采購部工作流程與管理制度-閱讀頁
2025-06-21 09:28本頁面
【正文】 物并辦理 ERP 入庫手續(xù) 4) 收進項發(fā)票流程： a. 催供貨方開具發(fā)票 b. 核對開票內(nèi)容 c. 錄入 ERP d. 將發(fā)票交財務部簽收。 2) 建立、建全比價 制度，保證采購設備的質優(yōu)價廉。 4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。 7) 采購部負責所采購貨物的入庫手續(xù)。 驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準確登錄 ERP。 庫房管理制度： 1) 庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款 100 元。 4) 任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領用登記。保證貨物和備品的及時、準確出庫。 7) 出庫返回單，應由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。退回后應妥善保管。 10) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款 50500
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