【正文】 1 每月30號前匯總供應(yīng)商余額明細表，報采購經(jīng)理、總經(jīng)理各一份，否則 一次扣5分。依法成立的合同，受法律保護。 （7） 屬追加計劃，使用部門應(yīng)在使用前根據(jù)物資采購周期提報追加計劃。 堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 2．入庫 （1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工物資入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收； （2）訂購物資在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； （3）質(zhì)檢部門未及時驗收的訂購物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受； （4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單； （5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫； （6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。填寫完成的采購申請單交到庫房負責人手中，經(jīng)其審核可行后，將此采購申請單統(tǒng)一交到采購助理手中，由其制作采購申請匯總表，經(jīng)由采購部主管或經(jīng)理簽字確認，上交到總經(jīng)理處批復同意后，采購員方可進行采買工作。責任人：采購員FFF監(jiān)管人：采購部主管（BBB）、采購助理（CCC）、財務(wù)（OO） 采購部門的職能 分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等行情 尋找物料供應(yīng)來源，對每項物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。三、采購員工作細則每月： 保證各類原輔材料質(zhì)量。 負責同行政部門的對接工作。 收集價格情報及替代品資料采購部人員崗位工作細則一、采購經(jīng)理工作細則每月： 制定采購部每月工作方向和工作部署。 審核一般物料采購案。 （3）多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會面，一來多了解信息，二來增加雙方友誼。 （4）建立供應(yīng)商往來明細帳，分清記帳，做到帳目準確無誤。 市場調(diào)查。 召開月度總結(jié)會議對不符合的工作進行體系修正。每日： 負責監(jiān)督每天蔬菜及各種原材料的質(zhì)量檢驗工作。 每月的日采、周采、及緊急采購工作的準確無誤。 與供應(yīng)商洽談并安排工廠參觀，建立供應(yīng)商的資料。新增物品的申請與訂購：如因生產(chǎn)需要，需要緊急采購，應(yīng)由申請人填寫《緊急采購申請單》，經(jīng)其直屬領(lǐng)導、總經(jīng)理審批同意后，將此《緊急采購申請單》送交采購部，采購助理與采購員應(yīng)按《緊急采購申請單》內(nèi)容要求，尋找至少三家供貨商，經(jīng)過多面權(quán)衡比較，成本分析，選定最合適供應(yīng)商，提出采購意見，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后，采購部立即組織實施采購。六、整理付款每月月末采購助理要與固定轉(zhuǎn)款的供應(yīng)商核對當月的供貨數(shù)量及應(yīng)轉(zhuǎn)款金額；按照規(guī)定時間制作出轉(zhuǎn)款明細表，提交付款申請，經(jīng)采購部經(jīng)理及財務(wù)部負責人簽署同意后，方可付款。 大型材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。（緊急情況方可使用） 備品備件及原材料的采購 （1）采購部接到采購經(jīng)理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 1 建立所有物料價格表，每天將價格填入表內(nèi)，一次未填扣2分。 1 與各部門之間合作做到相互尊重，如發(fā)現(xiàn)爭吵一次扣5分。合同的簽訂及其規(guī)定細則如下： 合同：合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。 （6） 因無采購計劃而影響生產(chǎn)由生產(chǎn)部門負責，有計劃而未及時進貨的由采購部負責。負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。驗收與入庫細則 1．驗收 （1）固有采購物資到達時，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收； （2）對于不同類型的物資的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； （3）變更品種或廠家的物資以及訂購物資應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收； （4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任； （5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。庫管員報貨時，應(yīng)填寫一份《采購申請單》，并注明：(1)貨品名稱、規(guī)格型號、具體品牌、廠家； (2)平均每日/每周/每月消耗量；(3)庫存數(shù)量；(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。責任人：采購主管（BBB）、采購員EEE監(jiān)管人：流通經(jīng)理：(AAA)、財務(wù)（OO）三類原材料：日雜、設(shè)備配件。 每日16:00給各家供應(yīng)商報第二天的生產(chǎn)用量（如有忘報、錯報情況，則每次對采購助理進行負激勵50元）根據(jù)采購助理每月的實際工作情況，若沒有任何工作失誤，則對其進行正激勵300元。 召開周總結(jié)會議。 一般返貨、退貨、索賠案件處理。 采購進度追蹤。 （2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價 格、服務(wù)、信譽等方面進行分析，確定與哪個供應(yīng)合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。 供應(yīng)商選擇及評估（1）新供應(yīng)商的選擇 客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商（2）供應(yīng)商的評估和考核 根據(jù)采購部的預選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，采購部負責組織采購人員組成評估小組到預選供應(yīng)商處進行供應(yīng)商的評估和考核，并將評估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進行評估和考核 （3）合格供應(yīng)商核準 采購部將供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進行整理后呈報采購經(jīng)理核準，經(jīng)采購經(jīng)理批準后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由采購部助理將其登記合格供應(yīng)商手冊，并將其資料整理建檔，同時將合格供應(yīng)商名單報財務(wù)部。 定期開展供應(yīng)商考核較大索賠案件處理采購助理：1人 請購單、驗收單登記。 監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行和落實情況 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃，制訂物資采購計劃與采購預算，以滿足經(jīng)營活動的需要，降低庫存成本 參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對不合格供應(yīng)商進行處理 審核每月部門薪酬審批工作 審核月度資金流動報表 負責采購進度控制，指導監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購及時 審核采購部人員的績效、培訓等管理工作 負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作 每周： 查看核實采購申請計劃單 審核每周采購資金流動 審核采購流程運行情況、修正采購管理體系 跟蹤大宗采購細節(jié) 根據(jù)數(shù)據(jù)進行每周市場調(diào)查和分析 主持每周工作總結(jié)、工作計劃會議 采購主管工作細則每月： 安排部門人員的日常工作。 督促