采購部工作流程與管理制度-全文預覽
【正文】 將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售 內(nèi)勤 采購管理制度： 1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。 10) 對來 料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。 5) 按規(guī)定收發(fā)物料。 2) 提供及時準確的貨物，做好后勤保障。 8) 嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實，對本部門辦公 設備的使用及管理負責。 4) 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進行考核和管理。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 3) 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。 7) 對員工進行嚴格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。 庫管員職責： 1) 早盤查（點貨備發(fā)）、晚清帳（當日工作當日完）。 4) 檢查庫存產(chǎn)品狀況。 9) 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。 3) 收貨流程： A 直發(fā)： a. 根據(jù)合
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