采購部制度及工作流程-展示頁
2025-04-16 22:23本頁面
【正文】 新供應(yīng)商 金額1萬元 金額≥1萬元編寫詢價說明采購部審核供應(yīng)商簽字、蓋章財務(wù)蓋章，合同生效 符合要求報公司備案制定《采購訂單》 制定《采購合同》 法務(wù)部審核 公章使用申請單采購部經(jīng)理審核、簽字審計部審核 財務(wù)部審核采購部內(nèi)勤加蓋公章采購部經(jīng)理簽字 華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字 供應(yīng)商簽字、蓋章《采購訂單》生效 跟蹤《采購訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、驗收 〈不合格〉 將核對完畢的請購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購部內(nèi)勤辦理付款事宜辦理入庫手續(xù)，核對發(fā)票〈合格〉食堂菜品采購流程：接收《食堂菜品請購單》每周一次到菜場了解最新行情，及時向部門經(jīng)理匯報調(diào)查情況，并根據(jù)實際情況及時調(diào)整供應(yīng)商采購員向各定點供應(yīng)商下達(dá)訂單將核對完畢的賬目交由內(nèi)勤辦理付款事宜采購部經(jīng)理審核簽字確認(rèn)行政部負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)食堂負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)定期整理送貨單、核對賬目按照《請購單》對所送菜品進(jìn)行檢驗、稱重入庫供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量送貨 信息反饋 新品開發(fā)工作流程：接收新品請購單與請購部門溝通，確認(rèn)新品的相關(guān)性能、技術(shù)參數(shù)、品質(zhì)要求等信息根據(jù)我方要求組織生產(chǎn)樣品送請購部門確認(rèn)樣品 信息反饋依據(jù)供應(yīng)商考核制度對新供應(yīng)商進(jìn)行考核尋找相關(guān)供應(yīng)商,與供應(yīng)商溝通，了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)， 新供應(yīng)商 老供應(yīng)商 符合要求 報公司備案初步確認(rèn)價格 〈不合格〉 〈合格〉與供應(yīng)商進(jìn)一步溝通，改進(jìn)樣品并送樣品控檢驗 〈不合格〉 〈合格〉請購部門小批量試用按需采購部門經(jīng)理審核確認(rèn)確定主次供應(yīng)商根據(jù)樣品試用情況結(jié)合需求確定價格產(chǎn)品定型相關(guān)部門審核簽字確認(rèn) 〈不合格〉 〈合格〉采購部內(nèi)勤工作流程：日常費用報銷流程：內(nèi) 勤采購員提供報銷資料工業(yè)/港務(wù)財務(wù)會計 〈資料完整〉 〈資料不完整〉采購部經(jīng)理審核請購部門經(jīng)理審核財務(wù)副總理審核采購部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核請購部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審核靖江工業(yè)/港務(wù)出納付款 項目付款報銷流程：工業(yè)/港務(wù)財務(wù)會計內(nèi) 勤采購員提供報銷資料 〈資料不完整〉采購部經(jīng)理審核法務(wù)審核審計審核財務(wù)副總經(jīng)理審核工業(yè)/港務(wù)出納金額低于2萬元分管領(lǐng)導(dǎo)審核華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核財務(wù)總監(jiān)審核 金額高于2萬元 借款流程：采購部經(jīng)理發(fā)起者（內(nèi)勤/采購員）財務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)/港務(wù)出納 差旅費報銷流程：工業(yè)出納財務(wù)總監(jiān)華東區(qū)負(fù)責(zé)人工業(yè)財務(wù)會計采購部經(jīng)理內(nèi)勤采購員財務(wù)副總經(jīng)理采購分管領(lǐng)導(dǎo) 探親費報銷流程:工業(yè)財務(wù)會計采購部經(jīng)理財務(wù)副總經(jīng)理人力專員采購員采購分管領(lǐng)導(dǎo)工業(yè)出納財務(wù)總監(jiān)華東區(qū)負(fù)責(zé)人內(nèi)勤 。如發(fā)票尚未入賬的，則將貨物發(fā)票一并退還給供應(yīng)商；如果發(fā)票已經(jīng)驗票通過，則由財務(wù)部相關(guān)人員到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具相關(guān)證明，由采購員交給供應(yīng)商開具相應(yīng)的紅票。處理完后還應(yīng)及時向采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報處理結(jié)果，并且在供應(yīng)商考核時，將此供應(yīng)商做降級處理，情況嚴(yán)重的將取消其合格供應(yīng)商資格。倉庫人員憑《退貨通知》通知采購員。（十一）、已入庫產(chǎn)品的退貨對于已入庫的產(chǎn)品，生產(chǎn)領(lǐng)用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格的
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