【正文】 購(gòu)預(yù)算，以滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，降低庫(kù)存成本 參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理 審核每月部門薪酬審批工作 審核月度資金流動(dòng)報(bào)表 負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管理，確保采購(gòu)及時(shí) 審核采購(gòu)部人員的績(jī)效、培訓(xùn)等管理工作 負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作 每周： 查看核實(shí)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃單 審核每周采購(gòu)資金流動(dòng) 審核采購(gòu)流程運(yùn)行情況、修正采購(gòu)管理體系 跟蹤大宗采購(gòu)細(xì)節(jié) 根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行每周市場(chǎng)調(diào)查和分析 主持每周工作總結(jié)、工作計(jì)劃會(huì)議 采購(gòu)主管工作細(xì)則每月： 安排部門人員的日常工作。 確認(rèn)交貨日期。采購(gòu)員：3人（負(fù)責(zé)公司所有原輔材料、雜物、設(shè)備、配件等采購(gòu)工作）采購(gòu)員：A（原材料）采購(gòu)員：B（輔料）采購(gòu)員：C（雜物、設(shè)備） 主經(jīng)辦一般性物料采購(gòu)。 采購(gòu)費(fèi)用的申請(qǐng)與報(bào)支。 定期開展供應(yīng)商考核較大索賠案件處理采購(gòu)助理：1人 請(qǐng)購(gòu)單、驗(yàn)收單登記。 協(xié)助采購(gòu)人員與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。統(tǒng)計(jì)、分析 （1）隨時(shí)對(duì)庫(kù)存進(jìn)行核查、盤存。 ②備品、備件、輔料現(xiàn)金購(gòu)買后，先到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，再到財(cái)務(wù)核對(duì)報(bào)帳 （2） 與財(cái)務(wù)室的合作辦法： ①給原材料供應(yīng)商的付款、購(gòu)貨用現(xiàn)金采購(gòu)依采購(gòu)申請(qǐng)單，由總經(jīng)理簽字，再到財(cái)務(wù)室辦理請(qǐng)款。 供應(yīng)商選擇及評(píng)估（1）新供應(yīng)商的選擇 客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，須注明針對(duì)某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商（2）供應(yīng)商的評(píng)估和考核 根據(jù)采購(gòu)部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)人員組成評(píng)估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)估和考核，并將評(píng)估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查中，評(píng)估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)估和考核 （3）合格供應(yīng)商核準(zhǔn) 采購(gòu)部將供應(yīng)商評(píng)估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部助理將其登記合格供應(yīng)商手冊(cè)，并將其資料整理建檔，同時(shí)將合格供應(yīng)商名單報(bào)財(cái)務(wù)部。 建立供應(yīng)商管理機(jī)制 （1）對(duì)每個(gè)供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。 （2）與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)年協(xié)議，不管市場(chǎng)怎樣變化，都定期從供應(yīng)商處購(gòu)貨，讓其感到我們?cè)谄溲壑兄匾院头€(wěn)定性。 （3）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。 （2）通過(guò)與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià) 格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個(gè)供應(yīng)合作對(duì)我們比較有利，然后評(píng)出最佳合作伙伴。 （4）采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 依公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量要求，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的采購(gòu)產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績(jī)效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對(duì)連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對(duì)其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)。 ② 緊急物資采購(gòu)由供應(yīng)商開具的票據(jù)核查無(wú)誤后，由部門經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字付款。 （2）定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查、分析。 采購(gòu)進(jìn)度追蹤。 訂購(gòu)單與合約的繕記。 進(jìn)出口文件及手續(xù)的申請(qǐng)。 查訪廠商。 一般返貨、退貨、索賠案件處理。 全面監(jiān)管原輔材料的質(zhì)量、批次原料到貨的采購(gòu)進(jìn)度。 負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核工作。 負(fù)責(zé)每個(gè)批次原材料到貨的抽樣檢查。 召開周總結(jié)會(huì)議。 監(jiān)管同庫(kù)房的溝通，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的現(xiàn)金賬目 統(tǒng)計(jì)當(dāng)月蔬菜、肉類、海鮮、面粉等各類原材料的總用量 不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查。（如有落單情況，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元） 周、月、季度例會(huì)后，整理會(huì)議記錄，并發(fā)給部門主管及經(jīng)理各一份。 每日16:00給各家供應(yīng)商報(bào)第二天的生產(chǎn)用量（如有忘報(bào)、錯(cuò)報(bào)情況，則每次對(duì)采購(gòu)助理進(jìn)行負(fù)激勵(lì)50元）根據(jù)采購(gòu)助理每月的實(shí)際工作情況，若沒(méi)有任何工作失誤，則對(duì)其進(jìn)行正激勵(lì)300元。 每月不定期的同流通部經(jīng)理及采購(gòu)助理到沈陽(yáng)走訪市場(chǎng)、了解各類設(shè)備、配件、五金電料、日雜等市場(chǎng)行情，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。 每周至少兩次走訪大河及沈陽(yáng)相關(guān)供貨市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào) 研，了解市場(chǎng)行情，并提交調(diào)查報(bào)告。 建立現(xiàn)金賬目，確保賬目記錄清晰準(zhǔn)確，每日與財(cái)務(wù)對(duì)賬，做到當(dāng)日賬當(dāng)日清。責(zé)任人：采購(gòu)主管（BBB）、采購(gòu)員EEE監(jiān)管人：流通經(jīng)理：(AAA)、財(cái)務(wù)（OO）三類原材料：日雜、設(shè)備配件。 采購(gòu)所需的物料。 依采購(gòu)合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。 2．公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門 （1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的原材料物資、勞保、雜貨由生產(chǎn)部門提報(bào)； （2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部提報(bào)； （3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。庫(kù)管員報(bào)貨時(shí)，應(yīng)填寫一份《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并注明：(1)貨品名稱、規(guī)格型號(hào)、具體品牌、廠家； (2)平均每日/每周/每月消耗量；(3)庫(kù)存數(shù)量；(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。經(jīng)審批后，將此份《物品報(bào)損單》和《采購(gòu)申請(qǐng)單》一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)助理須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)注明以下資料：(1)貨品名稱，規(guī)格；(2)最近一次訂貨單價(jià)；(3)最近一次訂貨數(shù)量；(4)確認(rèn)本次訂貨數(shù)量。7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)； 8．除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1000以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)采購(gòu)，比價(jià)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)三家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部主管組織詢價(jià)，采購(gòu)經(jīng)理參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在2萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)備報(bào)總經(jīng)理核實(shí)后采購(gòu)； 9．比價(jià)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力； 11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示。采購(gòu)部門要求供應(yīng)商將樣品發(fā)至其指定地點(diǎn)；由公司總經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、相關(guān)技術(shù)人員及品控質(zhì)管負(fù)責(zé)人共同研究協(xié)議，哪種產(chǎn)品更適合本公司；最終決定使用哪家供應(yīng)商的產(chǎn)品由總經(jīng)理審批簽字后方可生效。驗(yàn)收與入庫(kù)細(xì)則 1．驗(yàn)收 （1）固有采購(gòu)物資到達(dá)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收； （2）對(duì)于不同類型的物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公