采購部工作流程與管理制度(存儲版)
【正文】 冊 9) 違反上述規(guī)章制 度，視情節(jié)罰款 50500 元。 6) 接到出庫申請后根據合同內容進行備貨，并由領貨人簽字方可辦理出庫。 。 5) 保證貨物完整出庫、應有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。 流程： 1) 采購流程： A 收到銷售部從 ERP 發(fā)來的訂單 B 審批確認 C 詢價、比價 D 采購部經理審批（重大合同向公司領導請示） E 簽訂采購合同 F 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔 2) 付款流程： A 在 ERP 內錄入付款申請單 B 采購部經理審核 C 副總經理審批 D 財務部付款。 3) 負責庫房日常管理事務。 6) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。采購部工作流程與管理制度 總則 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本
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