【正文】 新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。六、整理付款每月月末采購(gòu)助理要與固定轉(zhuǎn)款的供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月的供貨數(shù)量及應(yīng)轉(zhuǎn)款金額；按照規(guī)定時(shí)間制作出轉(zhuǎn)款明細(xì)表，提交付款申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署同意后，方可付款。 （三）、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總 1．比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，征得同意后方可匯總； 2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《比價(jià)匯總表》的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。新增物品的申請(qǐng)與訂購(gòu)：如因生產(chǎn)需要，需要緊急采購(gòu)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)其直屬領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批同意后，將此《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》送交采購(gòu)部，采購(gòu)助理與采購(gòu)員應(yīng)按《緊急采購(gòu)申請(qǐng)單》內(nèi)容要求，尋找至少三家供貨商，經(jīng)過(guò)多面權(quán)衡比較，成本分析，選定最合適供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)流程細(xì)則（申報(bào)、詢價(jià)、預(yù)采、審核、入庫(kù)、核實(shí)）一、收集信息采購(gòu)部門采購(gòu)人員通過(guò)多方走訪市場(chǎng)，了解采購(gòu)物資的市場(chǎng)行情，掌握其價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，并做以分析整理。 與供應(yīng)商洽談并安排工廠參觀，建立供應(yīng)商的資料。每天： 根據(jù)前一天有需求部門（如技術(shù)部、設(shè)備部）報(bào)送的采購(gòu)申請(qǐng)單，負(fù)責(zé)早采工作（如有漏買落買情況，且延誤生產(chǎn)，則對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元）。 每月的日采、周采、及緊急采購(gòu)工作的準(zhǔn)確無(wú)誤。 每周填寫一次蔬菜價(jià)格波動(dòng)表，并發(fā)給部門主管與財(cái)務(wù)各一份。每日： 負(fù)責(zé)監(jiān)督每天蔬菜及各種原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作 每周： 審核周采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)單。 召開(kāi)月度總結(jié)會(huì)議對(duì)不符合的工作進(jìn)行體系修正。 行政對(duì)接工作。 市場(chǎng)調(diào)查。 （4）與營(yíng)運(yùn)合作方法： 營(yíng)運(yùn)開(kāi)業(yè)店鋪通知后提前準(zhǔn)備開(kāi)業(yè)物資準(zhǔn)確發(fā)放開(kāi)業(yè)店鋪。 （4）建立供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)帳，分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無(wú)誤。精選資料采購(gòu)部架構(gòu)圖經(jīng)理：AAA 采購(gòu)主管：BBB 采購(gòu)財(cái)務(wù)：OO 采購(gòu)助理：CCC 采購(gòu)員：EEE輔料采購(gòu)員：FFF雜物設(shè)備采購(gòu)員：DDD原材料共計(jì)： 7人（含財(cái)務(wù)核算） 采購(gòu)部工作職責(zé)綱領(lǐng) 制定原材料的采購(gòu)計(jì)劃 （1）每種原材料選擇2－3家供應(yīng)商。 （3）多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會(huì)面，一來(lái)多了解信息，二來(lái)增加雙方友誼。 （3）與生產(chǎn)合作方法： 各車間所需材料及物資，需填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單，由車間經(jīng)理簽字并確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)有沒(méi)有，庫(kù)存沒(méi)有后交到生產(chǎn)部，在填寫申請(qǐng)單時(shí)，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型號(hào)、數(shù)量，哪里用，急不急，車間那個(gè)部門都要寫清楚。 審核一般物料采購(gòu)案。 電腦作業(yè)與檔案管理。 收集價(jià)格情報(bào)及替代品資料采購(gòu)部人員崗位工作細(xì)則一、采購(gòu)經(jīng)理工作細(xì)則每月： 制定采購(gòu)部每月工作方向和工作部署。 負(fù)責(zé)下屬員工的業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)的培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)同行政部門的對(duì)接工作。 每周： 每周六要求各庫(kù)管員清點(diǎn)庫(kù)存，將需要日采、周采、月采、季采的各類原物料報(bào)送給采購(gòu)助理，采購(gòu)助理根據(jù)報(bào)貨情況，制作采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)由采購(gòu)部主管及經(jīng)理的審核同意后報(bào)送給公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理批復(fù)同意后方可進(jìn)行采買。三、采購(gòu)員工作細(xì)則每月： 保證各類原輔材料質(zhì)量。 每周日同采購(gòu)助理一起統(tǒng)計(jì)下周需要采購(gòu)的原料及物料。責(zé)任人：采購(gòu)員FFF監(jiān)管人：采購(gòu)部主管（BBB）、采購(gòu)助理（CCC）、財(cái)務(wù)（OO） 采購(gòu)部門的職能 分析公司原材料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情 尋找物料供應(yīng)來(lái)源，對(duì)每項(xiàng)物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。 呆料與廢料的預(yù)防與處理。填寫完成的采購(gòu)申請(qǐng)單交到庫(kù)房負(fù)責(zé)人手中，經(jīng)其審核可行后，將此采購(gòu)申請(qǐng)單統(tǒng)一交到采購(gòu)助理手中，由其制作采購(gòu)申請(qǐng)匯總表，經(jīng)由采購(gòu)部主管或經(jīng)理簽字確認(rèn)，上交到總經(jīng)理處批復(fù)同意后，采購(gòu)員方可進(jìn)行采買工作。 （二）、比價(jià)、議價(jià) 1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想價(jià)格后報(bào)告總經(jīng)理； 4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等； 5．參考目標(biāo)或理想目標(biāo)價(jià)格與以合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。 2．入庫(kù) （1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工物資入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； （2）訂購(gòu)物資在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)； （3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的訂購(gòu)物資，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受； （4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單； （5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)； （6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)?？勺鳛椴块T人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 （3） 采購(gòu)的物資質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方簽定的合同標(biāo)準(zhǔn)。 （7） 屬追加計(jì)劃，使用部門應(yīng)在使用前根據(jù)物資采購(gòu)周期提報(bào)追加計(jì)劃。 （5） 所有物資的送貨單都必須附物資入庫(kù)驗(yàn)收單。依法成立的合同，受法律保護(hù)。 每月2830號(hào)需提報(bào)下月付款計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未完成扣5分。 1 每月30號(hào)前匯總供應(yīng)商余額明細(xì)表，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理各一份，否則 一次扣5