采購部管理制度與工作流程圖-展示頁
2025-04-16 22:23本頁面
【正文】 將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計劃。根據(jù)供應(yīng)商帳期限申請付款流程圖總經(jīng)理/財務(wù)部審批采購部審批采購人對賬采購 財務(wù)部付款 1） 采購商品入倉后，做應(yīng)付款計劃2） 計劃主管根據(jù)供應(yīng)商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款；3） 采購部審批到期應(yīng)付款4） 總經(jīng)理批準(zhǔn)付款倉管驗貨商品到貨驗收流程進(jìn)倉成本會計審核入庫單倉管打入庫單1） 倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗收產(chǎn)品2） 驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當(dāng)日給予答復(fù)促銷流程配送門店訂單落實促銷計劃1）每周例會上確定促銷計劃2）確定產(chǎn)品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間3）報總經(jīng)理申請促銷采購資金4）落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式5）反饋促銷結(jié)果在下周例會上通報退單同意退貨流程門店退貨申請單供應(yīng)商倉庫采購部審核不同意報損門店1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因2） 采購部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做
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