢驗(yàn)合格與否之依據(jù)。 準(zhǔn)後，辦理 託外檢驗(yàn)。 業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 取樣及送驗(yàn)作業(yè) 腦列印「材料檢驗(yàn)表」（表號： R0000127）送檢驗(yàn)部門檢 驗(yàn)；未訂檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)且非屬資材料庫檢驗(yàn)之材料則列印「檢 驗(yàn)通知單」（表號： R0000130）通知請購部門檢驗(yàn)（但建 檔由檢驗(yàn)部門自行列印之材料，則於檢驗(yàn)部門出表）。 易 與庫存品混摻，需於卸料前或卸料中取樣之材料，一律 由收料部門主管會同收料人員取樣後送驗(yàn)，此類材料由各 公司公佈之。 料取樣一份。 用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗(yàn)需要時 ，即予銷毀。 檢驗(yàn)期限： 則上應(yīng)於五日內(nèi)完成檢驗(yàn)（送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn)者為七日內(nèi) ）。 資材管理規(guī)則 ５ ２ 驗(yàn)表」（限外購）或「檢驗(yàn)通知單」後二日內(nèi)完成檢驗(yàn)。 完成期限（「買賣合約書」訂有安裝或試車日