采購部工作流程與管理制度(存儲版)
【正文】 冊 9) 違反上述規(guī)章制 度，視情節(jié)罰款 50500 元。 6) 接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。 。 5) 保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。 流程： 1) 采購流程： A 收到銷售部從 ERP 發(fā)來的訂單 B 審批確認 C 詢價、比價 D 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示） E 簽訂采購合同 F 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔 2) 付款流程： A 在 ERP 內(nèi)錄入付款申請單 B 采購部經(jīng)理審核 C 副總經(jīng)理審批 D 財務(wù)部付款。 3) 負責庫房日常管理事務(wù)。 6) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責。采購部工作流程與管理制度 總則 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1