采購部工作流程與管理制度(完整版)
【正文】 負責。 9) 負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。 8) 配合盤點庫房產品工作的具體執(zhí)行。 3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。 2) 保持庫房的整潔、有序。 8) 對客戶所需樣品及實驗品，庫管員及時登記領用人、領用時間、退回時間。 9) 庫管員每月第三周的周六對庫房盤點，并將盤點結果在次日報副總經理。 3) 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。 5) 簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤 6) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。 10) 對來 料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。 2) 提供及時準確的貨物，做好后勤保障。 4) 幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1