【正文】 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 變價流程 2 二、訂貨流程 4 三、新品引進(jìn)流程 6 四、滯銷商品的淘汰流程 8 五、營業(yè)外收入操作流程 10 六、簽約申請流程 12 七、簽約流程 14 附件 1 16 附件 2 18 附件 3 19 附件 4 20 附件 5 22 附件 6 24 附件 7 26 附件 8 28 附件 9 30 附件 10 31 附件 11 43 附件 12 53 附件 13 64 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 2 一、 變價流程 變價流程為： 供應(yīng)商提出變價營運部門提出變價采購員與供應(yīng)商議價市調(diào)后要求變價采購員填寫變價單采購部長審核訂貨員變價通過不通過一聯(lián)交ALC一聯(lián)訂貨員存檔一聯(lián)返回采購員通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 3 第一步：供應(yīng)商、市調(diào)后市調(diào)人 (商品員 )、營運部門向談判員提出變價要求。如是營運部門要求變價，須有門店店長簽字同意的市調(diào)表；如是供應(yīng)商要求變價，須有調(diào)價申請單。調(diào)價申請單的格式見附件 1。 第二步：談判員就商品進(jìn)價 與供應(yīng)商進(jìn)行議價。 第三步：談判員填寫變價單。變價單的格式見附件 2。 第四步：談判部經(jīng)理審核。如通過則交采購總監(jiān)審批，如不通過則退回談判員重填。 第五步：采購總監(jiān)審核，如通過則簽字確認(rèn)，否則退回談判員重填。 第六步：錄入員憑采購總監(jiān)簽字同意的變價單變價。 第七步：錄入員將變價單自留一份存檔，另兩份一份交商品員通知營運部門做更換價簽及 POP 的工作，一份退回給談判員存檔備查。 在變價時，要注意因此給公司帶來的影響。及時做好補差、通知營運部門更換價簽等工作。如供應(yīng)商調(diào)低進(jìn)價，錄入員須見到已交補差金額的贊助同意書后 才可變價。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 4 二、訂貨流程 訂貨流程為： 訂貨員填寫補貨申請單采購部長審批訂貨員錄入不通過通過通過訂貨員將訂貨單傳真給供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)催貨通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 5 第一步；訂購員根據(jù)已錄入的新品單、各門店的補貨申請、電腦系統(tǒng)的銷售和庫存數(shù)據(jù)，填寫補貨申請單。補貨申請單的格式見附件 3。 第二步：訂購部經(jīng)理或采購總監(jiān)審批，訂貨金額不超過 5 萬元時，由訂購部經(jīng)理簽字；如超過 5 萬元，只有采購總監(jiān)有權(quán)簽字。如補貨申請單訂貨數(shù)量不合理則退回訂購員重填，如無問題則交錄入員錄入。 第三步：錄入員錄入補貨申請單，生成訂單，在補貨申請單簽名后退回一聯(lián)給訂購員。 第四步：錄入員留存一聯(lián)補貨 申請單，并將訂單傳真給供應(yīng)商。并通知訂購員催貨。訂單格式見附件 4。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 6 三、新品引進(jìn)流程 新品引進(jìn)流程為 ： 采購部長下發(fā)新品引進(jìn)計劃供應(yīng)商提交新品報價單采購員與供應(yīng)商談判 采購 員選擇品項，并填寫新品單 商品 員確認(rèn)不通過通過通過商品委員會審核通過 采購 總監(jiān)審批通過不通過不通過 錄入 員憑供應(yīng)商贊助同意書錄入資料存檔 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 7 第一步：商品部向談判部提交新品引進(jìn)計劃（已經(jīng)獲得采購總監(jiān)認(rèn)可），或是供應(yīng)商向談判員提交其增加的新商品報價單。報價單的格式見附件 5。 第二步：談判員根據(jù)新品引進(jìn)計劃或新品報價單，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，并與供應(yīng)商就價格、營業(yè)外收入（進(jìn)場費、新品費、上架費等）、促銷支持等進(jìn)行談判。 第三步：談判員根據(jù)本采購組商品結(jié)構(gòu)的實際情況 ，從備選的新品中選擇適合本公司經(jīng)營的具體品項，并填寫新品單。新品單的格式見附件 6。 第四步：商品員根據(jù)談判員提交的新品單、新品的交易條件（進(jìn)價、售價、毛利、營業(yè)外收入、付款條件等）、商品結(jié)構(gòu)的實際情況；對談判員的新品單進(jìn)行確認(rèn)。如通過則報商品委員會審核；如不通過則退回談判員重談或取消引進(jìn)。 第五步：商品委員會對新品單進(jìn)行審核（商品委員會是由采購總監(jiān)主持，商品部經(jīng)理、談判部經(jīng)理、商品員、門店營運人員、財務(wù)人員等組成的一個跨部門的小組。該委員會為臨時組織，每月定期召開兩次會議，一次會議專門討論新商品的引進(jìn)，一次 會議專門討論老商品的淘汰。），確定是否引進(jìn)，如通過則將新品單交采購總監(jiān)；如不通過則退回談判員重談或取消引進(jìn)。 第六步：采購總監(jiān)審批新品單，如通過則簽字讓錄入員錄入；如不通過則退回談判員重談或取消引進(jìn)。 第七步：錄入員憑供應(yīng)商已交款或財務(wù)已登記扣款的供應(yīng)商贊助同意書，以及采購總監(jiān)已簽字的新品單做新品錄入。除非采購總監(jiān)事先有書面批示，以上兩項條件缺一錄入員都可拒絕錄入。 第八步：資料存檔。錄入員將新品單、供應(yīng)商報價單存檔留存，并將供應(yīng)商贊助同意書交采購總監(jiān)助理，由其登記存檔。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 8 四、滯銷商品的淘汰流程 滯銷商品 的淘汰流程為： 商品員提交每月淘汰商品名單商品委員會審核采購總監(jiān)審核商品員跟綜落實通過不通過通過不通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 9 第一步：商品員列出每月淘汰商品清單，交商品委員會審批。商品員應(yīng)在每月月底之前，根據(jù)本月本采購組的實際銷售情況，列出每月淘汰商品清單。每月淘汰商品清單格式見附件 7。 第二步：商品委員會審核每月淘汰商品清單。這個工作要在下月 8 日之前完成，商品委員會要核實：淘汰商品是否確實不適合在本公司銷售；其也不是商品結(jié)構(gòu)所必需的商品；或是有替代品可以替代。如果發(fā)現(xiàn)清單上有一半或超過一半的商品，經(jīng)過改進(jìn)有提高 銷售的途徑，則注明理由后將每月淘汰商品清單退回商品員；否則就將清單交采購總監(jiān)。 第三步：采購總監(jiān)審批每月淘汰商品清單。如同意則簽字退回商品員；如不同意則退回給商品委員會重新討論。 第四步：商品員跟蹤落實。商品員需落實的事情有： 1. 通知談判員和供應(yīng)商協(xié)商淘汰商品退貨的具體處理方式。 在采購總監(jiān)同意淘汰商品清單后，商品員應(yīng)立即通知談判員和供應(yīng)商協(xié)商：被淘汰的商品采取哪種退貨方式，是實際退貨方式還是非實際退貨方式。在具體方式確定后，由商品員將結(jié)果反饋給營運總部和配送中心。 2. 淘汰商品的供應(yīng)商貸款抵扣。 財務(wù)部門在接到 配送中心轉(zhuǎn)來的退貨單后，應(yīng)立即查詢被淘汰商品的供應(yīng)商是否有尚未支付的貸款，如有，則作抵扣貨款的會計處理，并通知配送中心將商品退給供應(yīng)商；如沒有，財務(wù)部門則通知采購部，由對應(yīng)商品員通知談判員，要求供應(yīng)商盡快來辦理退款手續(xù)，在供應(yīng)商辦理完手續(xù)后，再由配送中心將商品退給供應(yīng)商。 3. 淘汰商品退貨的完成情況。 淘汰商品的退貨是否按時完成。如沒有，是什么原因？商品員要督促各部門及時辦理淘汰商品的退貨工作，必要時可向采購總監(jiān)請求幫助。 4. 將淘汰商品的資料記錄存檔，以便查詢。 在退貨完成后，商品員要將淘汰商品的資料存檔，以方便 自己以及談判員查詢。避免因時間長或人事變動等因素的影響而將淘汰商品再次引入。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 10 五、營業(yè)外收入操作流程 營業(yè)外收入的實施流程為 ： 談判員和供應(yīng)商談妥談判員填寫供應(yīng)商贊助同意書采購總監(jiān)或談判部經(jīng)理簽字確認(rèn)供應(yīng)商至財務(wù)付款或從貨款中扣除通過重談一聯(lián)給供應(yīng)商一聯(lián)給財務(wù)一聯(lián)采購部留存通過通過 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 11 第一步、談判員根據(jù)本月談判部經(jīng)理下達(dá)的營業(yè)外收入指標(biāo)，進(jìn)行合理分配后，與不同供應(yīng)商對營業(yè)外收入的金額，支付方式，支付時間等條件進(jìn)行洽談。如果供應(yīng)商不按照談妥的條件執(zhí)行，談判員經(jīng)請示談判部經(jīng)理后，可以對供應(yīng)商按照合同規(guī)定處以應(yīng)收營業(yè)外收入 ％的罰款。并對警告后無動于衷者，向談判部經(jīng)理申請從該供應(yīng)商貨款中扣除 。 第二步、填寫供應(yīng)商贊助同意書。談判員要牢記：任何營業(yè)外收入都必須填寫供應(yīng)商贊助同意書，財務(wù)部才可收款或扣款。供應(yīng)商贊助同意書的格式見附件 8。 第三步、談判員將贊助同意書交談判部經(jīng)理簽字，為了交款及時，談判部經(jīng)理和采購總監(jiān)只要任一人簽字都視同確認(rèn)。如通過，談判部經(jīng)理或采購總監(jiān)應(yīng)立即簽字，如通不過，則返回談判員重談。 第四步、供應(yīng)商持簽字后的贊助同意書至財務(wù)交款或辦理扣款手續(xù)。 第五步、供應(yīng)商辦完交款或扣款手續(xù)后，財務(wù)留一聯(lián)，供應(yīng)商留一聯(lián)，采購總監(jiān)助理留一聯(lián)。采購總監(jiān)助理的那一聯(lián)，在談判員登記完之后，由談判 員交采購總監(jiān)助理。采購總監(jiān)助理要按采購組分別將各組的營業(yè)外收入做好登記，每周一統(tǒng)計出上星期各采購組營業(yè)外收入的小計。并將小計交采購總監(jiān)和談判部經(jīng)理，以方便采購總監(jiān)和談判部經(jīng)理據(jù)此核查：各談判員上周工作計劃表的完成情況以及是否真實。談判部經(jīng)理根據(jù)一個月內(nèi)的此小計確定對談判員的獎懲。 武漢杰成有限公司 內(nèi)部資料 12 六、簽約申請流程 簽約的申請流程為 ： 談判員與供應(yīng)商談妥后，填寫并提交簽約申請表商品