物料采購部流程(編輯修改稿)
2024-12-10 00:14 本頁面
【文章內容簡介】 單 ”耗 材 由 材 料 消 耗 專員 統(tǒng) 計匯 總 、 整 理 采 購 申請檢 查 庫 存 物 資 庫 存情 況呈 交 采 購 合 同審 核 1審 核 2審 批確 認 最 終 合 同 簽 訂 合 同結 束D 1D 2D 3 HBM 材料請購審批業(yè)務工作 標準 任務 節(jié) 任務程序、重點及標準 時 限 相關資料 名稱 點 階段控制 1 C1 程序 一、 《工作聯(lián)系單》 二、《材料請購單》 ☆公司相關職能部門根據(jù)公司相關規(guī)定及實際需求提出采購申請，也可以簽發(fā)《工作聯(lián)系單》的方式 請購人員應根據(jù)庫存量基準、用料預算及庫存情況填寫“采購申請單”，需要說明請購物料的名稱、數(shù)量、需求日期、質量要求以及證書要求等內容 重點 ☆請購內容要清楚、明確 標準 ☆按材料請購單提出的相關要求 階段控制 2 C2 程序 一、 《工作聯(lián)系單》 二、《材料請購單》 ☆采購部核查采購物料的庫存情況，反復咨詢該項請購是否在執(zhí)行后又重復提出，以及是否存在不合理的請購品種和數(shù)量 ☆如果采購主管認為采購申請合理，則根據(jù)所掌握的市場價格，在“采購申請單”上填寫采購金額后呈交相關領導審批 重點 ☆復核相關部門的材料請購單 標準 ☆按材料請購單提出的相關要求 階段控制 3 C3 程序 一、 《工作聯(lián)系單》 二、《材料請購單》 ☆如果采購事項在申請范圍之外的，應由采購部經理、副總經理逐級審核，最終由總經理審批；如果采購事項在申請范圍之內但實際采購金額超出預算的，經采購部經理審核后，副總經理、總經理根據(jù)審批權限進行采購審批；在采購預算之內的，采購部按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù) ☆采購主管按照審批后的“材料請購單”進行采購 重點 ☆供方現(xiàn)場評審報告 標準 ☆制定同類供方資訊比較 HBM 材料請 購審批業(yè)務流程附件 表單： ? 《工作聯(lián)系單》 ?《材料請購單》 HBM 采購付款工作 流程 1．流程名稱： HBM 采購付款工作 流程 為規(guī)范公司采購付款工作流程，明確責任范圍，細化操作標準，提高工作效率，特制定此流程。 本流程適用于本公司所有材料采購付款工作活動。 4. 定義（對于流程中用到的專業(yè)名詞、術語、縮寫進行解釋說明） HBM 采購付款工作 流程 圖 主導部門 物料采購部 流程名稱 HBM 采購付款工作流程 流程編號 CG00105 概 要 采購付款工作流程 編制 XXX 審核 XXX 批準 XXX 生效日期 20200310 責任人 總公司總經理 分公司總經理 副總經理 采購部 /相關部門 節(jié)點 A B C D/E 采 購 付 款 工 作 流 程相 關 部 門采 購 部副 總 經 理東 莞 分 公 司 總 經理總 公 司 總 經 理開 始按 合 同 要 求 制 訂 應付 款 項 待 支 付 申 請明 細 表款 到 發(fā) 貨審 核審 批 1審 批 2財 務 部 根 據(jù)資 金 狀 況 ， 實施 支 付發(fā) 票 核 對 及 付款 申 請 表Y大 于 或 等 于 1 0 萬 元Y （ 小 于 1 0 萬 元 ）N NNY結 束D 1E 2 HBM 采購付款 標準 任務 名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時 限 相關資料 階段控制 1 D1 程序 一 、《資金計劃 需 求表》 二、《應付款項 待 支付 申 請明細表》 三、《產品購銷合同》 ☆采購部應當根據(jù)供應商供貨時限情況、整理資金需求計劃表及待支付應付款項申請表 重點 ☆依據(jù)供應商帳期情況填寫應付款申請 標準 ☆《產品購銷合同》 階段控制 2 E2 程序 一 、《資金計劃 需 求表》 二、《應付款項 待 支付 申 請明細表》 三、《產品購銷合同》 ☆財務部根據(jù)采購部 待支付申請表 ，以及根據(jù)財務資金狀況，經向總經理審批后實施支付 重點 ☆依據(jù)財務資金狀況 標準 ☆經審核的應付款申請表 HBM 計劃內采購請購流程附件 表單： ?《資金計劃需求表》 ?《應付款項待支付申請明細表》 ?《 產品購銷合同》 HBM 材料 入庫 工作 流程 1．流程名稱： HBM 材料 入庫 工作 流程 為規(guī)范公司外購材料入庫工作流程操作程序，明確責任范圍，細化操作標準，提高工作效率，特制定此流程。 本流程適用于本公司所有外購材料辦理入庫工作活動。 4. 定義（對于流程中用到的專業(yè)名詞、術語、縮寫進行解釋說明） HBM 材料 入庫 工作 流程 圖 主導部門 物料采購部 流程名稱 HBM 材料入庫工作流程 流程編號 CG00201 概 要 材料入庫流程 編制 XXX 審核 XXX 批準 XXX 生效日期 20200310 責任人 部門經理（品質 /采購） 采購主管 /內勤主管 質檢主管 倉管主管 節(jié)點 A B C D 入 庫 流 程采 購 主 管內 勤 主 管質 檢 主 管 倉 庫 主 管部 門 經 理 （ 品 質部 / 采 購 部 ）準 備材 料 到 貨 計 劃 進 行整 理 與 匯 總對 采 購 提 供 的 到 貨明 細 表 進 行 分 類 整理填 寫 報 檢 單品 質 部 按 報 檢 材 料進 行 檢 驗合 格辦 理 入 庫 手 續(xù)對 初 步 判 定 不 合 格的 產 品 進 行 復 核結 束YN
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