物料采購部流程(編輯修改稿)
2024-12-10 00:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單 ”耗 材 由 材 料 消 耗 專員 統(tǒng) 計(jì)匯 總 、 整 理 采 購 申請(qǐng)檢 查 庫 存 物 資 庫 存情 況呈 交 采 購 合 同審 核 1審 核 2審 批確 認(rèn) 最 終 合 同 簽 訂 合 同結(jié) 束D 1D 2D 3 HBM 材料請(qǐng)購審批業(yè)務(wù)工作 標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 節(jié) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí) 限 相關(guān)資料 名稱 點(diǎn) 階段控制 1 C1 程序 一、 《工作聯(lián)系單》 二、《材料請(qǐng)購單》 ☆公司相關(guān)職能部門根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提出采購申請(qǐng)，也可以簽發(fā)《工作聯(lián)系單》的方式 請(qǐng)購人員應(yīng)根據(jù)庫存量基準(zhǔn)、用料預(yù)算及庫存情況填寫“采購申請(qǐng)單”，需要說明請(qǐng)購物料的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及證書要求等內(nèi)容 重點(diǎn) ☆請(qǐng)購內(nèi)容要清楚、明確 標(biāo)準(zhǔn) ☆按材料請(qǐng)購單提出的相關(guān)要求 階段控制 2 C2 程序 一、 《工作聯(lián)系單》 二、《材料請(qǐng)購單》 ☆采購部核查采購物料的庫存情況，反復(fù)咨詢?cè)擁?xiàng)請(qǐng)購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購品種和數(shù)量 ☆如果采購主管認(rèn)為采購申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格，在“采購申請(qǐng)單”上填寫采購金額后呈交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 重點(diǎn) ☆復(fù)核相關(guān)部門的材料請(qǐng)購單 標(biāo)準(zhǔn) ☆按材料請(qǐng)購單提出的相關(guān)要求 階段控制 3 C3 程序 一、 《工作聯(lián)系單》 二、《材料請(qǐng)購單》 ☆如果采購事項(xiàng)在申請(qǐng)范圍之外的，應(yīng)由采購部經(jīng)理、副總經(jīng)理逐級(jí)審核，最終由總經(jīng)理審批；如果采購事項(xiàng)在申請(qǐng)范圍之內(nèi)但實(shí)際采購金額超出預(yù)算的，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，副總經(jīng)理、總經(jīng)理根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行采購審批；在采購預(yù)算之內(nèi)的，采購部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購手續(xù) ☆采購主管按照審批后的“材料請(qǐng)購單”進(jìn)行采購 重點(diǎn) ☆供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn) ☆制定同類供方資訊比較 HBM 材料請(qǐng) 購審批業(yè)務(wù)流程附件 表單： ? 《工作聯(lián)系單》 ?《材料請(qǐng)購單》 HBM 采購付款工作 流程 1．流程名稱： HBM 采購付款工作 流程 為規(guī)范公司采購付款工作流程，明確責(zé)任范圍，細(xì)化操作標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，特制定此流程。 本流程適用于本公司所有材料采購付款工作活動(dòng)。 4. 定義（對(duì)于流程中用到的專業(yè)名詞、術(shù)語、縮寫進(jìn)行解釋說明） HBM 采購付款工作 流程 圖 主導(dǎo)部門 物料采購部 流程名稱 HBM 采購付款工作流程 流程編號(hào) CG00105 概 要 采購付款工作流程 編制 XXX 審核 XXX 批準(zhǔn) XXX 生效日期 20200310 責(zé)任人 總公司總經(jīng)理 分公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采購部 /相關(guān)部門 節(jié)點(diǎn) A B C D/E 采 購 付 款 工 作 流 程相 關(guān) 部 門采 購 部副 總 經(jīng) 理東 莞 分 公 司 總 經(jīng)理總 公 司 總 經(jīng) 理開 始按 合 同 要 求 制 訂 應(yīng)付 款 項(xiàng) 待 支 付 申 請(qǐng)明 細(xì) 表款 到 發(fā) 貨審 核審 批 1審 批 2財(cái) 務(wù) 部 根 據(jù)資 金 狀 況 ， 實(shí)施 支 付發(fā) 票 核 對(duì) 及 付款 申 請(qǐng) 表Y大 于 或 等 于 1 0 萬 元Y （ 小 于 1 0 萬 元 ）N NNY結(jié) 束D 1E 2 HBM 采購付款 標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí) 限 相關(guān)資料 階段控制 1 D1 程序 一 、《資金計(jì)劃 需 求表》 二、《應(yīng)付款項(xiàng) 待 支付 申 請(qǐng)明細(xì)表》 三、《產(chǎn)品購銷合同》 ☆采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)供應(yīng)商供貨時(shí)限情況、整理資金需求計(jì)劃表及待支付應(yīng)付款項(xiàng)申請(qǐng)表 重點(diǎn) ☆依據(jù)供應(yīng)商帳期情況填寫應(yīng)付款申請(qǐng) 標(biāo)準(zhǔn) ☆《產(chǎn)品購銷合同》 階段控制 2 E2 程序 一 、《資金計(jì)劃 需 求表》 二、《應(yīng)付款項(xiàng) 待 支付 申 請(qǐng)明細(xì)表》 三、《產(chǎn)品購銷合同》 ☆財(cái)務(wù)部根據(jù)采購部 待支付申請(qǐng)表 ，以及根據(jù)財(cái)務(wù)資金狀況，經(jīng)向總經(jīng)理審批后實(shí)施支付 重點(diǎn) ☆依據(jù)財(cái)務(wù)資金狀況 標(biāo)準(zhǔn) ☆經(jīng)審核的應(yīng)付款申請(qǐng)表 HBM 計(jì)劃內(nèi)采購請(qǐng)購流程附件 表單： ?《資金計(jì)劃需求表》 ?《應(yīng)付款項(xiàng)待支付申請(qǐng)明細(xì)表》 ?《 產(chǎn)品購銷合同》 HBM 材料 入庫 工作 流程 1．流程名稱： HBM 材料 入庫 工作 流程 為規(guī)范公司外購材料入庫工作流程操作程序，明確責(zé)任范圍，細(xì)化操作標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，特制定此流程。 本流程適用于本公司所有外購材料辦理入庫工作活動(dòng)。 4. 定義（對(duì)于流程中用到的專業(yè)名詞、術(shù)語、縮寫進(jìn)行解釋說明） HBM 材料 入庫 工作 流程 圖 主導(dǎo)部門 物料采購部 流程名稱 HBM 材料入庫工作流程 流程編號(hào) CG00201 概 要 材料入庫流程 編制 XXX 審核 XXX 批準(zhǔn) XXX 生效日期 20200310 責(zé)任人 部門經(jīng)理（品質(zhì) /采購） 采購主管 /內(nèi)勤主管 質(zhì)檢主管 倉管主管 節(jié)點(diǎn) A B C D 入 庫 流 程采 購 主 管內(nèi) 勤 主 管質(zhì) 檢 主 管 倉 庫 主 管部 門 經(jīng) 理 （ 品 質(zhì)部 / 采 購 部 ）準(zhǔn) 備材 料 到 貨 計(jì) 劃 進(jìn) 行整 理 與 匯 總對(duì) 采 購 提 供 的 到 貨明 細(xì) 表 進(jìn) 行 分 類 整理填 寫 報(bào) 檢 單品 質(zhì) 部 按 報(bào) 檢 材 料進(jìn) 行 檢 驗(yàn)合 格辦 理 入 庫 手 續(xù)對(duì) 初 步 判 定 不 合 格的 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 復(fù) 核結(jié) 束YN
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