【正文】 3 補(bǔ)貨申請單 供應(yīng)商編號 貨號 商品描述 訂貨數(shù)量 庫存數(shù)量 采購總監(jiān)（訂購部經(jīng)理）： 訂購員： 錄入員： 貨號為商品編號，庫存數(shù)量一欄要根據(jù)電腦系統(tǒng)顯示的庫存數(shù)量填寫。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 18 附件 2 變價(jià)單 貨號 商品描述 原進(jìn)價(jià) 新進(jìn)價(jià) 原售價(jià) 現(xiàn)售價(jià) 原條型碼 新條型碼 調(diào)價(jià) 理由 采購總監(jiān)： 談判部經(jīng)理： 談判員： 如果進(jìn)價(jià)、售價(jià)、條碼并無改變則相應(yīng)欄目不用填。談判員須將此單連同變價(jià)單一起交采購經(jīng)理審批。 第九步：談判員返回兩份已蓋章之合同給供應(yīng)商，剩下一份交財(cái)務(wù)，一份留采購總監(jiān)助理處建檔備查。如通過則在經(jīng)濟(jì)合同審批表簽字后準(zhǔn)備蓋章；如不通過則寫明理由后，退回給采購總監(jiān)，由采購總監(jiān)返回談判員重簽。如通過則在經(jīng)濟(jì)合同審批表簽字后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理；如不通過則寫明理由后，退回給采購總監(jiān)，由采購總監(jiān)返回談判員重簽。如通過則在經(jīng)濟(jì)合同審批表簽字后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理，如不通過則退回談判員重簽。如通過則在經(jīng)濟(jì)合同審批表簽字后交采購總監(jiān)，如不通過則退回談判員重簽。 第三步：商品員審核合同及相關(guān)附件，如內(nèi)容與簽約申請表一致，其他條件也符合公司規(guī)定，則在經(jīng)濟(jì)合同審批表簽名，并由談判員提交談判部經(jīng)理；否則就退回談判員重簽。 第二步：談判員填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表，并將此表、簽約申請表、合同、相關(guān)證件的復(fù)印件提交商品員。兩項(xiàng)條件缺一不可，如符合則轉(zhuǎn)交商品員；如不符合則要求供應(yīng)商準(zhǔn)備齊全。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 14 七、簽約流程 簽約流程為： 談判員與供應(yīng)商簽約，并由對方先蓋章，合同返回時(shí)附相關(guān)證件。如通過則簽字同意并將申請表返回給商品員；如不通過則退回談判員重談。采購總監(jiān)應(yīng)站在全店的角度來看待簽約申請 ，如果在新店開業(yè)前，特別是時(shí)間較緊的情況下，為了保證順利開業(yè)，尺度可以適度放寬。如通過就應(yīng)向采購總監(jiān)上報(bào)，如不通過就退回談判員重談。 第三步、談判部經(jīng)理審核簽約申請表，根據(jù)公司的商品政策，不同供應(yīng)商經(jīng)營商品的特點(diǎn)，供應(yīng)商的實(shí)力等因素進(jìn)行綜合考慮。如果供應(yīng)商經(jīng)營幾個(gè)采購組的商品時(shí)，可以由幾個(gè)組的談判員聯(lián)合談判后寫一份簽約申請表，并由對應(yīng)的商品員共同審核。 第二步、商品員審核簽約申請表。談判部經(jīng)理根據(jù)一個(gè)月內(nèi)的此小計(jì)確定對談判員的獎懲。采購總監(jiān)助理要按采購組分別將各組的營業(yè)外收入做好登記，每周一統(tǒng)計(jì)出上星期各采購組營業(yè)外收入的小計(jì)。 第五步、供應(yīng)商辦完交款或扣款手續(xù)后，財(cái)務(wù)留一聯(lián)，供應(yīng)商留一聯(lián)，采購總監(jiān)助理留一聯(lián)。如通過，談判部經(jīng)理或采購總監(jiān)應(yīng)立即簽字，如通不過，則返回談判員重談。供應(yīng)商贊助同意書的格式見附件 8。 第二步、填寫供應(yīng)商贊助同意書。如果供應(yīng)商不按照談妥的條件執(zhí)行，談判員經(jīng)請示談判部經(jīng)理后，可以對供應(yīng)商按照合同規(guī)定處以應(yīng)收營業(yè)外收入 ％的罰款。避免因時(shí)間長或人事變動等因素的影響而將淘汰商品再次引入。 4. 將淘汰商品的資料記錄存檔，以便查詢。 淘汰商品的退貨是否按時(shí)完成。 財(cái)務(wù)部門在接到 配送中心轉(zhuǎn)來的退貨單后，應(yīng)立即查詢被淘汰商品的供應(yīng)商是否有尚未支付的貸款，如有，則作抵扣貨款的會計(jì)處理，并通知配送中心將商品退給供應(yīng)商；如沒有，財(cái)務(wù)部門則通知采購部，由對應(yīng)商品員通知談判員，要求供應(yīng)商盡快來辦理退款手續(xù)，在供應(yīng)商辦理完手續(xù)后，再由配送中心將商品退給供應(yīng)商。在具體方式確定后，由商品員將結(jié)果反饋給營運(yùn)總部和配送中心。商品員需落實(shí)的事情有： 1. 通知談判員和供應(yīng)商協(xié)商淘汰商品退貨的具體處理方式。如同意則簽字退回商品員；如不同意則退回給商品委員會重新討論。如果發(fā)現(xiàn)清單上有一半或超過一半的商品，經(jīng)過改進(jìn)有提高 銷售的途徑，則注明理由后將每月淘汰商品清單退回商品員；否則就將清單交采購總監(jiān)。 第二步：商品委員會審核每月淘汰商品清單。商品員應(yīng)在每月月底之前，根據(jù)本月本采購組的實(shí)際銷售情況，列出每月淘汰商品清單。錄入員將新品單、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單存檔留存，并將供應(yīng)商贊助同意書交采購總監(jiān)助理，由其登記存檔。除非采購總監(jiān)事先有書面批示，以上兩項(xiàng)條件缺一錄入員都可拒絕錄入。 第六步：采購總監(jiān)審批新品單，如通過則簽字讓錄入員錄入；如不通過則退回談判員重談或取消引進(jìn)。該委員會為臨時(shí)組織，每月定期召開兩次會議，一次會議專門討論新商品的引進(jìn)，一次 會議專門討論老商品的淘汰。如通過則報(bào)商品委員會審核；如不通過則退回談判員重談或取消引進(jìn)。新品單的格式見附件 6。 第二步：談判員根據(jù)新品引進(jìn)計(jì)劃或新品報(bào)價(jià)單，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，并與供應(yīng)商就價(jià)格、營業(yè)外收入（進(jìn)場費(fèi)、新品費(fèi)、上架費(fèi)等）、促銷支持等進(jìn)行談判。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 6 三、新品引進(jìn)流程 新品引進(jìn)流程為 ： 采購部長下發(fā)新品引進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商提交新品報(bào)價(jià)單采購員與供應(yīng)商談判 采購 員選擇品項(xiàng)，并填寫新品單 商品 員確認(rèn)不通過通過通過商品委員會審核通過 采購 總監(jiān)審批通過不通過不通過 錄入 員憑供應(yīng)商贊助同意書錄入資料存檔 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 7 第一步：商品部向談判部提交新品引進(jìn)計(jì)劃（已經(jīng)獲得采購總監(jiān)認(rèn)可），或是供應(yīng)商向談判員提交其增加的新商品報(bào)價(jià)單。并通知訂購員催貨。 第三步：錄入員錄入補(bǔ)貨申請單，生成訂單，在補(bǔ)貨申請單簽名后退回一聯(lián)給訂購員。 第二步：訂購部經(jīng)理或采購總監(jiān)審批，訂貨金額不超過 5 萬元時(shí)，由訂購部經(jīng)理簽字；如超過 5 萬元，只有采購總監(jiān)有權(quán)簽字。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 4 二、訂貨流程 訂貨流程為： 訂貨員填寫補(bǔ)貨申請單采購部長審批訂貨員錄入不通過通過通過訂貨員將訂貨單傳真給供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)催貨通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 5 第一步；訂購員根據(jù)已錄入的新品單、各門店的補(bǔ)貨申請、電腦系統(tǒng)的銷售和庫存數(shù)據(jù)，填寫補(bǔ)貨申請單。及時(shí)做好補(bǔ)差、通知營運(yùn)部門更換價(jià)簽等工作。 第七步：錄入員將變價(jià)單自留一份存檔，另兩份一份交商品員通知營運(yùn)部門做更換價(jià)簽及 POP 的工作，一份退回給談判員存檔備查。 第五步：采購總監(jiān)審核，如通過則簽字確認(rèn)，否則退回談判員重填。 第四步：談判部經(jīng)理審核。 第三步：談判員填寫變價(jià)單。調(diào)價(jià)申請單的格式見附件 1。武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 變價(jià)流程 2 二、訂貨流程 4 三、新品引進(jìn)流程 6 四、滯銷商品的淘汰流程 8 五、營業(yè)外收入操作流程 10 六、簽約申請流程 12 七、簽約流程 14 附件 1 16 附件 2 18 附件 3 19 附件 4 20 附件 5 22 附件 6 24 附件 7 26 附件 8 28 附件 9 30 附件 10 31 附件 11 43 附件 12 53 附件 13 64 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 2 一、 變價(jià)流程 變價(jià)流程為： 供應(yīng)商提出變價(jià)營運(yùn)部門提出變價(jià)采購員與供應(yīng)商議價(jià)市調(diào)后要求變價(jià)采購員填寫變價(jià)單采購部長審核訂貨員變價(jià)通過不通過一聯(lián)交ALC一聯(lián)訂貨員存檔一聯(lián)返回采購員通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 3 第一步：供應(yīng)商、市調(diào)后市調(diào)人 (商品員 )、營運(yùn)部門向談判員提出變價(jià)要求。如是營運(yùn)部門要求變價(jià)，須有門店店長簽字同意的市調(diào)表；如是供應(yīng)商要求變價(jià)，須有調(diào)價(jià)申請單。 第二步：談判員就商品進(jìn)價(jià) 與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。變價(jià)單的格式見附件 2。如通過則交采購總監(jiān)審批，如不通過則退回談判員重填。 第六步：錄入員憑采購總監(jiān)簽字同意的變價(jià)單變價(jià)。 在變價(jià)時(shí)，要注意因此給公司帶來的影響。如供應(yīng)商調(diào)低進(jìn)價(jià)，錄入員須見到已交補(bǔ)差金額的贊助同意書后 才可變價(jià)。補(bǔ)貨申請單的格式見附件 3。如補(bǔ)貨申請單訂貨數(shù)量不合理則退回訂購員重填，如無問題則交錄入員錄入。 第四步：錄入員留存一聯(lián)補(bǔ)貨 申請單，并將訂單傳真給供應(yīng)商。訂單格式見附件 4。報(bào)價(jià)單的格式見附件 5。 第三步：談判員根據(jù)本采購組商品結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況 ，從備選的新品中選擇適合本公司經(jīng)營的具體品項(xiàng)，并填寫新品單。 第四步：商品員根據(jù)談判員提交的新品單、新品的交易條件（進(jìn)價(jià)、售價(jià)、毛利、營業(yè)外收入、付款條件等）、商品結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況；對談判員的新品單進(jìn)行確認(rèn)。 第五步：商品委員會對新品單進(jìn)行審核（商品委員會是由采購總監(jiān)主持，商品部經(jīng)理、談判部經(jīng)理、商品員、門店?duì)I運(yùn)人員、財(cái)務(wù)人員等組成的一個(gè)跨部門的小組。），確定是否引進(jìn)，如通過則將新品單交采購總監(jiān)；如不通過則退回談判員重談或取消