采購部工作流程與管理制度(編輯修改稿)
2024-07-11 09:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)錄入付款申請單 B 采購部經(jīng)理審核 C 副總經(jīng)理審批 D 財務(wù)部付款。 3) 收貨流程： A 直發(fā)： a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b. 供貨方傳真提貨單 c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨 d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn) e. 采購員辦理入庫手續(xù) f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù) B 轉(zhuǎn)發(fā)： a. 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 b. 供貨方傳真或郵寄提貨單 c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨 d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù) e. 采購員清點貨物并辦理 ERP 入庫手續(xù) 4) 收進項發(fā)票流程： a. 催供貨方開具發(fā)票 b. 核對開票內(nèi)容 c. 錄入 ERP d. 將發(fā)票交財務(wù)部簽收。 5) 出庫流程： a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的 ERP 出庫申請 b
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