采購部工作流程與管理制度(完整版)
【正文】 負(fù)責(zé)。 9) 負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。 8) 配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。 3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。 2) 保持庫房的整潔、有序。 8) 對客戶所需樣品及實(shí)驗(yàn)品，庫管員及時(shí)登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、退回時(shí)間。 9) 庫管員每月第三周的周六對庫房盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日報(bào)副總經(jīng)理。 3) 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。 5) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤 6) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。 10) 對來 料來貨及時(shí)入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。 2) 提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。 4) 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工
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