采購(gòu)部工作流程與管理制度(更新版)
【正文】 作。 7) 對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。 4) 檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況。 3) 收貨流程： A 直發(fā)： a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨 b. 供貨方傳真提貨單 c. 通知銷(xiāo)售內(nèi)勤已發(fā)貨 d. 銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤傳真提貨單至最終用戶(hù)并確認(rèn) e. 采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù) f. 銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù) B 轉(zhuǎn)發(fā)： a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨 b. 供貨方傳真或郵寄提貨單 c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨 d. 提貨人員將貨物交庫(kù)管員并辦理交接手續(xù) e. 采購(gòu)員清點(diǎn)貨物并辦理 ERP 入庫(kù)手續(xù) 4) 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程： a. 催供貨方開(kāi)具發(fā)票 b. 核對(duì)開(kāi)票內(nèi)容 c. 錄入 ERP d. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。 驗(yàn)貨完畢后，及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄 ERP。保證貨物和備品的及時(shí)、準(zhǔn)確出
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