【正文】 員審核談判部經(jīng)理審核采購總監(jiān)審核正式簽約不通過通過通過通過不通過不通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 13 第一步、供應(yīng)商攜帶相關(guān)資料（各種合法證件的復(fù)印件，報價單等）和談判員 進行業(yè)務(wù)洽談，洽談一致后，談判員填寫簽約申請表。 第二步、商品員審核簽約申請表。對各項交易條件進行審核，如通過則簽名由談判員交談判部經(jīng)理；如不通過則退回給談判員重談。如果供應(yīng)商經(jīng)營幾個采購組的商品時，可以由幾個組的談判員聯(lián)合談判后寫一份簽約申請表，并由對應(yīng)的商品員共同審核。簽約申請表的格式見附件 9。 第三步、談判部經(jīng)理審核簽約申請表，根據(jù)公司的商品政策，不同供應(yīng)商經(jīng)營商品的特點，供應(yīng)商的實力等因素進行綜合考慮。最后做出決定通不通過。如通過就應(yīng)向采購總監(jiān)上報，如不通過就退回談判員重談。 第四步：采購總監(jiān)審核簽約申請表。采購總監(jiān)應(yīng)站在全店的角度來看待簽約申請 ，如果在新店開業(yè)前，特別是時間較緊的情況下，為了保證順利開業(yè)，尺度可以適度放寬。但在開業(yè)后，特別是商品較為豐富的前提下，為了保持對總體商品結(jié)構(gòu)的控制，以及增加營業(yè)外收入，就應(yīng)適當(dāng)?shù)奶岣哌M場的標(biāo)準(zhǔn)。如通過則簽字同意并將申請表返回給商品員；如不通過則退回談判員重談。 第五步：商品員將申請表登記后通知談判員和供應(yīng)商正式簽約。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 14 七、簽約流程 簽約流程為： 談判員與供應(yīng)商簽約，并由對方先蓋章，合同返回時附相關(guān)證件。談判員填寫經(jīng)濟合同審批表商品員審核談判部經(jīng)理審核采購總監(jiān)審核通過通過通過不通過通過財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審核蓋章生效談判員退回兩份給供應(yīng)商采購總監(jiān)助理留檔一份財務(wù)部留存一份不通過不通過不通過不通過不通過通過通過通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 15 第一步：談判員和供應(yīng)商正式簽訂合同，同時讓對方先蓋章，并在合同返回時附相關(guān)證件復(fù)印 件。兩項條件缺一不可，如符合則轉(zhuǎn)交商品員；如不符合則要求供應(yīng)商準(zhǔn)備齊全。合同的格式見附件 附件 1附件 12。 第二步：談判員填寫經(jīng)濟合同審批表，并將此表、簽約申請表、合同、相關(guān)證件的復(fù)印件提交商品員。經(jīng)濟合同審批表的格式見附件 13。 第三步：商品員審核合同及相關(guān)附件，如內(nèi)容與簽約申請表一致，其他條件也符合公司規(guī)定，則在經(jīng)濟合同審批表簽名，并由談判員提交談判部經(jīng)理；否則就退回談判員重簽。 第四步：談判部經(jīng)理審核。如通過則在經(jīng)濟合同審批表簽字后交采購總監(jiān)，如不通過則退回談判員重簽。 第五步：采購總監(jiān)審 核。如通過則在經(jīng)濟合同審批表簽字后轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理，如不通過則退回談判員重簽。 第六步：財務(wù)經(jīng)理審核。如通過則在經(jīng)濟合同審批表簽字后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理；如不通過則寫明理由后，退回給采購總監(jiān)，由采購總監(jiān)返回談判員重簽。 第七步：總經(jīng)理審核。如通過則在經(jīng)濟合同審批表簽字后準(zhǔn)備蓋章；如不通過則寫明理由后，退回給采購總監(jiān)，由采購總監(jiān)返回談判員重簽。 第八步：蓋章生效。 第九步：談判員返回兩份已蓋章之合同給供應(yīng)商，剩下一份交財務(wù)，一份留采購總監(jiān)助理處建檔備查。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 16 附件 1 XXX公司調(diào)價申請單 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商編號： 調(diào)價生效日期： 蓋章： 法人代表簽字： 貨號 商品描述 原 進價 新 進價 稅率 包裝 單位 原條形碼 新條形碼 調(diào)價理由 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 17 調(diào)價申請單須蓋有供應(yīng)商的合法印鑒，并有法人代表的親筆簽字。談判員須將此單連同變價單一起交采購經(jīng)理審批。此單最后由錄入組留檔備查。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 18 附件 2 變價單 貨號 商品描述 原進價 新進價 原售價 現(xiàn)售價 原條型碼 新條型碼 調(diào)價 理由 采購總監(jiān)： 談判部經(jīng)理： 談判員： 如果進價、售價、條碼并無改變則相應(yīng)欄目不用填。變價單為一式三聯(lián)，談判員一聯(lián)，錄入員一聯(lián)，采購總監(jiān)助理一聯(lián)。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 19 附件 3 補貨申請單 供應(yīng)商編號 貨號 商品描述 訂貨數(shù)量 庫存數(shù)量 采購總監(jiān)（訂購部經(jīng)理）： 訂購員： 錄入員： 貨號為商品編號，庫存數(shù)量一欄要根據(jù)電腦系統(tǒng)顯示的庫存數(shù)量填寫。補貨申請單為一式兩聯(lián)，一聯(lián)交錄入 員，一聯(lián)由訂購員留存。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 20 附件 4 超市訂貨單 供應(yīng)商名稱：公司 市超市 供應(yīng)商編號： 市路號 聯(lián)絡(luò)電話： 電話： 傳真： 傳真： 聯(lián)絡(luò)人： 訂貨日期：月日 送貨日期：月日 貨號 商品描述 訂貨單位 訂貨數(shù)量 請貴公司務(wù)必按照此訂單所訂商品、數(shù)量、送貨日期送貨。如出現(xiàn)送錯貨、不按時送貨、剩余保質(zhì)期不足出廠保質(zhì)期的 1/送貨數(shù)量不足訂貨數(shù)量 1/2 等情況，我公司將有權(quán)拒收。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 21 錄入員在傳真訂單給供應(yīng)商后，應(yīng)立即通知訂購員，由其負責(zé)催貨。并登記傳真的情況 。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 22 附件 5 XXX公司商品報價單 供應(yīng)商名稱： 蓋章： 供應(yīng)商編號： 聯(lián)絡(luò)人： 開戶銀行： 地址： 聯(lián)絡(luò)電話： 銀行帳號： 法人簽名： 傳真： 賬期： 商品描述 商品 大類 稅率 包裝單位 含稅進價 條形碼 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 23 供應(yīng)商名稱、蓋章、法人簽名無論新舊供應(yīng)商都必填，供應(yīng)商編號、賬期老供應(yīng)商必填，新供應(yīng)商不用填。其余項目新供應(yīng)商必填，老供應(yīng)商可不填。商品大類是指此商品屬于哪一個商品大類，包裝單位是指此商品每送貨單位（一箱、一袋等）里有多少數(shù)量的銷售單位。如可口可樂銷售單位為 1 聽，一箱有 24 聽， 24聽就是包裝單位。如銷售單位為 6 聽 /組，則包裝單位為 4 組。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 24 附件 6 新品單 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商編號： 采購組別： 聯(lián)絡(luò)人： 聯(lián)絡(luò)電話： 傳真： 開戶銀行： 銀行帳號： 帳期： 進場費： 新品費： 上架費： 貨號 商品描述 進價 售價 稅率 類別屬性 包裝單位 商品性質(zhì) 條型碼 首次 訂量 引進 理由 產(chǎn)地