采購部體系建設(shè)組織架構(gòu)工作流程細(xì)則制度(已修改)
2025-04-24 04:41 本頁面
【正文】 精選資料采購部架構(gòu)圖經(jīng)理：AAA 采購主管：BBB 采購財務(wù)：OO 采購助理：CCC 采購員：EEE輔料采購員：FFF雜物設(shè)備采購員：DDD原材料共計(jì)： 7人（含財務(wù)核算） 采購部工作職責(zé)綱領(lǐng) 制定原材料的采購計(jì)劃 （1）每種原材料選擇2－3家供應(yīng)商。 （2）與供應(yīng)商簽訂長年協(xié)議，不管市場怎樣變化，都定期從供應(yīng)商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩(wěn)定性。 （3）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。 （4）在與供應(yīng)商定價前，充分了解市場，能爭則爭，但不能太過苛刻，為以后的合作鋪路。 （5）在與各供應(yīng)商合作期間，要抓大放小，互惠互利，合氣生財。 建立供應(yīng)商管理機(jī)制 （1）對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。 （2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價 格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個供應(yīng)合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。 （3）多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會面，一來多了解信息，二來增加雙方友誼。 （4）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無誤。 供應(yīng)商選擇及評估（1）新供應(yīng)商的選擇 客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商（2）供應(yīng)商的評估和考核 根據(jù)采購部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，采購部負(fù)責(zé)組織采購人員組成評估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評估和考核，并將評估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評估和考核 （3）合格供應(yīng)商核準(zhǔn) 采購部將供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報采購經(jīng)理核準(zhǔn)，經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由采購部助理將其登記合格供應(yīng)商手冊，并將其資料整理建檔，同時將合格供應(yīng)商名單報財務(wù)部。 （4）采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，質(zhì)管部應(yīng)對供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由采購部通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)。 （5）供應(yīng)商定期評估、考核 供應(yīng)商定期評分為月評估和年度考核，供應(yīng)商月評估：采購部每月應(yīng)對供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評估（統(tǒng)計(jì)時段為上月結(jié)日—本月月結(jié)日）于次月10日前實(shí)施供應(yīng)商月評估經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)后提交財務(wù)部，對于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進(jìn)行評估。 實(shí)施采購計(jì)劃 （1）加快采購資金周轉(zhuǎn)率 （2）提高采購成本降低率 （3）提高供貨及時性 （4）減小原料供應(yīng)警戒線與差額比率 （5）降低運(yùn)輸成本 制定帳物管理辦法 （1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法 （2）根據(jù)各部門所報計(jì)劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需求 部門業(yè)務(wù)合作方法 （1）與倉庫的合作方法 ① 貨物入廠后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認(rèn)物品到倉合格后，應(yīng)及時向倉庫人員尋要入庫單。 ②備品、備件、輔料現(xiàn)金購買后，先到倉庫辦理入庫手續(xù)，再到財務(wù)核對報帳 （2） 與財務(wù)室的合作辦法： ①給原材料供應(yīng)商的付款、購貨用現(xiàn)金采購依采購申請單，由總經(jīng)理簽字，再到財務(wù)室辦理請款。 ② 緊急物資采購由供應(yīng)商開具的票據(jù)核查無誤后，由部門經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財務(wù)經(jīng)理簽字付款。 （3）與生產(chǎn)合作方法： 各車間所需材料及物資，需填寫物資采購申請單，由車間經(jīng)理簽字并確認(rèn)倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產(chǎn)部，在填寫申請單時，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型號、數(shù)量，哪里用，急不急，車間那個部門都要寫清楚。 （4）與營運(yùn)合作方法： 營運(yùn)開業(yè)店鋪通知后提前準(zhǔn)備開業(yè)物資準(zhǔn)確發(fā)放開業(yè)店鋪。統(tǒng)計(jì)、分析 （1）隨時對庫存進(jìn)行核查、盤存。 （2）定期對市場進(jìn)行調(diào)查、分析。采購部崗位部署及職責(zé)采購部經(jīng)理：1人 執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，制訂物資采購計(jì)劃與采購預(yù)算，以滿足經(jīng)營活動的需要，降低庫存成本 監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行和落實(shí)情況 參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理 負(fù)責(zé)采購進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購交期管理，確保采購及時 審核年度、季度、月度需求計(jì)劃，統(tǒng)一采購，減少開支，提高資金運(yùn)營效率 組織對采購物資的國內(nèi)外市場行情進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)采購價格的控制工作，并預(yù)測價格變化趨勢 主持采購招標(biāo)、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬 負(fù)責(zé)采購物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購報告并呈總經(jīng)理審閱 負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購，參與采購物資的驗(yàn)收，出現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法 1 負(fù)責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等管理工作 1 負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作 1 大型事故索賠案件處理采購部主管：1人分派采購人員及助理的日常工作。 負(fù)責(zé)次要原料或物料的采購。 協(xié)助采購人員與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等。 采購進(jìn)度追蹤。 審核一般物料采購案。 市場調(diào)查。 定期開展供應(yīng)商考核較大索賠案件處理采購助理：1人 請購單、驗(yàn)收單登記。 訂
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