【正文】 協(xié)助采購人員與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等。 采購費用的申請與報支。 確認交貨日期。 負責(zé)蔬菜、肉類及各種原材料的價格波動掌握，統(tǒng)計使用總量并做出下月預(yù)估量。 負責(zé)每周周采購進度的跟蹤。 制作本部門考勤匯總表，發(fā)給部門主管，作為工資的核算依據(jù)。 保證采購員采買回來的原物料及各種調(diào)料、設(shè)備等及時準確入庫，并對采購員手中的原始入庫單據(jù)進行初步審核，準確無誤后交到庫房助理處打印采購入庫單（若辦理入庫不及時，丟單拉單，造成賬務(wù)差錯，則每次對采購助理進行負激勵50元） 每日去車間查看蔬菜及各類原材料的品質(zhì)，若有問題及時與供應(yīng)商溝通解決。 每周二周三進行設(shè)備、零件、器材、辦公用品、微量藥品等物料的統(tǒng)計購買，涉及到外地商家發(fā)貨的，與其電話溝通好發(fā)貨時間及物流配送方式。 采購部物資分類及監(jiān)管一類原材料：面粉、豬肉（倒3：7肉、1：9肉）、牛肉、海鮮類、蔬菜類、豆油、干香菇、小料配屬（魔廚高湯、天添鮮、A/B料、辣也鮮）；責(zé)任人：采購主管（BBB）、采購助理（CCC）、采購員DDD監(jiān)管人：流通經(jīng)理（AAA）、總部財務(wù)：（XXX） 行政部： XXX 二類原材料：附屬調(diào)料（干調(diào)類）：小批量調(diào)料、餐巾紙、碗類、包材盒、袋類。 掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。 采購周期的規(guī)定 （1）單次采購金額預(yù)算在5000元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下采購的物資及產(chǎn)品的采購由采購員負責(zé)采購助理監(jiān)督，周期不應(yīng)超過35天；（ 遠途和定制除外 ） （2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的項目比價采購由采購助理負責(zé)采購采購主管監(jiān)督，采購周期不應(yīng)超過57天； （3）單次采購金額預(yù)算在2萬元以下的項目比價采購由采購主管負責(zé)采購，采購經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督，采購周期不應(yīng)超過710天； （4）單次采購金額預(yù)算在2萬元以上的項目采購部由采購經(jīng)理親自負責(zé)采購，公司總部負責(zé)監(jiān)督，采購周期不應(yīng)超過1530天； （5）請購部門應(yīng)按照以上（1）（4）條中規(guī)定的時間提前提寫請購單 采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向相關(guān)部門說明原因； （6）遇到緊急采購應(yīng)匯報總經(jīng)理采取快速優(yōu)先采購的策略； 庫房固有物品的申請與訂購：庫房負責(zé)人應(yīng)為每種庫存物品設(shè)定合理的安全庫存，在庫存量接近或低于此安全庫存時，即需要庫管員及時報貨，以補充庫房里的存貨。細則如下：（一）、詢價及其規(guī)定 1．詢價需要認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，技術(shù)參數(shù)，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通； 2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中統(tǒng)一采購； 3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理； 4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價就最好的； 5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品； 6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于2萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向總經(jīng)理匯報在做處理。由于質(zhì)量驗收不合格而造成生產(chǎn)延誤或公司其他損失的供應(yīng)商，則要求其按照公司實際損失給予經(jīng)濟賠償，并處以罰款。 二 目的作用可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。負責(zé)原輔材料、包裝材料、設(shè)備、配件、辦公用品等的采購供應(yīng)工作。物資采購管理制度細則 物資采購應(yīng)遵循的原則 （1）物資采購必須認真貫徹計劃采購的原則，嚴禁無審批采購和無計劃采購。 （5） 各部門所需的物品，由各主管申請，經(jīng)經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)采購部。倉庫和采購各一份。 （4） 按規(guī)定應(yīng)簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)任。 出現(xiàn)進的貨物的規(guī)格、型號和申請單不符，一次扣2分，數(shù)量不符，一 次扣2分。 1 對于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次扣2分。 1 供應(yīng)人員在購買物資時要質(zhì)優(yōu)價廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，最低1000元，重則開除。 1 對入庫單詳細核對價格，審查出差錯一次扣2分。 每月15號前未交當(dāng)月供應(yīng)商質(zhì)量分析表，則扣2分，信息誤差大，不詳 細扣5分。目前我們的采購工作主要涉及供應(yīng)商合同、設(shè)備產(chǎn)品買賣合同、工程施工合同等。 采購物資的合同管理： （1）公司確定的供貨商，必須簽定正式的購貨合同。 （2）對長期使用的大宗原材料，可適當(dāng)采用定期招標(biāo)的辦法，通過供應(yīng)商之間的競爭確定供貨商，或者通過供應(yīng)商檔案選前三家報價，進行比價采購，以達降低采購成本之目的。 （5） 采購物資的渠道，應(yīng)貫徹先近后遠，先廠家，后供應(yīng)商的原則，杜絕假貨、劣貨的購進。 積極了解原輔材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。關(guān)于付款方式，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通，必須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料的采購預(yù)付貨款。四、索樣與決定采購部門不僅需要控制采購成本，更要保證采購物料的質(zhì)量，因此，與供應(yīng)商索取樣品，衡量各家供應(yīng)商提供的樣品質(zhì)量就顯得尤為重要。以舊換新設(shè)備和物品的申請與訂購：如有部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份《物品報損單》給財務(wù)部及總經(jīng)理審批。二、申請與訂購㈠采購單申請流程采購單及其提報規(guī)定 （1）請購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰 ，發(fā)送電子郵件形式由總經(jīng)理審核批準后報采購部門； （2）固定原材料物資申購按照“物資采購審批單”的格式進行填寫發(fā)送電子郵件形式提報； （3）輔助材料設(shè)備及工程項目申購按照“物資采購審批單”的格式填寫發(fā)送電子郵件形式提報； （4）日常零星采購按照公司印制的按照“物資采購審批單”的格式填寫發(fā)送電子郵件形式提報； （5）請購部門在提報請購單時應(yīng)要求采購部主管以上人員簽字，請購部門備份； （6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行發(fā)送電子郵件形式提交，為提高效率該清單的書面文檔也需一并提交； （7）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由總經(jīng)理簽字后發(fā)送電子郵件形式報采購部。 要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。 每天采購回廠的各類原物料，協(xié)同庫管員及采購助理一起辦理入庫手續(xù)，保證原始入庫單據(jù)清晰且完整，交到采購助理處進行初審。 調(diào)查生產(chǎn)所用的蔬菜、肉類、海鮮、豆油、面粉等原材料的價格波動情況。 每周與各家供應(yīng)商核對一次應(yīng)轉(zhuǎn)款金額. 物流助理周休的時候，協(xié)助物流助理打印訂貨單、加貨單及將這些單子按區(qū)域分類并填寫各家店鋪的發(fā)盒數(shù)、反盒數(shù)及到貨的時間統(tǒng)計表。 督促財務(wù)跟進庫房的出入庫進度，現(xiàn)金賬務(wù)的及時清理工作。 每周一次兩次的市場調(diào)研工作。