【正文】 款計(jì)劃表。，圖書(shū)按規(guī)定流程全部處理完成后，可根據(jù)入庫(kù)實(shí)洋開(kāi)出帳期規(guī)定的遠(yuǎn)期支票。入庫(kù)操作流程：（1）、數(shù)據(jù)員憑貨運(yùn)單或原始清單與送貨人辦理到貨交接，單據(jù)不全不予交接。(5)、對(duì)到貨圖書(shū)整件拆包進(jìn)行清點(diǎn)，圖書(shū)按品種分類(lèi)擺放好，同一品種圖書(shū)集中擺放。把正確的書(shū)價(jià)添寫(xiě)在到貨單的指定位置，并簽字確認(rèn)修改。(10)、到貨驗(yàn)收、清點(diǎn)不超過(guò)3個(gè)小時(shí)（到貨量較大、品種較多情況除外）。建書(shū)卡程序：增到貨 圖書(shū)書(shū)卡管理一般圖書(shū)建卡。調(diào)拔操作流程：（１）、數(shù)據(jù)員將到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行分配，此工作也可由采購(gòu)員完成。打印兩聯(lián)單，一聯(lián)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)員存檔，一聯(lián)交書(shū)店存檔。負(fù)責(zé)辦理大型設(shè)備報(bào)批論證、調(diào)研考察、招標(biāo)采購(gòu)、安裝驗(yàn)收。了解各科室的設(shè)備使用情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)備問(wèn)題及時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。一、在院長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國(guó)家相關(guān)的政策和法規(guī)，制定本單位的醫(yī)療設(shè)備管理工作制度，并組織實(shí)施。四、嚴(yán)格按照政策規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算內(nèi)設(shè)備采購(gòu)。七、掌握大型儀器設(shè)備的管理、使用、維修情況，組織協(xié)作共用。九、負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備、壓力容器的管理工作，定期檢定。十二、負(fù)責(zé)全院醫(yī)用氣體供應(yīng)、供氣系統(tǒng)的維護(hù)、維修工作。庫(kù)房消防安全制度庫(kù)房一律不許私自使用明火；嚴(yán)格執(zhí)行六不準(zhǔn)：不準(zhǔn)使用明火；不準(zhǔn)吸煙；不準(zhǔn)點(diǎn)無(wú)罩燈具；不準(zhǔn)亂接電源；不準(zhǔn)易燃易爆品混入；不準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員出入；人員離庫(kù)時(shí)，應(yīng)做到關(guān)閉電源，關(guān)好門(mén)窗；在設(shè)有消防器材的地帶及消防通道安全出口，嚴(yán)禁堆放物品，保證暢通；堅(jiān)持日檢、抽檢等工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的火險(xiǎn)隱患，及時(shí)做出整改計(jì)劃，迅速整改；發(fā)現(xiàn)火警、火險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)撲救，并立即上報(bào)醫(yī)院，根據(jù)情況再報(bào)“119”；發(fā)生火災(zāi)后，要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，院有關(guān)部門(mén)迅速組織人員，查清起火原因，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)。三、采購(gòu)中要貨比三家，在保證物品質(zhì)量的前提下，注意節(jié)約經(jīng)費(fèi)。七、嚴(yán)格遵守學(xué)院及后勤管理處各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格考勤，積極參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及其他各項(xiàng)活動(dòng)。物資供應(yīng)：、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。供貨單位的質(zhì)量審核：。負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。：。五、工作標(biāo)準(zhǔn)，并且圓滿(mǎn)地完成。，實(shí)行定期訂購(gòu)和定量訂購(gòu)方式，達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。供應(yīng)部工作流程供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關(guān)輔助用品、檢驗(yàn)用品的采購(gòu)工作及外委加工工作。月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到，由采購(gòu)員辦理暫入庫(kù)手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫(kù)沖回暫入庫(kù)，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)入庫(kù)單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)本批物料批號(hào)、代碼、檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)并簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部依據(jù)入庫(kù)單及合格報(bào)告單辦理入庫(kù)及結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購(gòu)，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進(jìn)、出、存庫(kù)統(tǒng)計(jì)核算工作；3．制訂本部的工作計(jì)劃和目標(biāo)；4．了解市場(chǎng)上公司所需采購(gòu)的物資、備品的變化的情況； 5．調(diào)查研究本行業(yè)采購(gòu)物資、備品的規(guī)律；6．采購(gòu)方式設(shè)定；7．對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評(píng)估； 8．采購(gòu)前要詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)；9．合理編制采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)施采購(gòu)；10．處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；11．組織對(duì)物資市場(chǎng)信息的搜集和分析；12．檢查、考核、評(píng)比采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力； 13．完成臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)； 1 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范： 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識(shí)及邏 輯判斷做依據(jù)。 采購(gòu)安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。 采購(gòu)部根據(jù)器件的分類(lèi)，把基本物料采購(gòu)計(jì)劃分配給不同的采購(gòu)責(zé)任人。 采購(gòu)訂單必須按采購(gòu)訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購(gòu)人員將經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 當(dāng)顧客特別要求時(shí)，可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。二、范圍：采購(gòu)部三、責(zé)任者：采購(gòu)部人員四、人員編制：采購(gòu)員1人，采購(gòu)助理1人（兼職行政助理）五、內(nèi)容：(一）根據(jù)公司下達(dá)給采購(gòu)部的使命及對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)制定采購(gòu)戰(zhàn)略（二）制定采購(gòu)目標(biāo)及目標(biāo)分解。（六）擬定采購(gòu)政策，報(bào)批并實(shí)施（價(jià)格政策、激勵(lì)政策等）。（十）單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。（二）根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報(bào)總經(jīng)理。（六）負(fù)責(zé)辦理購(gòu)進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作，供貨單位的質(zhì)量審核：（七）加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。采購(gòu)員一、目的：明確采購(gòu)員崗位職責(zé)，確保公司采購(gòu)工作的及時(shí)無(wú)誤。有較強(qiáng)的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購(gòu)常識(shí)。原材料采購(gòu)物流管理。如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購(gòu)員應(yīng)書(shū)面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認(rèn)。及時(shí)完成上級(jí)交辦臨時(shí)事務(wù)。四、內(nèi)容：（一）任職條件大專(zhuān)以上學(xué)歷或文職或采購(gòu)工作一年以上經(jīng)驗(yàn)。原材料采購(gòu)物流管理，并獨(dú)立進(jìn)行細(xì)節(jié)溝通。負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商資料進(jìn)行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應(yīng)商名冊(cè)。收到發(fā)票后，把采購(gòu)訂單和入庫(kù)單據(jù)整理好一并交給財(cái)務(wù)人員。第四篇：采購(gòu)部崗位職責(zé)采購(gòu)部崗位職責(zé)部門(mén)名稱(chēng)：采購(gòu)部采購(gòu)部人員：采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)主管、采購(gòu)專(zhuān)員（助理）部門(mén)本職：采購(gòu)醫(yī)院所需醫(yī)療產(chǎn)品 主要職能：1．及時(shí)為醫(yī)院經(jīng)營(yíng)提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。5．評(píng)審產(chǎn)品及供應(yīng)商，選擇、建立供應(yīng)商檔案。9．采購(gòu)產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。7．優(yōu)化采購(gòu)渠道，做好新產(chǎn)品、優(yōu)秀供應(yīng)商的備案；8．協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見(jiàn)，建立健全供應(yīng)商檔案；9．協(xié)助其它部門(mén)產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)等事宜；，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議； ；。，如有無(wú)法執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書(shū)面形式反饋給計(jì)劃制定人員便于調(diào)整、修改采購(gòu)計(jì)劃。（協(xié)議）如有價(jià)格、交貨日期、包裝標(biāo)準(zhǔn)等變更，采購(gòu)部在接到供方通知后應(yīng)書(shū)面提出復(fù)議，并對(duì)供方重新審核。2，權(quán)力。、調(diào)崗、解聘的權(quán)力。，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品和物料，由質(zhì)管部開(kāi)出檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)部執(zhí)檢驗(yàn)報(bào)告單辦理產(chǎn)品或物料