采購部工作流程與管理制度-免費閱讀
【正文】 退回后應妥善保管。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款 100 元。 4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本周用款計劃。 9) 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。 庫管員職責： 1) 早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。 3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。 8) 嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公 設備的使用及管理負責。 5) 按規(guī)定收發(fā)物料。 5) 出庫流程： a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的 ERP 出庫申請 b. 庫管員備貨并復核 c. 交辦公室發(fā)貨 d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售 內(nèi)勤 采購管理制度： 1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。 8) 采購部每月 5 日前，將上一月的采購合同編號整理成
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