采購部制度及工作流程(編輯修改稿)
2025-05-04 22:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 供應(yīng)商簽訂的相關(guān)產(chǎn)品采購合同之規(guī)定及公司關(guān)于相關(guān)物品退貨之規(guī)定提出處理意見，經(jīng)采購部經(jīng)理同意后及時(shí)辦理退貨手續(xù)。處理完后還應(yīng)及時(shí)向采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理結(jié)果，并且在供應(yīng)商考核時(shí)，將此供應(yīng)商做降級處理，情況嚴(yán)重的將取消其合格供應(yīng)商資格。另外，采購員在辦理退貨時(shí)，還應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)了解相應(yīng)的貨物發(fā)票是否已入賬。如發(fā)票尚未入賬的，則將貨物發(fā)票一并退還給供應(yīng)商；如果發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)票通過，則由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具相關(guān)證明，由采購員交給供應(yīng)商開具相應(yīng)的紅票。紅票應(yīng)在月底結(jié)賬前交給財(cái)務(wù)，以便及時(shí)沖賬。 （十二）、工作流程示意圖包材采購流程：OA系統(tǒng)接收包材《請購單》結(jié)合《請購單》的審核意見及時(shí)與請購部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號、規(guī)格、需求日期等根據(jù)包材物資的長期《供貨合同》，結(jié)合近期各供應(yīng)商的供貨情況制定合理的《采購訂單》 有長期《供貨合同》 無長期《供貨合同》制定長期《供貨合同》法務(wù)部審核價(jià)格有無變動 有變動產(chǎn)品詢價(jià)采購部審核無 變編寫詢價(jià)說明公章使用申請單審計(jì)部審核 動財(cái)務(wù)部審核采購部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章、合同生效制定《采購訂單》采購部經(jīng)理審核、簽字 采購部內(nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤《采購訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司對不合格品的處理規(guī)定，對不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 〈不合格〉 〈合格〉 辦理入庫手續(xù) 核對發(fā)票 將核對完畢的請購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜 生產(chǎn)輔料采購流程：OA系統(tǒng)接收生產(chǎn)輔料《請購單》結(jié)合《請購單》的審核意見及時(shí)與請購部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號、規(guī)格、需求日期等根據(jù)輔料物資的長期《供貨合同》，結(jié)合近期各供應(yīng)商的供貨情況制定合理的《訂單合同》 有長期《供貨合同》 無長期《供貨合同》制定長期《供貨合同》法務(wù)部審核價(jià)格有無變動 有變動產(chǎn)品詢價(jià)采購部審核無 變編寫詢價(jià)說明公章使用申請單審計(jì)部審核 動財(cái)務(wù)部審核采購部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章、合同生效制定《采購訂單》采購部經(jīng)理審核、簽字 采購部內(nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤《采購訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司對不合格品的處理規(guī)定，對不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 〈不合格〉 〈合格〉 辦理入庫手續(xù) 核對發(fā)票 將核對完畢的請購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜 五金機(jī)電采購流程：0A系統(tǒng)接收《請購單》與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)結(jié)合《請購單》的審核意見及時(shí)與請購部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號、規(guī)格等 信息反饋產(chǎn)品詢價(jià) 依據(jù)供應(yīng)商考核制度對新供應(yīng)商進(jìn)行考核
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1