【文章內(nèi)容簡介】 意見。餐廳消防安全制度使用天然氣時，應(yīng)隨時注意防止火災(zāi)；嚴格執(zhí)行五不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關(guān)人員出入操作間；餐廳內(nèi)應(yīng)設(shè)有消防器材，保證消防通道暢通；堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患及時做出整改；發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應(yīng)及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；發(fā)現(xiàn)火災(zāi)后，要保護好現(xiàn)場，院有關(guān)部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。庫房消防安全制度庫房一律不許私自使用明火；嚴格執(zhí)行六不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關(guān)人員出入；人員離庫時，應(yīng)做到關(guān)閉電源，關(guān)好門窗；在設(shè)有消防器材的地帶及消防通道安全出口，嚴禁堆放物品，保證暢通；堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患，及時做出整改計劃，迅速整改；發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應(yīng)及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；發(fā)生火災(zāi)后，要保護好現(xiàn)場，院有關(guān)部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。采購部管理制度、采購部崗位職責(zé)、采購部工作流程醫(yī)院采購員工作崗位職責(zé)一、在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)設(shè)備、藥品、器械的采購工作。二、采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才能進行采購。在采購中要驗查供貨單位的資質(zhì)情況，必須是在符合國家規(guī)定有供貨資格的單位中采購。三、采購中要貨比三家，在保證物品質(zhì)量的前提下，注意節(jié)約經(jīng)費。四、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和物品采購規(guī)定，做好采購發(fā)票的報銷及轉(zhuǎn)帳工作，認真履行驗收入庫手續(xù)，做到物、賬、憑證三對口。五、貴重儀器的采購，應(yīng)會同有關(guān)科室看樣后再采購。六、儀器、器械采購后，要根據(jù)供貨合同監(jiān)督供貨方做好售后服務(wù)工作。七、嚴格遵守學(xué)院及后勤管理處各項管理制度，嚴格考勤，積極參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及其他各項活動。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。供應(yīng)部工作職責(zé)和工作標準一、目的作用：。二、管理歸口總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負責(zé)。三、工作職責(zé)采購計劃的編制負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。物資供應(yīng)：、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。掌握物資供應(yīng)情況。，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。采購物資的入庫與結(jié)算：。供貨單位的質(zhì)量審核：。，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應(yīng)。負責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、職責(zé)權(quán)限：。：。、用具及勞動保護用品、工裝的采購權(quán)。、用具的采購權(quán)。、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。五、工作標準，并且圓滿地完成。，按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。，對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固 可靠，對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。供應(yīng)部工作流程供應(yīng)部主要負責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應(yīng)部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責(zé)人、部門負責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關(guān)采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標準及采購計劃進行比價后，確定供應(yīng)商進行采購。物料到貨時業(yè)務(wù)員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫待驗。月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，供應(yīng)部負責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對供應(yīng)商進行評估。主要物資的采購應(yīng)確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。供應(yīng)部管理制度直接上級：總經(jīng)理；部門性質(zhì)：負責(zé)采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；管理職能：合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；供應(yīng)部職責(zé)： 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責(zé)；2．負責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；3．制訂本部的工作計劃和目標；4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況； 5．調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；6．采購方式設(shè)定；7．對主要供應(yīng)商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估； 8．采購前要詢價、比價、議價；9．合理編制采購計劃、實施采購；10．處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；11．組織對物資市場信息的搜集和分析；12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力； 13．完成臨時交辦的其他事項； 1 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范： 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏 輯判斷做依據(jù)。 本職務(wù)說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。，是本職位成功的必