采購部工作流程與管理制度(文件)
【正文】 房的整潔、有序。 5) 保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。 8) 對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。 。 9) 庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結(jié)果在次日報副總經(jīng)理。 6) 接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。 3) 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。 8) 采購部每月 5 日前，將上一月的采購合同編號整理成冊 9) 違反上述規(guī)章制 度，視情節(jié)罰款 50500 元。 5) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤 6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。 5) 出庫流程： a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的 ERP 出庫申請 b. 庫管員備貨并復核 c. 交辦公室發(fā)貨 d. 辦公室
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